财政局2021年预算公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 701.89 一、基本支出 415.89 415.89 415.89 701.89 1、工资福利支出 367.86 367.86 367.86 2、商品和服务支出 25.38 25.38 25.38 专项收入 3、对个人和家庭的补助 22.65 22.65 22.65 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 286.00 286.00 286.00 政府住房基金收入 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 1、一般性项目 20.00 20.00 20.00 政府性基金预算 2、专项项目 266.00 266.00 266.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 701.89 701.8900 701.89 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 701.89 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 701.89 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 20 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 112001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 701.89 701.89 701.89 洛阳市瀍河回族区财 政局 行政运行（财政事 务） 预算改革业务 383.44 383.44 383.44 81.15 81.15 81.15 20.00 20.00 20.00 信息化建设（财政 事务） 财政委托业务支出 100.00 100.00 100.00 166.00 166.00 166.00 5.85 5.85 5.85 201 06 01 112001 201 06 04 112001 201 06 07 112001 201 06 08 112001 208 05 05 112001 210 11 01 112001 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位医疗 3.07 3.07 3.07 210 11 03 112001 公务员医疗补助 2.46 2.46 2.46 221 02 01 112001 住房公积金 4.91 4.91 4.91 112002001 洛阳市瀍河回族区国 库集中支付中心 行政运行（财政事 务） 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 事业单位医疗 318.45 318.45 318.45 254.63 254.63 254.63 22.32 22.32 22.32 0.65 0.65 0.65 11.92 11.92 11.92 9.54 201 06 01 112002001 208 05 05 112002001 208 05 06 112002001 210 11 02 112002001 210 11 03 112002001 公务员医疗补助 9.54 9.54 210 11 99 112002001 0.32 0.32 0.32 221 02 01 112002001 其他行政事业单位 医疗支出 住房公积金 19.07 19.07 19.07 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 20 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 112001 项目支出 总计 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 专项项目 合计 701.89 415.89 367.86 22.65 25.38 286.00 20.00 266.00 洛阳市瀍河回族 区财政局 行政运行（财 政事务） 预算改革业务 383.44 97.44 74.43 16.66 6.35 286.00 20.00 266.00 81.15 81.15 58.14 16.66 6.35 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 100.00 166.00 166.00 201 06 01 112001 201 06 04 112001 201 06 07 112001 201 06 08 112001 208 05 05 112001 210 11 01 112001 信息化建设（ 财政事务） 财政委托业务 支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 公务员医疗补 166.00 5.85 5.85 5.85 3.07 3.07 3.07 2.46 210 11 03 112001 2.46 2.46 221 02 01 112001 住房公积金 4.91 4.91 4.91 112002001 318.45 318.45 293.43 5.99 19.03 254.63 254.63 229.61 5.99 19.03 22.32 22.32 22.32 0.65 0.65 0.65 11.92 11.92 11.92 9.54 9.54 9.54 0.32 0.32 0.32 19.07 19.07 19.07 助 201 06 01 112002001 208 05 05 112002001 208 05 06 112002001 210 11 02 112002001 洛阳市瀍河回族 区国库集中支付 行政运行（财 中心 政事务） 机关事业单位 基本养老保险缴 