昭通市生态环境局昭阳分局2021年度部门决算公开样 2022 09 2206 1809071.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 12,687,727.46 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 2,405,000.00 八、社会保障和就业支出 金额 31 38 524,432.71 9 九、卫生健康支出 39 227,033.38 10 十、节能环保支出 40 15,640,266.02 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 15,092,727.46 382,961.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 5,614,257.72 年末结转和结余 59 3,932,292.07 总计 30 20,706,985.18 60 20,706,985.18 结余分配 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 16,774,693.11 58 总计 收入决算表 公开02表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 项 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 15,092,727.46 12,687,727.46 3 208 社会保障和就业支出 524,432.71 524,432.71 20805 行政事业单位养老支出 512,034.22 512,034.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 503,526.88 503,526.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8,507.34 8,507.34 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 上级补助收入 210 卫生健康支出 227,033.38 227,033.38 21011 行政事业单位医疗 227,033.38 227,033.38 2101101 行政单位医疗 107,948.73 107,948.73 2101102 事业单位医疗 119,084.65 119,084.65 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 2,405,000.00 211 节能环保支出 13,958,300.37 11,553,300.37 2,405,000.00 21101 环境保护管理事务 7,062,919.24 5,122,919.24 1,940,000.00 5,122,919.24 300,000.00 2110101 行政运行 5,422,919.24 2110105 环境保护法规、规划及标准 1,640,000.00 1,640,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 465,000.00 21102 2110299 21111 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染减排 6,430,381.13 6,430,381.13 2111101 生态环境监测与信息 4,139,414.89 4,139,414.89 2111102 生态环境执法监察 2,290,966.24 2,290,966.24 221 住房保障支出 382,961.00 382,961.00 22102 住房改革支出 382,961.00 382,961.00 2210201 住房公积金 382,961.00 382,961.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 16,774,693.11 6,013,533.13 208 社会保障和就业支出 524,432.71 524,432.71 20805 行政事业单位养老支出 512,034.22 512,034.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 503,526.88 503,526.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8,507.34 8,507.34 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 227,033.38 227,033.38 21011 行政事业单位医疗 227,033.38 227,033.38 2101101 行政单位医疗 107,948.73 107,948.73 2101102 事业单位医疗 119,084.65 119,084.65 10,761,159.98 211 节能环保支出 15,640,266.02 4,879,106.04 10,761,159.98 21101 环境保护管理事务 6,939,753.18 1,164,730.44 5,775,022.74 1,164,730.44 4,302,200.00 2110101 行政运行 5,466,930.44 2110105 环境保护法规、规划及标准 1,286,822.74 1,286,822.74 2110199 其他环境保护管理事务支出 186,000.00 186,000.00 760,715.69 760,715.69 21102 环境监测与监察 2110299 其他环境监测与监察支出 760,715.69 760,715.69 21103 污染防治 1,349,716.02 1,349,716.02 2110302 水体 1,342,516.02 1,342,516.02 2110399 其他污染防治支出 7,200.00 7,200.00 159,700.00 159,700.00 159,700.00 159,700.00 21104 2110402 21111 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 6,430,381.13 3,714,375.60 2,716,005.53 2111101 生态环境监测与信息 4,139,414.89 2,419,115.64 1,720,299.25 2111102 生态环境执法监察 2,290,966.24 1,295,259.96 995,706.28 221 住房保障支出 382,961.00 382,961.00 22102 住房改革支出 382,961.00 382,961.00 2210201 住房公积金 382,961.00 382,961.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 合计 2 政府性基金 一般公共预算财政 预算财政拨 拨款 款 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 524,432.71 9 九、卫生健康支出 41 227,033.38 227,033.38 10 十、节能环保支出 42 11,553,300.37 11,553,300.37 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 382,961.00 382,961.