2020年瀍河区统计局部门预算公开.xls

收 收 支 预 算 入 总 表 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 274.08 274.08 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 248.14 248.14 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 16.45 16.45 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 9.49 9.49 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 58.40 58.40 六、财政专户收入 1、一般性项目 11.40 11.40 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 47.00 47.00 一、财政一般拨款 332.48 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 332.48 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 31 页 332.48 332.48 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 预算01表 单位：万元 国有资本 政府性基金收 经营收入 入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 单位间转移收入 第 2 页,共 31 页 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 其他收入 收 入 预 算 总 表 资金来源 功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 总计 财政一般拨款 ** ** 1 2 合计 332.48 332.48 政府性 缴入国库的行政 基金收 单位间转移收入 事业性收费 入 3 201 05 01 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 215.59 215.59 210 11 03 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 7.60 7.60 201 05 99 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 4.80 4.80 201 05 08 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 6.60 6.60 201 05 07 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 47.00 47.00 221 02 01 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 22.16 22.16 208 05 05 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 19.23 19.23 210 11 01 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 9.50 9.50 第 3 页,共 31 页 4 5 其他收入 部门结余结转资 金 6 7 预算02表 单位：万元 资金来源 上级提前告知转移支付 国有资源（资本 ）有偿使用收入 一般性转移支 专项转移支付 付 8 9 10 财政专户收入 国有资本经营收 入 教育收 代管资 费 金 11 第 4 页,共 31 页 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 预算03 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区统计局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 05 01 201 01 07 07 08 08 99 201 ** 05 99 208 05 210 01 210 11 01 03 210 03 221 274.08 248.14 9.49 16.45 58.40 一般公共服务支出 273.99 215.59 189.65 9.49 16.45 58.40 统计信息事务 273.99 215.59 189.65 9.49 16.45 58.40 215.59 215.59 189.65 9.49 16.45 行政运行（统计信息事务） 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 215.59 215.59 189.65 9.49 16.45 专项普查活动 111001 统计抽样调查 111001 其他统计信息事务支出 111001 47.00 洛阳市瀍河回族区统计局 47.00 47.00 6.60 6.60 洛阳市瀍河回族区统计局 6.60 6.60 4.80 4.80 洛阳市瀍河回族区统计局 4.80 4.80 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 19.23 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 19.23 19.23 19.23 17.10 17.10 17.10 行政事业单位医疗 17.10 17.10 17.10 行政单位医疗 9.50 9.50 9.50 洛阳市瀍河回族区统计局 9.50 9.50 9.50 7.60 7.60 7.60 洛阳市瀍河回族区统计局 7.60 7.60 7.60 22.16 22.16 22.16 住房改革支出 22.16 22.16 22.16 住房公积金 22.16 22.16 22.16 洛阳市瀍河回族区统计局 22.16 22.16 22.16 行政单位医疗 111001 公务员医疗补助 111001 01 02 01 住房公积金111001 4 47.00 19.23 住房保障支出 02 6 332.48 公务员医疗补助 11 5 合计 卫生健康支出 11 合计 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 商品和服务 支出 2 行政事业单位养老支出 05 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 1 社会保障和就业支出 05 计 ** 其他统计信息事务支出 208 221 ** 统计抽样调查 05 总 合计 专项普查活动 05 201 单位名称（科目） 行政运行（统计信息事务） 05 201 单位代码 项目支出 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 332.48 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 273.99 273.99 19.23 19.23 17.10 17.10 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 第 6 页,共 31 页 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 第 7 页,共 31 页 22.16 22.16 