昭阳区妇联2021年部门决算公开样表20221103031235469.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,770,022.06 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1,770,022.06 1,770,022.06 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 935,833.78 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 392,708.60 九、卫生健康支出 39 441,479.68 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 1,770,022.06 1,770,022.06 。 收 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,770,022.06 201 一般公共服务支出 935,833.78 20129 群众团体事务 935,833.78 2012901 行政运行 935,833.78 208 社会保障和就业支出 392,708.60 20805 行政事业单位养老支出 240,627.20 2080501 行政单位离退休 142,144.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 98,483.20 149,565.96 2080799 其他就业补助支出 149,565.96 20899 其他社会保障和就业支出 2,515.44 2089999 其他社会保障和就业支出 2,515.44 210 卫生健康支出 441,479.68 21011 行政事业单位医疗 441,479.68 2101101 行政单位医疗 441,479.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,770,022.06 935,833.78 935,833.78 935,833.78 392,708.60 240,627.20 142,144.00 98,483.20 149,565.96 149,565.96 2,515.44 2,515.44 441,479.68 441,479.68 441,479.68 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,770,022.06 201 一般公共服务支出 935,833.78 20129 群众团体事务 935,833.78 2012901 行政运行 935,833.78 208 社会保障和就业支出 392,708.60 20805 行政事业单位养老支出 240,627.20 2080501 行政单位离退休 142,144.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 98,483.20 149,565.96 2080799 其他就业补助支出 149,565.96 20899 其他社会保障和就业支出 2,515.44 2089999 其他社会保障和就业支出 2,515.44 210 卫生健康支出 441,479.68 21011 行政事业单位医疗 441,479.68 2101101 行政单位医疗 441,479.68 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,770,022.06 935,833.78 935,833.78 935,833.78 392,708.60 240,627.20 142,144.00 98,483.20 149,565.96 149,565.96 2,515.44 2,515.44 441,479.68 441,479.68 441,479.68 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,770,022.06 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 1,770,022.06 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,770,022.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 935,833.78 935,833.78 40 392,708.60 392,708.60 九、卫生健康支出 41 441,479.68 441,479.68 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,770,022.06 1,770,022.06 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,770,022.06 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,770,022.06 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 年初结转和结余 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,770,022.06 1,770,022.06 1,770,022.06 1,770,022.06 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 935,833.78 392,708.60 392,708.60 392,708.60 392,708.60 240,627.20 240,627.20 240,627.20 240,627.20 142,144.00 142,144.00 142,144.00 142,144.00 98,483.20 98,483.20 98,483.20 98,483.20 149,565.96 149,565.96 149,565.96 149,565.96 149,565.96 149,565.96 149,565.96 149,565.96 2,515.44 2,515.44 2,515.44 2,515.44 2,515.44 2,515.44 2,515.44 2,515.44 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 