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 12,687,727.46 12,687,727.46 12,687,727.46 12,687,727.46 本年收入合计 27 12,687,727.46 一、一般公共服务支出 出 12,687,727.46 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 12,687,727.46 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 524,432.71 60 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 基本支出 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 12,687,727.46 5,969,521.93 6,718,205.53 12,687,727.46 5,969,521.93 5,330,074.09 208 社会保障和就业支出 524,432.71 524,432.71 524,432.71 524,432.71 524,432.71 20805 行政事业单位养老支出 512,034.22 512,034.22 512,034.22 512,034.22 512,034.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 503,526.88 503,526.88 503,526.88 503,526.88 503,526.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8,507.34 8,507.34 8,507.34 8,507.34 8,507.34 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 12,398.49 2089999 项目支出结转和结余 11 项 合计 20899 年末结转和结余 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 227,033.38 227,033.38 227,033.38 227,033.38 227,033.38 21011 行政事业单位医疗 227,033.38 227,033.38 227,033.38 227,033.38 227,033.38 2101101 行政单位医疗 107,948.73 107,948.73 107,948.73 107,948.73 107,948.73 2101102 事业单位医疗 119,084.65 119,084.65 119,084.65 119,084.65 119,084.65 639,447.84 6,718,205.53 211 节能环保支出 11,553,300.37 4,835,094.84 6,718,205.53 11,553,300.37 4,835,094.84 4,195,647.00 639,447.84 6,718,205.53 21101 环境保护管理事务 5,122,919.24 1,120,719.24 4,002,200.00 5,122,919.24 1,120,719.24 903,909.00 216,810.24 4,002,200.00 5,122,919.24 1,120,719.24 4,002,200.00 5,122,919.24 1,120,719.24 903,909.00 216,810.24 4,002,200.00 2110101 21111 行政运行 6,430,381.13 3,714,375.60 2,716,005.53 6,430,381.13 3,714,375.60 3,291,738.00 422,637.60 2,716,005.53 2111101 污染减排 生态环境监测与信息 4,139,414.89 2,419,115.64 1,720,299.25 4,139,414.89 2,419,115.64 2,213,319.00 205,796.64 1,720,299.25 2111102 生态环境执法监察 2,290,966.24 1,295,259.96 2,290,966.24 1,295,259.96 1,078,419.00 216,840.96 995,706.28 221 住房保障支出 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 22102 住房改革支出 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 2210201 住房公积金 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 382,961.00 995,706.28 合计 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 5,330,074.09 302 商品和服务支出 1,372,814.00 30201 办公费 1,850,422.00 30202 印刷费 553,956.00 30203 咨询费 30204 手续费 418,455.00 30205 水费 503,526.88 30206 电费 8,507.34 30207 邮电费 227,033.38 30208 取暖费 30209 物业管理费 12,398.49 30211 差旅费 382,961.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 5,330,074.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 639,447.84 310 资本性支出 63,000.84 31001 房屋建筑物购建 1,118.00 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 2,000.00 31006 大型修缮 37,517.69 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 106,300.00 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 7,246.80 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 24,000.00 31022 无形资产购置 634.00 31099 其他资本性支出 12,360.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 5,284.50 31205 利息补贴 59,107.92 31299 其他对企业补助 62,093.78 399 其他支出 31,350.00 39906 赠与 227,434.31 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 金额 639,447.84 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 基本支 项目支出 出 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 昭通市生态环境局昭阳分局不涉及此项内容。 