318001 四川省九寨沟县2023年退役军人事务局单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县退役军人事务局 2023 年单位预算 — 1 — 目录第一部分退役军人事务局概况一、单位职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分退役军人事务局 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 — 2 — 十二、表 12 国有资本经营预算支出表本部分为预算管理一体化系统中导出的 12 张报表。第三部分退役军人事务局部门 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分退役军人事务局概况一、基本职能及主要工作 1.贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；4.贯彻执行有关退役军人特殊保障政策； 5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8.负责烈士及退 — 3 — 役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设；11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；12.完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。退役军人事务局 2023 年重点工作（一）加强政治理论学习。深入研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》，大力推动习近平总书记关于退役军人工作重要论述的学习贯彻，深入学习贯彻落实党的二十大精神、四川省第十二次党代会、阿坝州第十二次党代会、九寨沟县地五次党代会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行中央、省、州和县委退役军人事务工作领导小组的各项决定，确保落地落实。（二）持续强化服务保障体系。坚持“统筹谋划、分步实施、持续巩固”工作思路，多渠道争取资金、人力支持，不断巩固提升乡镇退役军人服务体系建设，不断完善硬件设施，加强文化建设和服务保障体系建设，积极争取外出学习借鉴，开展多种形式的县上线下业务培训，不断提升退役军人服务工作人员的业务能力，按照中央《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》，继续提高重点优抚对象抚恤补助标准，进一步提高保障水平。 — 4 — （三）高质量完成优待证申领工作。我县将充分发挥退役军人事务工作领导小组办公室职能作用，建立优待证申领工作“日报告、周调度、月通报”工作机制，定期向各乡镇通报工作进展，点明存在问题，以“红黑榜” 形式倒逼乡镇切实强化责任意识、改进工作作风，按时完成优待证申领工作。（四）稳步推进项目建设工作。加快推进全省烈士纪念保护设施“三年提升行动”九寨沟县烈士陵园新建项目，项目选址（牌坊坝）涉及农投公司资产，经县政府协调推进土地划拨、地上附作物评估等工作，保障了烈士陵园建设工作；目前已完成土地划拨、地上附作物评估、地勘作业、科研报告、评审、立项等前期工作，现正在做财评工作，下一步按照项目时限抓工作进度，确保按期招标施工。同时，加强项目资金使用管理和监督工作，开展绩效评价，提高工作效能。（五）持续推进双拥共建工作。切实发挥先进典型示范作用，深入挖掘持续培塑宣传退役军人先进典型，积极参加四川省退役军人就业创业之星推选宣传工作；健全完善双拥工作协调机制，推动落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制，着力解决好部队官兵家属就业、子女入学等关系官兵切身利益的问题；精心筹备好八一、 “9.30”烈士纪念日走访慰问工作和革命传统教育活动，常态化做好悬挂光荣牌、送立功喜报等工作。（六）持续加强安全生产工作。安全生产工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实“一岗双责”，加强组织领导，完善安全措施，强化安全管理。加强烈士陵园建设过程中各类安全生产工作，层层压实安全生产责任制，深入开展安全隐患排查整治工作，切实落实安全责任，确保工作实效。（七）纵深推进全面从严治党。加强党风廉政建设和反腐败工作，不断完善廉政风险防控机制，强化警示教育，支持配合保障联系纪检监察组工作，推进完善纵向到底、横向到边、紧密衔接的监督体系。 — 5 — 二、部门预算单位构成 1.本部门机构本部门下属二级预算单位 1 个，其中内设机构 1 个。 2.人员情况总编制 10 名,其中:行政编制 5 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 5 名。在职人员总数 10 名，其中：行政人员 5 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 5 名；军队离退休人员 3 人，工资在退役军人事务局按月发放；军转干部人员 10 人，工资在省退役军人事务厅发放，人员医疗保险单位缴费和每年体检费是地方财政承担；编外长期聘用的人员 2 名（与保安公司签订用工 2 人）。