附件3：息烽县疾病预防控制中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县疾病预防控制中心 2023年 2 月 1 机关负责人签章： 财务负责人签章： 日 编制 制表人签章: 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 录 息烽县疾病预防控制中心2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 629.40 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 629.40 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 629.40 支 出 总 计 防控制中心2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 107.17 467.82 54.41 629.40 629.40 息烽县疾病预防控制中心2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 编码 科目名称 三、国有资 一、一般公 二、政府性 四、财政专 本经营预算 五、事业收 六、事业单 七、上级补 八、附属单 收入总计 共预算财政 基金预算财 户管理资金 财政拨款收 入 位经营收入 助收入 位上缴收入 拨款收入 政拨款收入 收入 入 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 37.80 37.8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.82 17.82 2089999 其他社会保障和就业支出 2.95 2.95 2080502 事业单位离退休 48.60 48.60 2100401 疾病预防控制中心 430.71 430.71 2101102 事业单位 医疗 33.99 33.99 2100408 基本公共卫生服务 3.12 3.12 2210201 住房公积金 54.41 54.41 629.40 629.40 合计 制中心2023年部门收入总体情况表 单位：万元 九、其他收 十、上年结 入 转 息烽县疾病预防控制中心2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 37.80 37.80 17.82 17.82 功能分类科目 编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 2089999 其他社会保障和就业支出 2.95 2.95 2080502 事业单位离退休 48.60 48.60 2100401 疾病预防控制中心 430.71 430.71 2101102 事业单位 医疗 33.99 33.99 2100408 基本公共卫生服务 3.12 3.12 2210201 住房公积金 54.41 54.41 合计 629.40 629.40 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 中心2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 629.40 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 629.40 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 629.40 支出总计 制中心2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 107.17 467.82 54.41 629.40 629.40 息烽县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.80 37.80 37.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.82 17.82 17.82 2089999 其他社会保障和就业支出 2.95 2.95 2.95 2080502 事业单位离退休 48.60 48.60 48.60 2100401 疾病预防控制中心 430.71 370.33 351.01 2101102 事业单位 医疗 33.99 33.99 33.99 2100408 基本公共卫生服务 3.12 2210201 住房公积金 54.41 54.41 54.41 629.40 565.90 546.58 合计 公用经费 19.32 19.32 本级资金项目支 出 小计 60.38 60.38 3.12 3.12 63.50 63.50 心2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 496.18 496.18 01 基本工资 151.73 151.73 02 津贴补贴 92.38 92.38 03 奖金 10.50 10.50 07 绩效工资 94.60 94.60 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.80 37.80 09 职业年金缴费 17.82 17.82 10 城镇职工基本医疗保险缴费 33.99 33.99 12 其他社会保障缴费 2.95 2.95 13 住房公积金 54.41 54.41 商品和服务支出 19.32 01 办公费 7.35 04 手续费 0.20 05 水费 0.50 06 电费 5.00 07 邮电费 0.95 11 差旅费 0.10 13 维修（护）费 0.20 28 工会经费 4.82 99 其他商品和服务支出 0.20 对个人和家庭补助支出 50.40 50.40 02 退休费 48.60 48.60 05 生活补助 1.77 1.77 09 奖励金 0.03 0.03 合计 565.90 546.58 302 303 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 19.32 