2020年瀍河区区委办部门预算公开.xls

收 支 预 算 总 表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 收 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 183.40 183.40 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 155.00 155.00 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 17.90 17.90 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 10.50 10.50 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 242.25 242.25 六、财政专户收入 1、一般性项目 86.85 86.85 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 155.40 155.40 一、财政一般拨款 425.65 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 425.65 本 年 支 出 合 计 425.65 第 1 页,共 26 页 425.65 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 26 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 425.65 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 425.65 201 31 99 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 242.25 242.25 210 11 03 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 5.15 5.15 221 02 01 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 10.31 10.31 210 11 01 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 6.45 6.45 208 05 05 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 12.19 12.19 201 31 01 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 149.30 149.30 第 3 页,共 26 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 单位名称（科目） ** ** 201 31 99 201 31 2 3 4 合计 425.65 183.40 155.00 10.50 17.90 391.55 149.30 120.90 10.50 17.90 391.55 149.30 120.90 10.50 17.90 149.30 149.30 120.90 10.50 17.90 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 149.30 149.30 120.90 10.50 17.90 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 99 208 208 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 12.19 12.19 12.19 行政事业单位养老支出 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 11.60 11.60 11.60 行政事业单位医疗 11.60 11.60 11.60 行政单位医疗 6.45 6.45 6.45 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 6.45 6.45 6.45 行政单位医疗 116001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 116001 住房保障支出 02 01 02 01 242.25 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 242.25 社会保障和就业支出 05 商品和服务 支出 1 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 01 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 总 计 合计 一般公共服务支出 31 221 单位代码 5.15 5.15 5.15 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 5.15 5.15 5.15 10.31 10.31 10.31 住房改革支出 10.31 10.31 10.31 住房公积金 10.31 10.31 10.31 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 10.31 10.31 10.31 住房公积金116001 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 242.25 242.25 242.25 242.25 242.25 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 425.65 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 391.55 391.55 12.19 12.19 11.60 11.60 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 26 页 10.31 10.31 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 425.65 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 26 页 425.65 425.65 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** 201 1 合计 425.65 183.40 155.00 391.55 149.30 120.90 391.55 149.30 120.90 149.30 149.30 120.90 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 149.30 149.30 120.90 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 31 01 99 201 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 31 99 208 208 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 11.60 11.60 11.60 行政事业单位医疗 11.60 11.60 11.60 行政单位医疗 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 5.15 5.15 5.15 5.15 10.31 10.31 10.31 住房改革支出 10.31 10.31 10.31 住房公积金 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 12.19 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 116001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 116001 住房保障支出 02 01 02 01 242.25 12.19 行政事业单位养老支出 05 2 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 242.25 社会保障和就业支出 05 工资福利支 出 ** 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 总 计 合计 一般公共服务支出 31 221 款名称 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金116001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 6.45 5.15 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 5.15 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 10.31 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 10.50 17.90 242.25 10.50 17.90 242.25 