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 332.48 本 年 支 出 合 计 第 8 页,共 31 页 332.48 332.48 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 预算04表 单位：万元 政府性基金收入 第 9 页,共 31 页 预算04表 单位：万元 政府性基金收入 第 10 页,共 31 页 预算04表 单位：万元 政府性基金收入 第 11 页,共 31 页 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 05 01 201 05 01 05 07 05 208 05 单位名称（科目） 08 ** ** ** ** 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 1 合计 332.48 274.08 248.14 9.49 一般公共服务支出 273.99 215.59 189.65 9.49 统计信息事务 273.99 215.59 189.65 9.49 215.59 215.59 189.65 9.49 215.59 215.59 189.65 9.49 19.23 19.23 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行（统计信息事务） 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 一般公共服务支出 统计信息事务 专项普查活动 111001 一般公共服务支出 统计信息事务 统计抽样调查 111001 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 111001 社会保障和就业支出 2 47.00 洛阳市瀍河回族区统计局 47.00 6.60 洛阳市瀍河回族区统计局 其他统计信息事务支出 99 总 计 合计 统计抽样调查 99 201 单位代码 专项普查活动 08 201 功能项名称 行政运行（统计信息事务） 07 201 款名称 6.60 4.80 洛阳市瀍河回族区统计局 4.80 19.23 3 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 05 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** ** 行政事业单位养老支出 05 208 05 05 210 01 210 11 01 03 210 03 221 01 3 19.23 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.23 19.23 19.23 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111001 洛阳市瀍河回族区统计局 19.23 19.23 19.23 17.10 17.10 17.10 行政事业单位医疗 17.10 17.10 17.10 行政单位医疗 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 22.16 22.16 22.16 住房改革支出 22.16 22.16 22.16 住房公积金 22.16 22.16 22.16 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 111001 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 111001 住房保障支出 02 2 19.23 洛阳市瀍河回族区统计局 公务员医疗补助 11 1 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 19.23 卫生健康支出 11 总 计 洛阳市瀍河回族区统计局 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 221 02 01 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 总 计 合计 ** ** ** 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金111001 ** ** 洛阳市瀍河回族区统计局 1 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 2 22.16 22.16 22.16 3 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 支出 商品和服务 支出 合计 4 5 16.45 58.40 16.45 58.40 16.45 58.40 16.45 16.45 47.00 47.00 6.60 6.60 4.80 4.80 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 商品和服务 支出 合计 4 5 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 商品和服务 支出 合计 4 5 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 工资奖金津补贴 501 50101 工资奖金津补贴 505 50501 工资福利支出 501 50101 工资奖金津补贴 501 50101 工资奖金津补贴 501 50101 工资奖金津补贴 501 50101 工资奖金津补贴 509 50905 离退休费 501 50101 工资奖金津补贴 505 50501 工资福利支出 505 50501 工资福利支出 501 50101 工资奖金津补贴 505 50501 工资福利支出 505 50501 工资福利支出 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 50102 社会保障缴费 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 公务员医疗补助缴费 501 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 30112 30113 302 政府预算经济分类 科目名称 类 科目名称 其他社会保障性缴费 501 50102 社会保障缴费 501 50102 社会保障缴费 501 50103 住房公积金 502 50201 办公经费 502 50209 维修（护）费 502 50206 公务接待费 502 50205 委托业务费 502 50201 办公经费 502 50201 办公经费 502 50208 公务用车运行维护费 502 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支出 住房公积金 商品和服务支出 30201 30213 30217 30227 30228 30229 30231 30239 30299 办公费 维修(护)费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 502 303 款 对个人和家庭的补助 30302 退休费 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 科目名称 509 50905 离退休费 509 50905 离退休费 509 50905 离退休费 509 50905 离退休费 预算06表 情况表 单位：万元 一般公共预算 小计 其中:财政拨款 274.08 274.08 250.28 250.28 