7.35 0.20 0.50 5.00 0.95 0.10 0.20 4.82 0.20 19.32 息烽县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 502 小计 1.82 机关商品和服务支出 01 505 人员经费 1.82 办公经费 对事业单位经常性补助 513.68 496.18 01 工资福利支出 496.18 496.18 02 商品和服务支出 17.50 对个人和家庭的补助 50.39 50.39 01 社会福利和救助 1.79 1.79 05 离退休费 48.60 48.60 565.89 546.57 509 合计 般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 1.82 1.82 17.50 17.50 19.32 息烽县疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 合计 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： - - 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县疾病预防控制中心2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 3年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县疾病预防控制中心2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 023年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县疾病预防控制中心2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 填报日期： 部门（单位）及代 码 息烽县疾病预防控制中心 部门（单位）总体 资金情况(元)： 资金总额(元)： 6293979 人员类项目 5465752 运转类公用经费项目 193207 其他运转类项目 特定目标类项目 635020 （一）按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。拟定免疫接种规划，并负责预防性生物 使用管理、技术指导及效果分析评价。（二）负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作 疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。（三）运用技术手段 部门（单位）职能 性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行性病学调查，检测和危险因素 负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。（四）指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。（五）参与重大疫 概述 发疫情的调查、提出控制措施；参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作。（六 和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作。（七）参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和 预防医疗手段。（八）承担上级和主管部门交办的其他任务。 （一）通过政府支持，积极争取项目建设，以达到标准化建设要求。（二）根据国家防控要求，扎实做好新冠肺 要求。（三）强化计免工作管理，保持高水平儿童免疫接种率。（四）实施干预措施，推进慢性病防治工作的开 部门（单位）年度 五）加强地方病的防治工作，实现地方病防治目标。（六）加强疾病预防控制专项资金使用管理工作。（七）加 品、水质、公共场所的监测力度。（八）加强艾滋病防治项目工作，加大娱乐场所的干预力度。（九）积极加强 总体目标 培训。（十）密切关注我县重大传染病疫情发病情况，做好疾病控制工作。（十一）抓好基本公共卫生工作，确 工作做细、做实。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 脊髓灰质炎发病率 0 麻疹发病率 1/100万以下 免疫效果抗体监测 ≥500 病原学监测、标本采样 60例/年 培训 4次/年 宣传 3次/年 项目督导 4次/年 发热病人血检 320个/年 项目培训 1次/年 疫点调查与处置 100% 禽流感职业暴露人群的血 清学监测 环境标本高致病性禽流感 病原学监测 标本送样 40份/年 按送样时限完成 健康咨询活动 ≧9次/年 宣传栏 ≧6期/年 健康巡讲 ≧2000人/年 114份/年 数量 肺结核患者治疗管理率 100% 碘缺乏病监测 ≥1次 地氟病监测 ≥1次 高血压患者管理 100% 糖尿病患者管理 监测工作完成率 艾滋病治疗、病毒抑制、 CD4细胞检测率 艾滋病抗体检测 100% 70% 100% ≥90% 100% ≥90% ≥常住人口30%（6.6万人） 艾滋病宣传资料发放 1万册 饮用水卫生、食品风险、 农村环境卫生监测 按市疾控中心要求 尘肺随访 按市疾控中心要求 65岁及以上老年人健康管 理 严重精神障碍患者健康管 理率 城乡居民健康档案建档率 产出 消毒监测与评价监测 10个重点场所 协助服药人次 HIV、HCV、TP随访实验室 检测 乡镇“两社”人员健康教 育讲座 尿检阳性病人心理个案干 预率 ≥18人次 15岁以下儿童非脊灰AFP 病例报告发病率 AFP病例报告后48小时内 调查率 AFP病例麻痹75天内随访 及时率 麻疹风疹排除病例报告发 病率 绩效 指标 质量 ≥2次 1次 100% 1/10万以上 80%以上 80%以上 1/10万以上 麻疹监测病例报告48小时 内完整调查率 90%以上 AEFI在发现后48小时内报 告率 90%以上 需要调查的AEFI在报告后 48小时内调查率 90%以上 AEFI报告县覆盖率 100% 