九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心2020年预算公开表.xls

森林公园 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 513.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 32.07 九、卫生健康支出 20.85 十、节能环保支出 165.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 259.20 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 36.61 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 513.73 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 513.73 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 513.73 支 第 2 页,共 18 页 出 总 计 513.73 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 102 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 513.73 513.73 林业和草原局 513.73 513.73 208 05 05 102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.07 32.07 210 11 02 102 事业单位医疗 16.44 16.44 210 11 03 102 公务员医疗补助 4.41 4.41 211 04 01 102 生态保护 165.00 165.00 213 02 04 102 事业机构 259.20 259.20 221 02 01 102 住房公积金 36.61 36.61 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 18 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 102108 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 513.73 348.73 165.00 森林公园 513.73 348.73 165.00 208 05 05 102108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.07 32.07 210 11 02 102108 事业单位医疗 16.44 16.44 210 11 03 102108 公务员医疗补助 4.41 4.41 211 04 01 102108 生态保护 165.00 213 02 04 102108 事业机构 259.20 259.20 221 02 01 102108 住房公积金 36.61 36.61 第 4 页,共 18 页 165.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 513.73 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 513.73 出 一般公共预算 513.73 513.73 32.07 32.07 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 卫生健康支出 20.85 20.85 节能环保支出 165.00 165.00 259.20 259.20 36.61 36.61 513.73 513.73 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 513.73 支 出 总 计 第 5 页,共 18 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 505 505 505 506 506 单位代 码 目 单位名称 01 02 102 102 工资福利支出 商品和服务支出 01 102 资本性支出（一） （科目） 总计 513.73 513.73 368.73 315.94 52.79 145.00 145.00 合计 513.73 513.73 368.73 315.94 52.79 145.00 145.00 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 513.73 348.73 165.00 出 出 513.73 348.73 165.00 368.73 348.73 20.00 315.94 315.94 52.79 32.79 20.00 145.00 145.00 145.00 145.00 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 小计 基本 工资 合计 513.73 315.94 93.91 社会保障和就业支出 32.07 32.07 单位名称 （科目） 类 款 项 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 210 11 02 210 11 03 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 211 04 01 213 02 04 221 02 01 奖金 97.12 7.83 伙食 补助 费 绩效 工资 25.64 机关 事业 单位 基本 养老 32.07 保险 缴费 32.07 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 16.44 4.41 1.91 36.61 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07 32.07 20.85 20.85 16.44 4.41 20.85 20.85 16.44 4.41 16.44 16.44 16.44 4.41 4.41 165.00 生态保护 165.00 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷 费 52.79 1.12 .14 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电费 取暖费 1.61 .87 物业管 理费 差旅 费 8.54 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 培训 费 公务 接待 费 21.41 .49 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 4.72 5.90 公务 用车 运行 维护 费 7.50 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 .49 小计 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 债务利息支出 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 145.0 0 145.0 0 145.0 0 145.0 0 145.0 0 145.0 0 145.0 0 145.0 0 4.41 165.00 自然生态保护 农林水支出 津贴 补贴 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 259.20 226.41 93.91 97.12 7.83 25.64 1.91 32.79 1.12 .14 1.61 .87 8.54 1.41 .49 4.72 5.90 7.50 .49 林业和草原 259.20 226.41 93.91 97.12 7.83 25.64 1.91 32.79 1.12 .14 1.61 .87 8.54 1.41 .49 4.72 5.90 7.50 .49 事业机构 259.20 226.41 93.91 97.12 7.83 25.64 1.91 32.79 1.12 .14 1.61 .87 8.54 1.41 .49 4.72 5.90 7.50 .49 住房保障支出 36.61 36.61 36.61 住房改革支出 36.61 36.61 36.61 住房公积金 36.61 36.61 36.61 第 7 页,共 18 页 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 102108 301 合计 348.73 315.94 32.79 森林公园 348.73 315.94 32.79 工资福利支出 315.94 315.94 301 01 102108 基本工资 93.91 93.91 301 02 102108 津贴补贴 97.12 97.12 301 03 102108 奖金 7.83 7.83 301 07 102108 绩效工资 25.64 25.64 301 08 102108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.07 32.07 301 10 102108 城镇职工基本医疗保险缴费 16.44 16.44 301 11 102108 公务员医疗补助缴费 4.41 4.41 301 12 102108 其他社会保障缴费 1.91 1.91 301 13 102108 住房公积金 36.61 36.61 商品和服务支出 32.79 32.79 302 302 01 102108 办公费 1.12 1.12 302 02 102108 印刷费 .14 .14 302 07 102108 邮电费 1.61 1.61 302 08 102108 取暖费 .87 .87 302 11 102108 差旅费 8.54 8.54 第 8 页,共 18 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 16 102108 培训费 1.41 1.41 302 17 102108 公务接待费 .49 .49 302 28 102108 工会经费 4.72 4.72 302 29 102108 福利费 5.90 5.90 302 31 102108 公务用车运行维护费 7.50 7.50 302 99 102108 其他商品和服务支出 .49 .49 第 9 页,共 18 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 102108 211 04 单位名称（项目） 金额 项 01 102108 合计 165.00 森林公园 165.00 国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金 第 10 页,共 18 页 165.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 102108 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 7.99 7.50 7.50 .49 森林公园 7.99 7.50 7.50 .49 第 11 页,共 18 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 12 页,共 18 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 13 页,共 18 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 18 页 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 单位名称 森林公园 预算金额（万元） 任务名称 任务1 任务2 年度 主要 任务 主要内容 总额 保障人员工资及各项保险支 315.94 出 保障日常工作所需经费 25.29 财政拨款 315.94 25.29 任务3 0.00 0.00 任务4 0.00 0.00 任务5 0.00 0.00 任务6 0.00 0.00 任务7 0.00 0.00 任务8 0.00 0.00 341.23 341.23 金额合计 年度 为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金使用效率，强化预算支出的责任和效率提供 总体 参考依据。 目标 一级指标 二级指 标 指标值（包含数字及文字描 述） 指标1；2020年财政收支总预算341.23万元，收入包括：其中一般公共预算拨款收入 10 三级指标 数量指 标 指标2； 指标3； 指标1； 2020年人员经费和日常公用经费保 10 质保量完成。 质量指 指标2； 标 指标3； 完成指标 指标1； 2020年预算支出完成100% 10 时效指 指标2； 标 指标3； 指标1； 年 度 绩 效 指 标 成本指 标 指标2； 2020年预算收入完成341.23万元， 10 支出完成341.23万元。 成本指 标 年 度 绩 效 指 标 指标3； 指标1； 完成年初预算目标任务。 经济效 益 指标2； 指标 指标3； 效益指标 满意度 指标 10 指标1； 促进地方经济发展，提高人民生活 10 社会效 水平。 益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 无 生态效 益 指标2； 指标 指标3； 指标1； 促进各项工资可持续发展 可持续 影响 指标2； 指标 指标3； 10 指标1； 人民群众满意度达到100% 10 满意度 指标2； 指标 指标3； （万元） 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算支出的责任和效率提供 标值（包含数字及文字描 述）