机关事业单位 费支出 职业年金缴费支 出事业单位医疗 210 11 03 112002001 公务员医疗补 210 11 99 112002001 221 02 01 112002001 助 其他行政事业 单位医疗支出 住房公积金 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 701.89 一、一般公共服务 财政拨款 701.89 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 621.78 621.78 621.78 28.82 28.82 28.82 27.31 27.31 27.31 23.98 23.98 23.98 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 20 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 701.89 701.89 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 701.89 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 701.89 第 5 页,共 20 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 06 01 201 06 04 201 06 07 201 06 08 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 201 06 01 208 05 05 208 05 06 210 11 02 210 11 03 210 11 99 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 112001 洛阳市 瀍河回 行政 112001 族区财 运行（ 政局 预算 112001 财政事 改革业 务） 信息 务 112001 化建设 财政 112001 （财政 委托业 事务） 机关 112001 务支出 事业单 行政 112001 位基本 单位医 养老保 公务 疗 112001 险缴费 员医疗 支出 住房 112001 补助 公积金 112002 洛阳市 001 瀍河回 112002 族区国 行政 001 运行（ 库集中 112002 财政事 机关 支付中 001 事业单 务） 心 112002 位基本 机关 001 事业单 养老保 事业 112002 位职业 险缴费 001 单位医 年金缴 支出 公务 112002 费支出 疗 001 员医疗 其他 112002 补助 行政事 001 112002 业单位 住房 001 公积金 医疗支 出 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 25.38 286.00 20.00 266.00 16.66 6.35 286.00 20.00 266.00 16.66 6.35 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 100.00 166.00 166.00 166.00 小计 工资福利支出 701.89 415.89 367.86 22.65 383.44 97.44 74.43 81.15 81.15 58.14 5.85 5.85 5.85 3.07 3.07 3.07 2.46 2.46 2.46 4.91 4.91 4.91 318.45 318.45 293.43 5.99 19.03 254.63 254.63 229.61 5.99 19.03 22.32 22.32 22.32 0.65 0.65 0.65 11.92 11.92 11.92 9.54 9.54 9.54 0.32 0.32 0.32 19.07 19.07 19.07 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 310 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 08 10 11 12 13 01 01 07 13 16 27 27 28 29 39 99 99 02 02 02 02 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 邮电费 维修(护)费 培训费 委托业务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 办公设备购置 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 303 303 303 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 07 07 08 09 10 11 12 12 13 01 07 28 29 39 99 02 02 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 邮电费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 类 112001 501 501 501 501 501 501 501 501 501 509 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 509 509 509 509 503 112002001 501 501 501 501 501 501 501 505 501 505 509 501 505 505 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 509 509 509 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区财政局 