重症和死亡病例个案调查 按要求完成 聚集性病例或暴发疫情的 调查和处置 2021年12月31日前 宣传栏覆盖率 肺结核总体到位率 2021年12月31日前 100% ≥95% 肺结核患者病原学阳性率 ≥50% 肺结核患者成功治疗率 ≥90% 耐多药肺结核高危人群耐 药筛查率 新病原学阳性肺结核患者 耐药筛查率 按要求完成 ≥95% ≥90% 肺结核患者规范管理率 肺结核患者的密切接触者 筛查率 TB/HIV筛查率 时效 成本 经济效益 效益 满意度 其他 社会效益 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 ≥90% ≥95% 100% 严重精神障碍患者在册率 ≥4‰ 64岁及以上老年人健康管 理率 ≥70% 心脑血管事件监测等 按要求监测 目标完成率 协助人员服药率 尿检应检率 工作完成时间 部门预算控制 100% 100% 100% 2022年12月31日前 控制在预算之内 评估消除疟疾结果 通过评估 控制人禽流感、不明原因 肺炎疾病发生 有效 降低肺结报告发病率 有效 持续保持消除碘缺乏病、 燃煤污染型氟中毒危害目 标 严重精神障碍患者肇事肇 祸事故 提高人民群众预防艾滋病 的能力 提高“两社”人员健康知 识水平 减少因吸食海洛因造成的 社会危害 提升群众健康水平 门诊患者满意度 部门人员满意度 有效 零发生 有效 有效 较上一年降低 可持续 ≥90% ≥90% 目标批复表 种规划，并负责预防性生物制品的 价、科研、培训和咨询工作。负责 工作。（三）运用技术手段对化学 病学调查，检测和危险因素监测， 为干预。（五）参与重大疫情和突 灾防病有关技术工作。（六）指导 究，引进、推广适用技术和先进的 务。 防控要求，扎实做好新冠肺炎防控 ，推进慢性病防治工作的开展。（ 金使用管理工作。（七）加强对食 干预力度。（九）积极加强人员的 抓好基本公共卫生工作，确保此项 说明 应治尽治、应管尽管 指导 应建尽建 发生病例较上年降低 较上年降低 通过开展健康教育讲座 息烽县疾病预防控制中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一 项目名称 美沙酮门诊工作经费 主管部门及代码 息烽县卫生健康局（501001） 实施单位 息烽县疾病预防控制 年度资金情况 资金总额(元)： 资金来源 400,000.00 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 400,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 0 目标概述：门诊每年应按要求对门诊病人进行每月随访尿检；每年完成两次HIV、HCV、TP随访实 检测；对乡镇“两社”人员开展健康教育讲座；每半年对门诊病人开展一次团辅，同时对随访尿 性病人开展心理个案干预。2023年常规工作持续开展。 二级指标 数量指标 三级指标 协助服药人次 ≥18人次 HIV、HCV、TP随访实验室检测次 数 2次 开展乡镇“两社”人员健康教育 讲座次数 1次 开展门诊病人团辅次数 2次 尿检应检率 100% 协助人员服药率 100% 尿检阳性病人心理个案干预率 100% 工作完成时间 12月31日前 开展门诊病人团辅时间 每半年开展一次 工作开展成本 ≤40万元 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标值 …… …… 绩 效 指 标 经济效益指标 经济效益1 …… 提高“两社”人员健康知识水平 社会效益指标 效益指标 有效 社会效益指标 减少因吸食海洛因造成的社会危 害 效益指标 生态效益指标 较上一年降低 生态效益1 …… 可持续影响指标 健全病人档案 建立健全 门诊病人满意度 ≥90% …… …… 满意度指标 满意度指标 …… 心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 息烽县疾病预防控制中心 年度资金情况 400,000.00 0 0 400,000.00 0 应按要求对门诊病人进行每月随访尿检；每年完成两次HIV、HCV、TP随访实验室 ”人员开展健康教育讲座；每半年对门诊病人开展一次团辅，同时对随访尿检阳 干预。2023年常规工作持续开展。 说明 对门诊病人进行每月随 访尿检 当随访尿检有阳人员时 ，发现1例干预1例 通过开展健康教育讲座 减少海洛因成瘾人员在 门诊期间服用美沙酮时 相当于减少的海洛因量 及减少的购买海洛因的 经济成本，减少因吸食 海洛因而造成的社会危 害 达到上级规定的建档要 求 根据美沙酮信息系统查 询门诊病人年度随访信 息汇总 息烽县疾病预防控制中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代码 部门综合绩效考核经费 息烽县卫生健康局（501001） 实施单位 息烽县疾病预防控制 中心 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 175,000.00 财政拨款 175,000.00 其中：上级补助 0 本级安排 175,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 0 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 部门综合考核工作 100% 完成率 …… 质量指标 成本指标 ≥80分 考核时间 2023年3月31日前 …… 产出指标 时效指标 考核级次 …… 成本1 …… …… 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益1 …… 规范部门履职 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 满意度指标 满意度1 …… 有效 年项目支出绩效目标批复表（项目二） 息烽县疾病预防控制 中心 年度资金情况 175,000.00 175,000.00 0 175,000.00 0 业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作 说明 按照要 求开展 部门考 核工作 ，有效 规范部 门履职