10.50 17.90 242.25 10.50 17.90 10.50 17.90 242.25 242.25 一般公共预算基本支出情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 509 50905 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 部门预算经济分类 类 政府预算经济分类 款 科目名称 类 501 30111 30113 302 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30228 30229 30231 30239 30299 303 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 款 办公费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 502 50208 502 50201 其他交通费用 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 对个人和家庭的补助 30302 退休费 一般公共预算基本支出情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 509 50905 509 50905 509 50905 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 183.40 183.40 156.97 156.97 40.75 40.75 40.75 40.75 37.41 37.41 工资奖金津补贴 1.82 1.82 工资奖金津补贴 9.72 9.72 工资奖金津补贴 12.30 12.30 工资奖金津补贴 8.20 8.20 工资奖金津补贴 0.58 0.58 工资奖金津补贴 4.79 4.79 40.08 40.08 工资奖金津补贴 28.38 28.38 工资奖金津补贴 7.95 7.95 工资福利支出 0.89 0.89 工资福利支出 0.89 0.89 离退休费 1.97 1.97 4.46 4.46 工资福利支出 1.41 1.41 工资福利支出 3.05 3.05 12.19 12.19 12.19 12.19 6.45 6.45 工资奖金津补贴 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 小计 其中:财政拨款 6.45 6.45 5.15 5.15 5.15 5.15 0.17 0.17 0.17 0.17 10.31 10.31 10.31 10.31 17.90 17.90 5.25 5.25 5.25 5.25 1.56 1.56 1.56 1.56 1.96 1.96 1.96 1.96 1.28 1.28 1.28 1.28 7.64 7.64 7.64 7.64 0.21 0.21 0.21 0.21 8.53 8.53 8.53 8.53 2.66 2.66 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 离退休费 0.66 0.66 离退休费 1.97 1.97 离退休费 3.24 3.24 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 项 目 单位：万元 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3.00 3、公务用车费 1.28 其中：（1）公务用车运行维护费 1.28 （2）公务车购置费 总 计 4.28 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 17 页,共 26 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称:中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 6.53 30201 办公费 5.25 30231 公务用车运行维护费 1.28 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室 贾锁文 联系电话 63994803 单位 负责 胡珂 联系电话 63994833 单位人联系 人 部门（单位 负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领 ） 职能 文稿的起草、修改、审核工作，负责区委值班、信息调研、机要保密、档案、法规等工作 部门财政规划金额 任务名称 主要内容或用途 总金额 财政资金 年度 工作 主要用于保障人员的各项经 费和单位的正常运转经费。 具体包括人员工资、补贴、 1、基本支出 奖金、公积金、养老保险、 类 医疗保险、生育保险、工伤 保险、公用经费、福利费、 工会经费等 主要 内容 2、厉行节约 三公经费、会议费、培训费 类支出 183.4 183.4 8.28 8.28 主要用于保障办公室正常运 3、业务支出 转及各业务部门工作正常开 类 展的办公经费。 78.57 78.57 4、专项支出 类 155.4 155.4 涉密 推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批 彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 年度 总体 中央、省委、市委因公出国政策规定，管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活 目标 领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；组织协调外宾来瀍公务活动。推动区委决策 ，按照区委要求协调有关方面开展工作，保障区委正常工作的平稳运行。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、业务培训 指标2、值班备勤 数量指标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 指标3、会议组织 指标4、信息调研 数量指标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 指标5、社区服务 指标1、涉密工程建设 质量目标 指标2、综合法规工作 指标3、档案管理 年度 绩效 目标 时效指标 指标1、按工作计划完成年度工作目标 成本指标 指标1、严格按照预算执行 经济效益 指标1、财政资金使用效益 指标1、提高社区居民幸福感 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 社会效益 指标2、完成脱贫攻坚任务 生态效益 指标1、优化工作环境 可持续发展 指标1、符合经济社会发展要求 影响指标 指标2、落实上级各项政策 指标1、社会公众满意 服务对象满 满意度指标 指标2、上级满意 意度指标 指标3、本级单位 整体目标设 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，根据 置说明 内容分项设定。 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 425.65 公共财政预 算拨款 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 425.65 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 人员支出 425.65 183.4 165.5 其中 日常公用 支出 17.9 项目支出 242.25 专项项目支 出 155.4 三公经费合 计 4.28 其中: 公务接待费 3 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 1.28 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资 产 出租固定资 产 因公出国费 目标申报审批表 单位：万元 预算编码 116001 编制人数 11 实有人数 21 组织安排，负责区委文件、领导讲话等 机要保密、档案、法规等工作。 财政规划金额 计划实施 时间 其他资金 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 署和总书记重要讲话、指示批示精神贯 话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实 作。统筹安排区级领导外事活动，区级 来瀍公务活动。推动区委决策部署落实 的平稳运行。 指标值 完成年度信息、法规、机要 等业务培训，全年培训次数 不少于4次。 严格落实区委值班规定，确 保年度值班在岗率100%。 完成区委全会、党务工作会 、经济工作会的组织工作。 全年开展调研活动不少于12 次，信息上报不少于300篇 。 全年到对口社区开展义务劳 动、助困帮扶不少于30次。 按规定完成相关任务 规范性100% 规范性100% 及时率100% 按照“务实、节俭”的原则 ，结合工作实际，严格按照 相关财务规定，合理使用各 项资金。 逐步提高 加大社区帮扶力度，投入更 多资金帮助社区群众解决实 际困难。 加大对口帮扶单位的工作力 度，从资金投入和人力投入 两方面着手，为全面建成小 康社会奠定坚实基础。 确保服务质量明显提升 完全符合 落实 满意度达80%以上 满意度达80%以上 满意度达80%以上 经费安排来分项设置的，根据具体工作 经营收入 其中 一般性项目 支出 86.85 经营支出 会议费