6 基本支出 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 入 合计 结转 结余 1 2 3 4 本年支出 5 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余 情况。 昭通市生态环境局昭阳分局不涉及此项内容。 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 预算数 决算统计数 1 2 — — 85,975.27 82,889.27 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 82,889.27 7 3,086.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 5．国内公务接待批次（个） 16 — 4 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 639,447.84 （一）行政单位 23 — 639,447.84 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 3,086.00 — 42 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市生态环境局昭阳分局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 部门整体支出绩效自评情况 公开10表 昭通市生态环境局昭阳分局职责职能具体工作包括：1.1.负责建立健全生态环境 基本制度；2.负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理；3.负责监督管理 县（市、区）减排目标的落实；4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方 向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按市人民政府和县（ 市、区）人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5.负责环境污染防治的监督管理； 6.负责协调和监督生态保护修复工作；7.负责核与辐射安全的监督管理；8.负责 生态环境准入的监督管理；9.负责生态环境执法监测工作；10.负责应对气候变 化工作；11.统一负责生态环境监督执法；12.组织开展生态环境宣传教育工作。 部门编报的单位共1个，2021年末部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供 养39人，在编实有车辆1辆。 1、细化预算，提高资金使用的透明度，强化监督，提高财政资金支出的透明度 。 2、强化财政资金管理，规范预算执行，硬化预算约束；掌握各部门财政支出需 求的具体数据，了解财政资金使用的真实效益，为预算执行分析提供准确的数据 ，以便于合理调度资金，统筹安排资； 3、提高政府采购活动的透明度，促进廉政建设，发挥政府采购的宏观调控作用 。 本年度年初预算安排收入1107.99万元，去年707.86万元，同比增加56.52%，原 因是2021年预算包含上年结余389.82万元；年初预算1107.99万元，去年707.86 万元，同比增加56.52%，原因是2021年预算包含上年结余389.82万元。 2021年收入1509.27万元，上年2942.98万元，同比减少48.71 %，主要原因是本 年区级财政还未拨入2019年长江生态流域横向奖励性市级配套资金。 2021年支出数1677.46万元，上年2529.04万元，同比减少33.67 %，主要原因是 本年区级财政还未拨入2019年长江生态流域横向奖励性市级配套资金。 1、高度重视支出绩效评价工作，成立了以分管领导为组长，相关部门负责人为 成员的支出绩效评价领导小组，明确各自的评价责任，进一步强化对财政支出的 管理意识。 2、建立机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对接待费 、公务用车等支出进行了有效管控。 3、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理 ，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.33万元 ，下降37.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用 车购置及运行费支出决算减少0.08万元，减少0.91%；公务接待费支出决算减少 0.25万元，下降44.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 减少的主要原因为，严格控制接待范围及接待标准。 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政府管理效率和 财政支出效益,改进公共管理的重要工具。 制定了详细的工作方案，确定评价指标细则。 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后 形成评价结论，出具绩效评价报告。 1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预 算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管 理情况得到提升。 2、支出总额控制在预算总额以内，本年部门决算未进行相关事项的调整；“三 公”经费较上年度有所减少。 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执 行较好。 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，评价工作发现的账务核算不够准确等 问题，已通过规范会计核算等有效措施予以解决。项目前期准备工作不充分，导 致项目资金结转结余过大。已大力加大项目推进工作确保项目顺利完成。 1、促进工作职能转变，切实转变工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发 挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事 干”的问题； 2、结合工作实际，制定了工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体 工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，严格考核兑现。 3、制定了《机关财务管理办法》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体 制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。 1、加强沟通协调 2、积极学习借鉴 3、不断改革创新。 随着绩效管理工作的逐步深入，绩效评价的方法及指标还有待完善，对 各部门开展绩效评价的内容和要求也处于不断地调整改进阶段。 附表11 2021年度部门整体支出绩效 部门名称 昭通市生态环境局昭阳分局 内容 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订县（市、 ，参与起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监 源地生态环境规划和水功能区划，参与拟订地方性生态环境标准 部门职责 2.