441,479.68 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,210,112.02 559,910.04 812,758.00 123,075.78 812,758.00 123,075.78 812,758.00 123,075.78 242,442.64 150,265.96 239,927.20 700.00 141,444.00 700.00 98,483.20 149,565.96 149,565.96 2,515.44 2,515.44 154,911.38 286,568.30 154,911.38 286,568.30 154,911.38 286,568.30 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 1,014,988.02 302 301 工资福利支出 30101 基本工资 283,704.00 30201 30102 津贴补贴 412,012.00 30202 30103 奖金 120,542.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 52,916.00 30214 303 对个人和家庭的补助 195,124.00 30215 98,483.20 30206 30207 44,770.98 30208 30209 2,559.84 30211 30301 离休费 141,444.00 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 52,680.00 30225 1,000.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,210,112.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 541,710.04 310 办公费 181,946.42 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 1,778.82 31006 电费 3,263.14 31007 邮电费 11,973.07 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 71,539.70 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 1,500.00 31021 培训费 88,284.80 31022 公务接待费 3,217.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 49,200.00 31204 31205 52,800.00 31299 399 公务用车运行维护费 3,948.38 39906 其他交通费用 56,543.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 15,715.71 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 预算财政拨款基本支出决算表 算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 18,200.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 18,200.00 费合计 559,910.04 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区妇女联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 编制单位：昭通市昭阳区妇女联合会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 44,600.00 36,400.00 36,400.00 8,200.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使 用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的公用经费支出。 关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 决算统计数 2 — 7,165.38 3,948.38 3,948.38 3,217.00 3,217.00 — 1 1 27 559,910.04 559,910.04 出，包括当年一般公共预算财政拨 。“三公”经费相关统计数是指使 位使用一般公共预算财政拨款安排 2021年度部门整体支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区妇女联合会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥联系妇女群众的桥梁和纽带作用，团结教育广大妇女，贯 彻党的基本路线，教育引导妇女增强“四自”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表和维护 妇女合法权益，促进男女平等；为妇女儿童服务、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 带动全区广大妇女积极投身物质文明、政治文明、精神文明建设，促进全区各项事业的发展和社会全 面进步。 （一）切实维护妇女儿童合法权益。抓住3.8、6.26等节日契机，结合普法工作加大宣传，增强广大 妇女法制观念；继续强化平安建设，维护妇女儿童合法权益； （二）持续开展服务妇女创业就业。认真落实服务妇女创业就业再就业各项工作任务，充分利用创业 培训、创业指导、创业贷款“三位一体”的创业扶持工作机制，以“巾帼创新业示范基地”为平台， 努力探索妇女创业就业再就业扶持的新方式。 （三）做好贫困妇女儿童的关爱慰问工作。持续做好关爱妇女、儿童、老人，利用“儿童”“重阳” 等重大节日开展关爱慰问活动。继续做好贫困母亲“两癌”检查及救助工作。 （四）深入开展家庭文明建设工作。继续开展寻找“最美家庭”系列活动、开展家风家教公益讲座， 推进我区家庭文明创建工作稳步开展，宣扬好家风，传播正能量。 昭通市昭阳区妇女联合会2021年度收入合计177.00万元。其中：财政拨款收入177.00万元，占总收入 的100%。与上年的175.34万元对比我单位财政拨款收入增加了1.66万元，增长0.94%，主要原因是 2021年人员工资增长，相关费用增加，所以财政拨款收入增加。