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 09 维修（护）费 03 培训费 05 委托业务费 05 委托业务费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 06 设备购置503 洛阳市瀍河回族 区国库集中支付 01 工资奖金津补贴 中心 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 05 离退休费 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 701.89 383.44 19.68 0.44 6.38 4.25 2.14 4.32 0.86 3.94 16.04 3.07 5.85 3.07 2.46 0.09 4.91 0.48 8.50 0.72 90.00 1.50 8.00 166.00 0.75 0.93 3.12 0.35 2.00 3.07 0.97 5.40 4.15 10.00 318.45 80.22 19.44 0.96 3.01 11.22 6.82 7.48 7.92 30.74 7.92 1.03 7.21 12.42 33.65 22.32 0.65 11.92 9.54 0.60 0.32 19.07 4.20 0.80 2.89 3.60 6.54 1.00 1.44 2.16 1.03 小计 财政拨款 701.89 383.44 19.68 0.44 6.38 4.25 2.14 4.32 0.86 3.94 16.04 3.07 5.85 3.07 2.46 0.09 4.91 0.48 8.50 0.72 90.00 1.50 8.00 166.00 0.75 0.93 3.12 0.35 2.00 3.07 0.97 5.40 4.15 10.00 318.45 80.22 19.44 0.96 3.01 11.22 6.82 7.48 7.92 30.74 7.92 1.03 7.21 12.42 33.65 22.32 0.65 11.92 9.54 0.60 0.32 19.07 4.20 0.80 2.89 3.60 6.54 1.00 1.44 2.16 1.03 701.89 383.44 19.68 0.44 6.38 4.25 2.14 4.32 0.86 3.94 16.04 3.07 5.85 3.07 2.46 0.09 4.91 0.48 8.50 0.72 90.00 1.50 8.00 166.00 0.75 0.93 3.12 0.35 2.00 3.07 0.97 5.40 4.15 10.00 318.45 80.22 19.44 0.96 3.01 11.22 6.82 7.48 7.92 30.74 7.92 1.03 7.21 12.42 33.65 22.32 0.65 11.92 9.54 0.60 0.32 19.07 4.20 0.80 2.89 3.60 6.54 1.00 1.44 2.16 1.03 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 303 款 科目名称 类 款 科目名称 02 退休费 509 05 离退休费 0.33 小计 财政拨款 0.33 0.33 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 10 页,共 20 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 洛阳市瀍河回族区财政局 负责人 联系人 部门（单位） 职能 何清 孙惠芳 联系电话 联系电话 贯彻执行国家有关财政、税收的法律法规和方针政策，根据国民经济计划和社会发 草案，研究制定本区财税政策；负责全区财政收支管理、国库管理、政府非税收入 政府采购管理、债务管理、绩效管理、会计管理工作；审核并汇总全区部门预算草 部门决算；牵头编制国有资产管理情况报告、政府综合财务报告等。 任务名称 基本支出（人员 经费） 基本支出（公用 经费） 年度 主要 工作 内容 推进财政经济大数据和一体化项目建设， 持续完善信息网络基础建设 政府投资项目评 审费 为进一步规范政府投资项目资金管理，按 财政支出精细化、科学化的管理要求，对 财政投资项目开展评审工作。对于评审专 家支付的评审劳务费 会计代理记账 总体 目标 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、其他对个人和 家庭的补助等 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训 费、工会经费、福利费、其他交通费用、 维修（护）费、其他商品和服务支出、办 公设备购置等 信息化网络基础 建设 预算改革业务经 费 年度 主要内容或用途 目标1、 一级指标 按洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展 绩效目标管理工作，聘请专家进行项目预 算绩效评价；印刷区直部门预算草案等。 我区对在职人员少于8人的15家确实没有 财务记账人员的小单位，统一聘请专业代 理记账公司记账，需支付会计代理记账公 司委托业务费。 完善宏观调控体系，深化财税体制改革，严格落实减税降费政 进财政事权和支出责任划分改革。提升新型城镇化和基础建设 共服务全覆盖。