63.89 63.89 63.89 63.89 27.61 27.61 6.48 6.48 3.08 3.08 6.37 6.37 4.25 4.25 6.37 6.37 1.06 1.06 40.58 40.58 2.14 2.14 13.80 13.80 10.43 10.43 10.43 10.43 3.78 3.78 58.83 58.83 18.58 18.58 40.25 40.25 19.23 19.23 19.23 19.23 9.50 9.50 9.50 9.50 7.60 7.60 7.60 7.60 预算06表 单位：万元 一般公共预算 小计 其中:财政拨款 0.88 0.88 0.63 0.63 0.25 0.25 22.16 22.16 22.16 22.16 16.45 16.45 5.79 5.79 5.79 5.79 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.60 0.60 0.60 0.60 2.30 2.30 2.30 2.30 2.87 2.87 2.87 2.87 1.28 1.28 1.28 1.28 3.12 3.12 3.12 3.12 0.28 0.28 0.28 0.28 7.35 7.35 7.35 7.35 预算06表 单位：万元 一般公共预算 小计 其中:财政拨款 0.77 0.77 2.14 2.14 1.44 1.44 3.00 3.00 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.11 3、公务用车费 1.28 其中：（1）公务用车运行维护费 1.28 （2）公务车购置费 总 计 1.39 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区统计局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 25 页,共 31 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 预算09表 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 7.88 30201 办公费 5.79 30213 维修(护)费 0.10 30217 公务接待费 0.11 30227 委托业务费 0.60 30231 公务用车运行维护费 1.28 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020 年） 单位：万元 部门（单位）名称 瀍河区统计局 预算编码 111001 联系电话 63988949 编制人数 19 单位 贾桃玲 张文英 联系电话 63971815 实有人数 18 负责 单位 人 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计 联系 部门 人 制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；指导全区统计工作 （单 位） 部门财政规划金额 计划实施 任务名称 主要内容或用途 职能 时间 总金额 财政资金 其他资金 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运 274.08 任务1、基本支出 274.08 2020年全年 年度 任务2、城乡住户调查 转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公 保障住户收支与生活状况调查补贴的发放。 6.6 6.6 2020年全年 积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤 主要 补贴的支出 任务3、统计奖励经费 对企业优秀统计员的奖励 4.8 4.8 2020年全年 保险、公用经费、福利费、工会经费等。 工作 的支出 46 46 2020年全年 内容 任务4，人口普查工作 用于人口普查工作的宣传，试点，调查员培训 的顺利开展 ，入户登记的补贴 任务5，经济普查的资 用于经济普查资料的印刷支出 1 1 2020年全年 料开发 目标1、 保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。 年度 目标2、 总体 目标3、 目标 目标4 保障住户收支与生活状况调查补贴的发放到位。 对企业优秀统计员的奖励发放到位 人口普查工作的宣传，试点，调查员培训的高效开展，入户登记的补贴的及时发放。 目标5 一级指标 经济普查资料的的高质量印刷。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标1、优秀调查员数量 40人 指标2、住户记账户数量 56人 指标3、普查登记人员数量 25万人 指标4、经普资料开发 1次 指标5、 质量目标 产出指标 （预期提供 指标1、保证统计数据的及时性准确性 按时完成数据上报 指标2、保证住户收支数据的准确性 按时完成数据上报 指标3、保证人口普查全区登记上来的人数 按时完成数据上报 指标4、发挥经普数据的延续性和共享性 及时分享经普资源 指标5、 的公共产品或服务） 时效指标 成本指标 指标1、按工作计划完成年度工作目标 完成率100% 指标2、按工作计划完成年度工作目标 完成率100% 指标3、按工作计划完成年度工作目标 完成率100% 指标4、按工作计划完成年度工作目标 完成率100% 指标5、按工作计划完成年度工作目标 完成率100% 指标1、人均调查费 98元/人/月 指标2、人均奖励经费 300/人/季度 指标3、调查员登记人普人数 1元/人/25万人 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 年度 绩效 目标 经济效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、科学管理统计资金 社会效益 效益指标 （预期实现 的效益和效率） 科学 指标2、提高经普资料的共享性 指标3、有效提高基层统计住户收支数据的准确性和及 时性 指标4、有效提高基层统计数据的准确性和及时性 有所提高 指标5、有效提高基层人普统计数据的准确性和及时性 逐步提高 有所提高 有所提高 指标1、 指标2、 生态效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、符合统计工作的需要 符合 可持续发展 影响指标 指标1、社会公众满意 满意率达到90% 满意率达到90% 指标2、受益群体满意 满意率达到90% 服务对象满 指标3、基层统计员满意 意度指标 指标4、 满意度指标 指标5、 整体 根据上级文件要求及结合我单位工作需求分项设置，设置内容按照行政经费和事业经费进行设置，并根据具体工作内 目标 容分项设定。 设置 单位年度收入预算（万元） 说明 收入 合计 其中: 公共财政预 算拨款 上年结转 政府性基 事业收入( 不含专户 金 资金) 专户资金 332 经营收入 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 项目支出 人员支出 332 274.08 1.3 9 日常公用 支出 7.88 266.2 三公 其中: 经费 合计 公务接待费 公务用车 运维费 0.11 公务用车 购置费 1.28 固定资产（万元） 其中: 固定 资产 合计 其中 在用固定资产 出租固定资 产 58.4 培训费 专项项目 一般性项目 支出 支出 47 因公 出国费 11.4 会议费 经营支出 37. 年度8 预算 测算 依据 及说 明 37.8 参与目标设置人员 姓名 单位及职务 联系电话 贾桃玲 统计局局长 63988949 戚文恒 调查队队长 63971825 备注