负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环 调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实县（市、区）实施 境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环境保护工作。 3.负责监督管理县（市、区）减排目标的落实。组织实施各类污 确定大气环境、水环境等纳污能力，落实总量控制指标，组织实 1.紧密结合“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标 任制。 防范，开展乡镇级饮用水水源地保护区划定及省级技术审核、成 4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、 度任务。2.坚决打赢我区污染防治攻坚战，保证渔洞水库饮用水 总体绩效目标 人民政府和县（市、区）人民政府规定权限审批、核准规划内和 污染工程的顺利推进，完善苏家院镇孔家营社生活污水收集处理 门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保 饮用水源的水质安全。4.提升昭阳区土壤环境监测能力；5.整治 5.负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪 果，提出科学治理方案，保障河流生态恢复和河流生态系统和景 污染防治工作。监督防止地下水污染，做好排污口设置管理及流 源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作， 保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 6.负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划， 目标 、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。对各类自然保护地生 动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。协调和监 贯彻落实生物多样性保护相关工作，参与生态保护补偿工作。 1.紧密结合“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化饮用水 7.负责核与辐射安全的监督管理。组织或参与拟订有关规划并组 水源地保护及水源地周边环境风险防范，开展乡镇级饮用水水源地保护区划定 ，参与特大、重大、较大辐射事故应急处理，负责一般辐射事故 及省级技术审核、成果汇总等，完成我区饮用水水源地保护攻坚战年度任务。 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源 2.坚决打赢我区污染防治攻坚战，保证渔洞水库饮用水源地环境保护项目的顺 核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 利推进，保证昭鲁大河水污染工程的顺利推进，完善苏家院镇孔家营社生活污 8.负责生态环境准入的监督管理。受当地人民政府委托对重大经 水收集处理工程。3.通过规范化建设工程的实施，有力保障饮用水源的水质安 进行环境影响评价。在昭通市生态环境局授权范围内依法承担部 全。4.提升昭阳区土壤环境监测能力；5.整治黑臭水体根据检测结果可以判断 境准入清单。 黑臭水体整治效果，提出科学治理方案，保障河流生态恢复和河流生态系统和 9.负责生态环境执法监测工作。组织实施污染源监督性监测、应 景观稳定。 质量监测、温室气体减排监测。配合对县（市、区）生态环境质 监测网和生态环境信息网有关工作。统一发布县（市、区）生态 加强环境保护日常监管和执法检查。加强农村和生态环境监察。加强水污染防 10.负责应对气候变化工作。负责辖区内应对气候变化及温室气 治工作，特别是加强饮用水源地周边污染源的监管，保障群众的饮水安全。加 11.统一负责生态环境监督执法。组织开展县（市、区）生态环 强农村生态保护，全面推进生态区建设。继续加大环保执法力度，促进污染治 法，查处生态环境违法问题。负责县（市、区）生态环境保护综 理步伐。 保护督察反馈意见整改日常工作。 12.组织开展生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣 加强环境保护日常监管和执法检查。加强农村和生态环境监察。加强水污染防 保护。开展生态环境科技和技术工程示范，推动生态环境技术管 治工作，特别是加强饮用水源地周边污染源的监管，保障群众的饮水安全。加 13.负责生态环境对外合作交流相关工作。根据上级部门和县（ 强农村生态保护，全面推进生态区建设。继续加大环保执法力度，促进污染治 境保护合作中有关问题的建议，参与对外生态环境治理有关工作 理步伐。 14.完成昭通市生态环境局及县（市、区）委、政府交办的其他 15.职能转变。昭通市生态环境局县（市、区）分局要统一行使 切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划 众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制 好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（ 任务名称 项目级次 主要内容 总额 2019年长江流域横向生态 补偿资金（市级配套） 二级项目 昭阳区大寨子乡雨霏村生活污水收集处 理项目 164.00 黑臭水体水质监测费 二级项目 黑臭水体水质监测费 34.50 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 生活污水收集收集工程 1套 质量指标 处理后的生活污水达标 排放 达标 时效指标 资金拨付及时率 成本指标 预算执行 经济效益 指标 提高村民收入 社会效益 指标 昭阳区大寨子乡雨霏村生活 污水收集处理项目受益人口 数 生态效益 指标 村落生活污水收集处理率 ≥70 可持续影响 指标 改善生态环境，提高村民生 活质量，让村民环保意识增 强 不断提高 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 群众满意度 标等 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 指标性质 指标值 及时拨付 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 100.00% 带动就业 600 ≥95 无 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 同有关部门拟订县（市、区）地方性生态环境政策规定、规划并组织实施 。会同有关部门编制并监督实施县（市、区）重点区域、流域、饮用水水 拟订地方性生态环境标准和生态环境技术规范并组织实施。 和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协 头落实县（市、区）实施生态环境损害赔偿制度，参与解决有关跨区域环 环境保护工作。 的落实。组织实施各类污染物排放总量控制，监督实施排污许可证制度， 实总量控制指标，组织实施辖区内污染物减排，实施生态环境保护目标责 攻坚战的主要任务和目标，强化饮用水水源地保护及水源地周边环境风险 划定及省级技术审核、成果汇总等，完成我区饮用水水源地保护攻坚战年 规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按市 战，保证渔洞水库饮用水源地环境保护项目的顺利推进，保证昭鲁大河水 权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部 家营社生活污水收集处理工程。