建立长远机制、全面摸清政府债务和隐性债务 持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好 财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府财务 工作提供优质的后勤保障 二级指标 三级指标 指标1、预算收支 数量指标 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标3、财政报告工作 数量指标 指标4、减税降费 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1、有效的提高财政资金使用效率 质量目标 指标2、财政支出精细化、科学化 指标3、财政政策执行规范性 时效指标 指标1、目标进度完成 成本指标 指标1、严格按照预算执行 经济效益 指标1、预算收入 社会效益 指标1、提升人民生活幸福感 生态效益 指标1、环境污染防治 年度绩效目标 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 满意度指标 可持续发展影 指标1、符合经济社会发展需求 响指标 服务对象满意 指标1、服务对象满意度 度指标 整体目标设置说明 按部门职能及具体工作内容分项设置预算 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 701.89 公共财政预算 专户资金 拨款 701.89 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 701.89 415.89 其中: 三公经费合计 公务接待费 人员支出 日常公用 支出 390.51 公务用车 运维费 25.38 公务用车 购置费 1.50 固定资产（万元） 固定资产合计 其中: 在用固定资产 出租固定资产 704.51 704.51 年度预算测算依据及说明 2021—2023年瀍河区财政中期收支规划资 参与目标设置人员 单位及职务 瀍河区财政局局长 瀍河区财政局副局长 瀍河区政府采购中心主任 瀍河区财政局会计 姓名 何清 陈军霞 齐文哲 孙惠芳 单位意见： 审签人： 2021 年 3 月 18 日 财政部门审核意见： （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 63975333 63975333 预算编码 112 编制人数 实有人数 25 22 政策，根据国民经济计划和社会发展战略，编制本区中长期财政计划和规章 支管理、国库管理、政府非税收入和政府性基金管理；负责全区资产管理、 工作；审核并汇总全区部门预算草案、全区社会保险基金预决算、汇总全区 府综合财务报告等。 部门财政规划金额 计划实施时间 总金额 财政资金 其他资金 390.51 390.51 2021年全年 25.38 25.38 2021年全年 100.00 100.00 2021年全年 160.00 160.00 2021年全年 20.00 20.00 2021年全年 6.00 6.00 2021年全年 税体制改革，严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度，依法理财，推 改革。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公 制、全面摸清政府债务和隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。积极支 贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治。为完成 行管理、财政决算分析、政府财务报告、财政监督检查、国有资产管理等各项 工作提供优质的后勤保障服务。 支 告工作 三级指标 指标值 预算收支：完成2021年全区预 算收支任务，加大民生保障力 度。 财政报告工作：完成全区预算 单位预决算审核汇总、政府综 合财务报告、资产报告、债务 报告、政府采购报告、绩效报 告等 减税降费：严格落实国家、省 、市减税降费政策，确保全年 减轻全区企业税费负担。 100% 费 提高财政资金使用效率 100% 出精细化、科学化 规范性100% 策执行规范性 100% 度完成 严格按照预算执行，有效减低 财政支出成本，合理使用各项 资金，提高资金使用效率。 照预算执行 税收收入占一般公共预算收入 的比重较上年有所提高，财政 收入质量进一步提高。 财政资金使用效益有效提高。 提升人民生活幸福感，加大民 入 生投入力度，保障教育、卫生 降低政府行政成本，节约财政 、社保、住房保障等各项民生 资金 支出需求。落实积极财政政策 ，实施更大力度的减税降费政 策，支持全区经济高质量发展 。 为环境污染防治提供资金保障 。 加强廉政风险防控，优化政务 环境 符合经济社会发展需求。落实 国家、省、市各项政策 服务对象满意度大于90% 民生活幸福感 染防治 济社会发展需求 象满意度 职能及具体工作内容分项设置预算经费 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） ） 其中 项目支出 一般性项目支 出 266.00 20.00 专项项目支出 286.00 培训费 因公 1.50 出国费 会议费 经营支出 2023年瀍河区财政中期收支规划资料 员 心） 日 联系电话 63975333 63975333 63975333 63975333 备注 部门审核意见： 审签人： 2021 年 3 月 18 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 项目实施时间 项目名称 主管部门 会 计 代 理 区财政局 记账 政 府 投 资 区财政局 项 信目 息评 化审 网 区财政局 费 络算 基改 础革 建 区财政局 预 设 业务经费 起： 止： 2021.1 2021.1 2021.1 2021.01 2021.12 2021.12 2021.12 2021.12 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 区财政局 区财政局 区财政局 区财政局 延续项目 延续项目 延续项目 延续项目 陈军霞 齐文哲 齐文哲 陈军霞 63994887 63975333 63975333 63994887 本 级 财 政 政 府 会 计 区 政 府 会 常年项目 资金 议 决政定 办 事 常年项目 制进 度一 改步 革 瀍 本 级财政 为 ，范 我区府 对 项 资金 本级财政 规 根据政 财 政 [2013]14 上 级 文 件 常年项目 在资 职项 人目 员 号文件 投 改照 革加 要强 求 要求事项 资金 本 级财政 少 按 于管 8理 人 区 预 算 绩 常年项目 资 金 和算 全绩 市效 财 效管理流 资金 预 的按 15 财 家政 确 ， 政 信 息 化 管 理 和 完 实出 没精 有细 财 程要求 支 建 设 工 作 善 公 共 财 务、 记科 账学 人 化 安 排， 从 政 员体 的系 小总 单 化 的 管 理 技 术 、 制 体 位要 ，求 统， 一 要 求 ， 对 度 、 管 理 以 聘及 请洛 专阳 业 财 政 投 资 等 方 面 入 市 绩 效 代目 理开 记工 账 项 展 手 ，署 推和 进 作 部 公审 司工 记作 账 评 财 政要 经求 济 考 核 ，负 需责 支对 付 。 