第二部分退役军人事务局 2023 年单位预算表一、表 1 单位收支总表金额单位：万元收项入目一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入 — 6 — 支预算数 159.48 项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出出预算数四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 147.28 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 4.96 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 7.24 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出 — 7 — 二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 159.48 七、用事业基金弥补收支差额本年支出合计 159.48 三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 159.48 支出总计 159.48 二、表 2 单位收入总表金额单位：万元项政国府有性资基本一般公共金经预算拨款预营收入算预拨算款拨收款入收目上单位代单位名称（科码目） — 8 — 合计年结转事附业上属事单级单业位其他补位用事业基金弥收经收入助上补收支差额入营收缴收入收入入入合 318001 计退役军人事务局 159.48 159.48 159.48 159.48 159.48 159.48 三、表 3 单位支出总表金额单位：万元项目科目编码单位代码类款合计基本支出项目支出 159.48 87.38 72.10 159.48 87.38 72.10 159.48 87.38 72.10 7.95 7.95 上缴上级支出对附属单位补助支出单位名称（科目）项合计退役军人事务局机关事业单位基 208 05 05 318001 本养老保险缴费支出 210 11 03 318001 公务员医疗补助 0.73 0.73 208 28 01 318001 行政运行 63.26 63.26 208 28 04 318001 拥军优属 10.00 10.00 208 08 99 318001 其他优抚支出 42.00 42.00 — 9 — 208 28 99 318001 208 09 01 318001 221 02 01 210 11 208 208 其他退役军人事 10.00 10.00 退役士兵安置 6.10 6.10 318001 住房公积金 7.24 7.24 01 318001 行政单位医疗 4.22 4.22 08 05 318001 义务兵优待 4.00 05 06 318001 务管理支出机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 4.00 3.97 四、表 4 财政拨款收支预算总表金额单位：万元收项入目支预算数项目一、本年收入 159.48 一、本年支出一般公共预算拨款收入 159.48 一般公共服务支出 — 10 — 出合计一般公共预算 159.48 159.48 政府性基金预算国有资本经营预算政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入外交支出国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收文化旅游体育与传媒支入出社会保障和就业支出 147.28 147.28 4.96 4.96 7.24 7.24 社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支 — 11 — 出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额：万元项目省级当年财政拨款安排中央提前通知专项转移支付等上年结转安排政府性科目编国有资本经营预算一般公共预算拨款码单单位位名称代（科款码目）一般公共预算拨安排计基项基项国有资本经营预算政府性基金安排款安排计基项基项上年应返还额度结转款安排基项基项基项基项基基本支项目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本出支出计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支出出出出出出出出出出出出出出出出 159.48 159.48 159.48 87.38 72.10 159.48 159.48 159.48 87.38 72.10 159.48 159.48 159.48 87.38 72.10 79.98 79.98 79.98 79.98 退役军人事务局工 — 12 — 合小计计利支国有资本经营预算排总计合资福一般公共预算拨政府性基金安排合计类合基金安出出机关事业单位基 7.95 7.95 7.95 7.95 0.73 0.73 0.73 0.73 9.26 9.26 9.26 9.26 1.68 1.68 1.68 1.68 7.58 7.58 7.58 7.58 7.81 7.81 7.81 7.81 本养老保险缴费公务员医疗补助缴费奖金年终 30 318 03 1 一次 001 性奖金 30 318 基础 001 绩效 03 1 奖其他工资福利支出 — 13 — 聘用 30 318 99 1 人员 1.14 1.14 1.14 1.14 0.29 0.29 0.29 0.29 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 1.56 1.56 1.56 1.56 4.73 4.73 4.73 4.73 0.96 0.96 0.96 0.96 001 医疗保险聘用 30 318 人员 001 住房 99 1 公积金聘用 30 318 99 1 人员 001 工伤保险聘用 30 318 99 1 人员 001 失业保险聘用 30 318 99 1 人员 001 养老保险 30 318 长聘 001 人员 99 1 经费其 — 14 — 他社会保障缴费其他 30 318 12 1 社会 0.85 0.85 0.85 0.85 0.12 0.12 0.12 0.12 17.68 17.68 17.68 17.68 20.15 20.15 20.15 20.15 7.24 7.24 7.24 7.24 4.22 4.22 4.22 4.22 3.97 3.97 3.97 3.97 001 保险费 30 318 12 1 工伤 001 保险津贴补贴基本工资住房公积金职工基本医疗保险缴费职业年金缴费 — 15 — 商品和 10.5 17.90 17.90 17.90 7.40 服务 0 支出培 0.30 0.30 0.30 0.30 0.02 0.02 0.02 0.02 0.73 0.73 0.73 0.73 1.00 1.00 1.