2021年度支出合计177.00万元。其中 ：基本支出177.00万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年的175.34万元 对比我单位财政拨款支出增加了1.66万元，增长0.94%，主要原因是2021年人员工资增长，相关费用 支出增加，所以财政拨款支出增加。 本部门制定了《关于财政预算执行情况的监督办法》、《昭阳区妇联财务制度》、《机关公务接待制 度》、《机关车辆管理使用制度》、《区妇联单位内部控制制度》等预算管理制度，用于规范机关经 费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务 制度规定的开支范围和标准。今后在预算管理制度的建立上还需进一步完善，使财政收支预算执行得 到更好的制度保障和实施效果。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的2.22万元减少1.50万元，下降 67.56%。其中：.因公出国（境）费支出0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维 护费支出0.39万元，比去年减少1.67万元，下降81.06%；公务接待费支出支出0.32万元，比去年增加 0.16万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格 执行中央八项规定及厉行节约等条例，三公经费只减不增。 为了本部门资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完 善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高区妇联工作的效率。 根据2020年度预决算情况，切实考核本单位资金的使用效益，进一步提高和改善区妇联今后的工作效 益和质量。 根据绩效评价工作要求，成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部 署，使自评工作得以顺利开展。 对照部门整体支出绩效自评的目标和内容，即职责履行良好、预算执行有效和预算管理规范等方面， 依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，完成情况达90% 以 上。 存在问题：一是监督管理机制还有待加强。二是结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上 规定还不够明确，可操作性不强。三是财务工作是一个单位的命脉，创新机制要逐步加强，要求财务 工作水平越来越高。整改措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣。业务人员要加强绩效评价工 作的学习，围绕目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本 部门预算执行与其职能目标高度统一。二是严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序 ，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。三是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍 建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 通过绩效考核推动绩效目标的实现，使本部门更合理地预算使用资金。 整体支出绩效自评工作还有待于进一步加强，结合部门制定切实可行方法，部门要负责绩效自评的日 常业务工作，同时细化绩效目标，保证制定的绩效考评指标重点突出，准确反映工作情况同时展示妇 女工作的特色和亮点。 加强整体经费支出的绩效管理，健全工作机制，搭建履职平台，提升服务质量，增强男女平等和妇女 维权意识，确保充分发挥妇女群众在经济社会中重要作用。同时进一步加强财政支出绩效管理，切实 完善对财政资金使用的事中绩效监控工作，确保财政支出的效益和效率。希望昭阳区财政局多组织相 关业务方面的培训学习。 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市昭阳区妇女联合会 部门名称 昭通市昭 内容 部门职责 妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，昭阳区妇联的主要职责是紧紧 基本路线，教育引导妇女增强“四自”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长 妇女儿童办实事；带动全区广大妇女积极投身物质文明、政治文明、精神文明建 总体绩效目标 1.切实维护妇女儿童合法权益。结合普法工作加大宣传，增强广大妇女法制观念 实服务妇女创业就业再就业各项工作任务，充分利用创业培训、创业指导、创业 妇女创业就业再就业扶持的新方式。3.做好贫困妇女儿童的关爱慰问工作。持续 续做好贫困母亲“两癌”检查及救助工作。4.深入开展家庭文明建设工作。继续 稳步开展，宣扬好家风，传播正能量。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 （1）加大对基层妇联干部的教育培训及实践锻炼，积极组织开展“巾帼共建美丽家园”、城乡环境 信、感恩”等培训，以改变家庭环境卫生及落后的生产生活习惯助推城乡环境卫生整治工作。（2） 入社会组织，开展关爱及培训工作，促进人人相互关爱、家庭和谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分 阵地作用，加大对贫困妇女技能培训的力度，以增强其脱贫的信心和能力；加大开展妇女特色就业创 作。（4）提前安排和谋划妇儿工委“两个规划”的终期监测评估工作。（5）加强“儿童之家”市级 理者的培训，助推全区妇女儿童工作迈向更高的水平。 2022 （1）加大对基层妇联干部的教育培训及实践锻炼，积极组织开展“巾帼共建美丽家园”、城乡环境 信、感恩”等培训，以改变家庭环境卫生及落后的生产生活习惯助推城乡环境卫生整治工作。（2） 入社会组织，开展关爱及培训工作，促进人人相互关爱、家庭和谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分 阵地作用，加大对贫困妇女技能培训的力度，以增强其脱贫的信心和能力；加大开展妇女特色就业创 作。（4）提前安排和谋划妇儿工委“两个规划”的终期监测评估工作。