大 数展 据绩 和 ， 开 会 计 代 区体 本化 级理 财 一 项 效 目 标 管 记 账 公 政建 性设 资司 金 目 。 理 工 作 ， 委 托 业 投续 资完 的务 建 持 善 聘 请专 家 费。 设息 项网 目络 ， 信 进 行项 目 财 政 部 基算 础绩 建、 设 预 效 省 财 政 ；价 推。 进厅 业 评 印 及 市 财 务应 用政 系 刷 2022 年 局 委 托 统直 建部 设审 ； 区 门 查步 的推 建进 设 同 预算草案 项全 目保 ，障 运 安 等。 用业 专务 业应 技 和 术手段， 用体系。 从可行性 研究到至 竣工财务 决算整个 过程，科 学合理地 进行审核 ，并对建 设项目的 经济效益 和社会效 益进行评 价。 2021 年 1按代理记 可行 工作需要 账学 财合 务理 制 2021 年 至 2021 12月 年 1- 100% 符合国民 规范政府 科学合理 科 度审 和业府 务 经 济发展 投 资项目 评 2021 年 至 12月 2021 年 1持审 续政 完府 善 评 持续政 完 善 2023年 可行 工作需要 规范完成 资 项 目 投 资 项 目 方向 资金管理 投 信强 息预 网算 络 2023年 12月 年 1符 合 经 济 工作需要 信 息 网 络 加 2021 资金 资金 基础建设 绩效管理 基础建设 发展要求 12月 100% 100% 100% 100% 18.00 480.00 300.00 18.00 480.00 300.00 6.00 160.00 100.00 20.00 6.00 160.00 100.00 20.00 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 15 家 预 算 15家 目 标 进 度 100% 严格按照 有效降低 15 家 预 算 15家 目 标 进 度 100% 有 效 提 高 100% 有 效 提 高 100% 单位 财政 政支 资出 金 100% 完成 预算执行 单位 财政 政支 资出 金 100% 完成 财效 政降 支低 出 财 财政政策 规 范 性 目 标 进 度 2021 年 至 严 格按照 有 财 财政政策 规 范 性 项 目 完 成 2021年 成政 本支 ，出 合 使用效率 使用效率 100% 完成时间 2023年 预算执行 100% 精 细 化 、 执 行 规 范 精 细 化 、 执 行 规 范 时 间 2021 财 目 标 进 度 2021 年 至 严格执照 有效降低 目 标 进 度 2021年 财 政 支 出 100% 有 效 的 提 100% 有 效 的 提 100% 理本 使用提 财 科学化 性 科学化 性 年 高财政资 高强 财预 政算 资 100% 精细化、 完成时间 2023年 预算执行 成 完成时间 财政， 支出 目 标 进 度 2021年 加 政资金 高 金使用效 金理 使工 用作 效 成资 本金 ，使 合 科学化 完成时间 管 用效率 率 理 使用资 率 和绩效目 金 标评价管 理 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 严格按照 有效降低 符 合 经 济 完全符合 落实积极 解决预算 落实积极 解决预算 降 低 政 府 执行有效 降 低 政 府 执行有效 预算执行 行高 政基 成本 本 有效提高 位 实 际 社 会 发 展 行 政 成 本 单 位实际 财效 政降 支低 出 的实 财维 政护 政 单 的 财 政 政 严 格按照 有 有 效 改 善 切 切 实 维 护 提 提 高 基 本 完全维护 落实政策 有效提高 完全维护 成政 本支 ，出 合 策资 ，方 更、 好 存在的问 策资 ，方 更、 好 存在的问 ，设 节资 约金 财 需求 ，设 节资 约金 财 预算执行 建 民生 建 财 投 投 严格执照 有效降低 财 政 资 金 有效提高 财 政 资 金 有效提高 减 少 预 算 执行有效 减 少 预 算 执行有效 理本 使， 用提 财 执设 行政位 府 题 执设 行单 政位 府 题 政资金 政资金 成 的 使用效 的 使用效 建 建 预算执行 使用效益 单位单 工作 使用效益 单实 位积 工极 作 执行有效 财效 政降 支低 出 有 落 严 格 按 照 政资金 财 政 资 金 有效提高 会计制度 会计制度 和 和 高 益 益 成资 本金 ，使 合 量施 ，工 推单 进 量施 ，工 推单 进 政 支 出 的 预 算 改 预算执行 财 使用效益 位政 的经 合济 法 位政 的经 合济 法 用效率 理 使用资 财 财 成本 革业务 权益 权益。 大 数据和 大 数据和 金 一体化项 一体化项 目建设 目建设 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 符 合 经 济 完全符合 大于90% 大于90% 社效 会地 发改 展 落实政策 有 大于90% 大于90% 需求 善民生 大于90% 大于90% 大于90% 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区财政局. 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 7.20 30201 办公费 4.68 30207 邮电费 1.52 30299 其他商品和服务支出 1.00