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.62 0.62 0.62 0.62 0.91 0.91 0.91 0.91 4.22 4.22 4.22 1.22 3.00 3.00 3.00 3.00 6.90 6.90 6.90 0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 训费印刷费工会经费劳 1.00 务费公务接待费邮电费福利费差 3.00 旅费公务用车运行维护费办公费会议费 — 16 — 6.50 对个人 61.6 和家 61.60 61.60 61.60 0 庭的补助抚 2.00 2.00 2.00 57.35 57.35 57.35 2.00 恤金生 57.3 活补 5 助 30 318 其他 05 3 57.3 57.35 001 57.35 57.35 生活 5 补助奖 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.25 0.25 0.25 0.25 励金 30 318 其他 001 奖励 09 3 金代缴社会保险费六、表 6 一般公共预算支出预算表金额：万元 — 17 — 项目科目编码合计单位代码类款单位名称（科目）当年财政拨款安排上年结转安排项合计退役军人事务局部门机关事业单位基本养老保险缴费 159.48 159.48 159.48 159.48 159.48 159.48 7.95 7.95 208 05 05 318 210 11 03 318 公务员医疗补助 0.73 0.73 208 28 01 318 行政运行 63.26 63.26 208 28 04 318 拥军优属 10.00 10.00 208 08 99 318 其他优抚支出 42.00 42.00 208 28 99 318 其他退役军人事务管理支出 10.00 10.00 208 09 01 318 退役士兵安置 6.10 6.10 221 02 01 318 住房公积金 7.24 7.24 210 11 01 318 行政单位医疗 4.22 4.22 208 08 05 318 义务兵优待 4.00 4.00 208 05 06 318 机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 3.97 支出七、表 7 一般公共预算基本支出预算表金额：万元 — 18 — 项科目编码类款目单位代码基本支出单位名称（科目）合计合计人员经费公用经费 87.38 79.98 7.40 87.38 79.98 7.40 7.40 318001 退役军人事务局 87.38 79.98 301 工资福利支出 79.98 79.98 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 7.95 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.73 0.73 301 03 30103 奖金 9.26 9.26 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.68 1.68 301 03 3010302 基础绩效奖 7.58 7.58 301 99 30199 其他工资福利支出 7.81 7.81 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 1.14 1.14 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 0.29 0.29 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.03 0.03 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.06 0.06 301 99 3019911 聘用人员养老保险 1.56 1.56 301 99 3019901 长聘人员经费 4.73 4.73 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.96 0.96 301 12 3011299 其他社会保险费 0.85 0.85 301 12 3011201 工伤保险 0.12 0.12 301 02 30102 津贴补贴 17.68 17.68 — 19 — 301 01 30101 基本工资 20.15 20.15 301 13 30113 住房公积金 7.24 7.24 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 4.22 4.22 301 09 30109 职业年金缴费 3.97 3.97 302 商品和服务支出 7.40 7.40 302 16 30216 培训费 0.30 0.30 302 02 30202 印刷费 0.02 0.02 302 28 30228 工会经费 0.73 0.73 302 17 30217 公务接待费 0.14 0.14 302 07 30207 邮电费 0.62 0.62 302 29 30229 福利费 0.91 0.91 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 01 30201 办公费 0.40 0.40 302 15 30215 会议费 0.05 0.05 302 11 30211 差旅费 1.22 1.22 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）金额项合计 72.10 72.10 — 20 — 208 208 208 28 08 28 04 318001 99 318001 99 318001 退役军人事务局 72.10 拥军优属 10.00 双拥工作专项工作经费 10.00 其他优抚支出 42.00 重点优抚对象抚恤补助经费 42.00 其他退役军人事务管理支出 10.00 -清明祭扫活动经费；八一建军节慰问金、春节慰 10.00 问金、9.30 烈士纪念日慰问及专项工作经费退役士兵安置 6.10 208 09 01 318001 退役安置补助 5.85 208 09 