（5）加强“儿童之家”市级 理者的培训，助推全区妇女儿童工作迈向更高的水平。 2023 （1）加大对基层妇联干部的教育培训及实践锻炼，积极组织开展“巾帼共建美丽家园”、城乡环境 信、感恩”等培训，以改变家庭环境卫生及落后的生产生活习惯助推城乡环境卫生整治工作。（2） 入社会组织，开展关爱及培训工作，促进人人相互关爱、家庭和谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分 阵地作用，加大对贫困妇女技能培训的力度，以增强其脱贫的信心和能力；加大开展妇女特色就业创 作。（4）提前安排和谋划妇儿工委“两个规划”的终期监测评估工作。（5）加强“儿童之家”市级 理者的培训，助推全区妇女儿童工作迈向更高的水平。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 妇联专项业务费 项目级次 主要内容 区妇联在区委、区政府的领导下，坚持听党话、跟党走， 紧紧围绕区委总体布局，认真落实区委全会制定的目标任 务，依法行使职权。严格按照财务制度、法律法规规章的 规定，合理使用，专款专用，对照年初确定的绩效目标各 项任务，加强项目和资金管理，促进工作效率提高，保障 各项工作的顺利开展完成。 农村贫困妇女两癌救助 项目 区妇联积极与卫生、财政部门密切合作，在积极开展农村 妇女免费筛查项目的同时，大力实施贫困母亲救助活动， 这是一项弘扬扶贫济困传统美德的慈善之举，是妇联组织 开展送温暖、献爱心，实现精准扶贫的一项重要内容。鼓 励受救助的姐妹们勇敢面对生活的困难和不幸，做生活的 强者，争取早日过上幸福、美好的生活。 人力资源及社会保障专 项资金 在全区范围内宣传贷免扶补工作政策，完成申请表册的印 制分发工作，对受理申请信息的申请户进行实地看店勘察 ，符合贷款资格的申请人推荐贷款，完成2020年度扶持 100户申请任务。为改善昭阳区妇女创业环境，激发创业 热情，鼓励大众创业，促进创业带动就业倍增效应的发挥 。 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 救助患病妇女 数量指标 产出指标 “贷免扶补”户数 质量指标 救助人数及贷款人数核准率 时效指标 救助费及贷款发放及时率 发放救助金 成本指标 社会效益 指标 有力地提高了妇女创业就业的积极性，拓宽了妇女创业就 业的渠道，有效缓解了部分今年受疫情影响的小商户的资 金压力，有力带动部分失业、待业人员再就业，实现了经 济效益和社会效益的双丰收。 切实帮助贫困“两癌”患者家庭解决燃眉之急，充分发挥 妇联组织在“巾帼关爱行动”中的积极作用。 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 投放创业资金 充分发挥联系妇女群众的桥梁和纽带作用，团结教育广大 妇女，贯彻党的基本路线，教育引导妇女增强“四自”精 神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表和维护妇女 合法权益，促进男女平等。 服务对象满意度 指标等 贷款群众的服务满意度 救助患病妇女的满意度 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 1年度部门整体支出绩效自评表 昭通市昭阳区妇女联合会 内容 说明 带，昭阳区妇联的主要职责是紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥妇女半边天作用，团结教育广大妇女，贯彻党的 全面提高素质，促进妇女人才成长；代表和维护妇女合法权益，促进男女平等；为妇女儿童服务、协调和推动社会各界为 物质文明、政治文明、精神文明建设，促进全区各项事业的发展和社会全面进步。 加大宣传，增强广大妇女法制观念；继续强化平安建设，维护妇女儿童合法权益；2.持续开展服务妇女创业就业。认真落 分利用创业培训、创业指导、创业贷款“三位一体”的创业扶持工作机制，以“巾帼创新业示范基地”为平台，努力探索 困妇女儿童的关爱慰问工作。持续做好关爱妇女、儿童、老人，利用“儿童”“重阳”等重大节日开展关爱慰问活动。继 深入开展家庭文明建设工作。继续开展寻找“最美家庭”系列活动、开展家风家教公益讲座，推进我区家庭文明创建工作 目标 实际完成情况 “巾帼共建美丽家园”、城乡环境卫生整治进家庭及“自强、诚 助推城乡环境卫生整治工作。（2）探索以政府购买服务的方式引 谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分发挥“巾帼脱贫示范基地”的 心和能力；加大开展妇女特色就业创业培训力度，助推脱贫攻坚工 工作。（5）加强“儿童之家”市级示范点及“院坝儿童之家”管 已完成年初工作计划 “巾帼共建美丽家园”、城乡环境卫生整治进家庭及“自强、诚 助推城乡环境卫生整治工作。（2）探索以政府购买服务的方式引 谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分发挥“巾帼脱贫示范基地”的 心和能力；加大开展妇女特色就业创业培训力度，助推脱贫攻坚工 工作。（5）加强“儿童之家”市级示范点及“院坝儿童之家”管 --- “巾帼共建美丽家园”、城乡环境卫生整治进家庭及“自强、诚 助推城乡环境卫生整治工作。（2）探索以政府购买服务的方式引 谐幸福、社会和谐稳定。（3）充分发挥“巾帼脱贫示范基地”的 心和能力；加大开展妇女特色就业创业培训力度，助推脱贫攻坚工 工作。（5）加强“儿童之家”市级示范点及“院坝儿童之家”管 --- 批复金额（万元） 总额 财政拨款 36.17 36.17 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 36.17 100% 5.27 5.27 5.27 100% 13.5 13.5 13.5 100% 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 = 26 人 100% = 50 户 100% = 100 % 100% = 100 % 100% = 5.27 万元 100% = 838 万元 100% ≧ 95 % 100% ≧ 95 % 100% ≧ 95 % 100% ≧ 90 % 100% ≧ 90 % 100% 根据项目实际情况设置。 无 偏差原因分析及改进措施 公开11表 说明 说明 情况 作计划 预算执行偏低原因 及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区妇女联合会 项目名称 本单位无项目支出，故本表无数据。 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）