3.通过规范化建设工程的实施，有力保障 推动循环经济和生态环保产业发展。 壤环境监测能力；5.整治黑臭水体根据检测结果可以判断黑臭水体整治效 实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的 恢复和河流生态系统和景观稳定 做好排污口设置管理及流域水环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水 生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境 联控协作机制。 组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动 实际完成情况 作。对各类自然保护地生态环境监管制度监督落实并监督执法。监督野生 化防治等工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全， 与生态保护补偿工作。 1.紧密结合“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化饮 务和目标，强化饮用水 或参与拟订有关规划并组织实施。牵头落实核安全工作协调机制有关工作 用水水源地保护区划定 用水水源地保护及水源地周边环境风险防范，开展乡镇级饮用水水源地保 处理，负责一般辐射事故应急处置工作。监督管理核设施和放射源安全， 保护攻坚战年度任务。 护区划定及省级技术审核、成果汇总等，完成我区饮用水水源地保护攻坚 射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用 源地环境保护项目的顺 战年度任务。2.坚决打赢我区污染防治攻坚战，保证渔洞水库饮用水源地 验活动实施监督管理。 环境保护项目的顺利推进，保证昭鲁大河水污染工程的顺利推进，完善苏 家院镇孔家营社生活污 地人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划 保障饮用水源的水质安 家院镇孔家营社生活污水收集处理工程。3.通过规范化建设工程的实施， 局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。组织实施生态环 根据检测结果可以判断 有力保障饮用水源的水质安全。4.已完成提升昭阳区土壤环境监测能力； 恢复和河流生态系统和 5.持续整治黑臭水体根据检测结果可以判断黑臭水体整治效果，提出科学 施污染源监督性监测、应急监测、监督企业开展自行监测，配合生态环境 治理方案，保障河流生态恢复和河流生态系统和景观稳定。 县（市、区）生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，负责生态环境 一发布县（市、区）生态环境综合性报告和生态环境信息。 境监察。加强水污染防 应对气候变化及温室气体减排规划和政策的落实。 障群众的饮水安全。加 --展县（市、区）生态环境保护监督活动。组织开展生态环境现场监管执 执法力度，促进污染治 市、区）生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。承担各级生态环境 织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境 境监察。加强水污染防 范，推动生态环境技术管理体系建设。 障群众的饮水安全。加 。根据上级部门和县（市、区）委、政府的要求，研究提出对外生态环 --执法力度，促进污染治 外生态环境治理有关工作。 ）委、政府交办的其他任务。 、区）分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责， 、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公 最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打 态环境安全。 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 预算执行率 （万元） 164.00 128.68 78.46% 34.50 34.50 100.00% 度量单位 实际完成值 套 1套 达标 达标 100% 按照财务规范审核 后及时拨付 100.00% 100.00% 稳步提升 完成 人 完成 % 完成 不断提高 完成 % 完成 无 预算执行偏低原因及改 进措施 截止到2021年末，该工程 还未完成竣工结算，待完 成后按照审定金额进行支 付。 偏差原因分析及改进措施 。 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 昭阳区大寨子乡雨霏村生活污水收集处理项目、黑臭水体水 主管部门 昭通市生态环境局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 198.50 198.50 163.18 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政 拨款 上年结转 资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 1.紧密结合“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化饮用 水水源地保护及水源地周边环境风险防范，开展乡镇级饮用水水源地保护区 划定及省级技术审核、成果汇总等，完成我区饮用水水源地保护攻坚战年度 任务。 2.整治黑臭水体根据检测结果可以判断黑臭水体整治效果，提出科学治理方 案，保障河流生态恢复和河流生态系统和景观稳定。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 生活污水收集收集工程 1套 套 质量指标 处理后的生活污水达标排放 达标 达标 时效指标 资金拨付及时率 及时拨付 100% 成本指标 预算内执行 100.00% 100.00% 经济效益 指标 提高村民收入 带动就业 稳步提升 社会效益 指标 昭阳区大寨子乡雨霏村生活污水 收集处理项目受益人口数 600 人 生态效益 指标 村落生活污水收集处理率 ≥70 % 不断提高 不断提高 ≥95 % 可持续影响 改善生态环境，提高村民生活质 指标 量，让村民环保意识增强 满意度指标 1.紧密结合“水十条”考核及污染 源地保护及水源地周边环境风险防 级技术审核、成果汇总等，完成我 2.整治黑臭水体根据检测结果可以 保障河流生态恢复和河流生态系统 服务对象满 群众满意度 意度指标等 其他需要说明事项 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 绩效自评表 公开12表 活污水收集处理项目、黑臭水体水质监测费 昭通市生态环境局昭阳分局 分值 执行率 得分 10 82.21% 9.00 — 82.21% — — — — — 实际完成情况 .紧密结合“水十条”考核及污染防治攻坚战的主要任务和目标，强化饮用水水 源地保护及水源地周边环境风险防范，开展乡镇级饮用水水源地保护区划定及省 级技术审核、成果汇总等，完成我区饮用水水源地保护攻坚战年度任务。 .整治黑臭水体根据检测结果可以判断黑臭水体整治效果，提出科学治理方案， 保障河流生态恢复和河流生态系统和景观稳定。 实际完成值 分值 得分 1套 20 20 达标 按照财务规范审核后及时 拨付 100.00% 10 10 10 10 20 20 完成 5 4 完成 5 5 完成 5 5 完成 5 5 完成 10 10 无 偏差原因分析 及改进措施 设置。 100 98 （自评等级）