01 318001 退役士兵社保补缴费 0.25 义务兵优待 4.00 义务兵优待 4.00 208 08 05 318001 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表金额单位：万元当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费单位编码因公出单位名称（科目）合计国（境）费用合计 3.14 公务接待费小计 3.00 公务用车购置费公务用车运行费 3.00 0.14 — 21 — 318001 退役军人事务局 3.14 3.00 3.00 0.14 3.14 3.00 3.00 0.14 十、表 10 政府性基金预算支出表金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）合计基本支出项目支出项合计此表无数据十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表金额单位：万元当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费单位编码因公出单位名称（科目）合计国（境）费用 — 22 — 公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费合计此表无数据十二、表 12 国有资本经营预算支出表金额单位：万元项目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）合计基本支出项目支出项合计此表无数据十三、表 13 单位预算项目绩效目标表金额单位：万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性 318-退役军人事务 134.75 局部门 — 23 — "1.各类双拥标识：满意度指 30*1000=30000 标元。 2.做双拥宣服务对象满意度指标传片： 1*30000=30000 元。 3.双拥宣传专项工作役军人保家为国的光荣 ≥ 2000 处 10 ≥ 80 个工作日 20 ≥ 1000 元/个 60 ≥ 300 元/户 5 ≥ 20000 元/个 20 的浓重氛围双工作经费产出指标质量指标的保障有利于工作开展资料：双拥工作创造全县退 1*3000=3000 10.50 经费元。 4.双拥劳务费：1*20000 元 =20000 元。5. 双拥工作差旅费:1*40000 元效益指标 =40000 元。 " 318001- 社会效益指标达到九寨沟县 j 双拥工作民众满意专户资金（万退役军人元）上年预算事务局（万元）上年绩效考评结果：根据等文件精 -清明祭神，扎实开展创扫活动经建 “全省双拥模费；八一烈士纪念日慰问及专项工作经费 — 24 — 满意度指标 2023 年八. 一慰问退役军人及优抚对象 1500 人工作，认真贯彻问金、春金、9.30 标范城” 活动日常建军节慰节慰问满意度指服务对象 64.75 双拥相关政策做好慰问工法规，在春节、作，密切军政清明节、 “八一” 建军节、烈士纪念日、驻县部队效益指标社会效益指标军民关系，推进军民融合深度发展，形老兵退伍之际成拥军优属、等节日走访慰拥政爱民社正向指标问驻县部队及会风气，促进军烈属等优抚国防和社会对象，密切军政稳定。军民关系，提高军人及优抚对象政治地位，促进军民融合深度发展，形成拥有利于进一军优属、拥政爱步巩固军政民社会风气。具军民团结，促有立项的必要进军民融合性。预算清明祭深度发展进扫 0.4 万元，八一步提高部一慰问经费 60 万元，烈士纪念产出指标时效指标日活动经费队及官兵满意度，对于增 ≥ 20000 元/个 60 ≥ 500 元/户 5 ≤ 5 % 30 进军政军民 1.93 万元，春团结，巩固和节慰问经费发展我县双 8.1 万元，驻县拥工作成果部队退伍老兵具有十分重慰问经费 1.5 要的意义。万元。(基本民 2023 年春节生）满意度指标服务对象慰问及 9.30 满意度指烈士家属慰标问人员 324 人公务用车运行维护费预算编制准提高预算编制 3.00 质量，严格执行预算，保障单位日常运转。确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执反向指标行数-预算数）/预算数 — 25 — ∣）效益指标产出指标社会效益指标数量指标运转保障率科目调整次数＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 提高预算编制工会经费和福利费 1.64 100%）质量，严格执行预算，保障单位产出指标日常运转。效益指标数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率预算编制准产出指标质量指标确率（计算方法为：∣（执行数-预算 — 26 — 数）/预算数 ∣）产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标 0.62 ∣）质量，严格执行预算，保障单位行数-预算数）/预算数提高预算编制邮电费法为：∣（执效益指标日常运转。社会效益指标运转保障率 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算提高预算编制会议和培训费 0.36 质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 27 — 预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标数）/预算数 ∣）效益指标产出指标社会效益指标数量指标运转保障率科目调整次数预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）提高预算编制办公印刷和接待费 0.56 效益指标质量，严格执行预算，保障单位产出指标社会效益指标数量指标日常运转。运转保障率科目调整次数 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 28 — 预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标数）/预算数 ∣） “三公经费” 提高预算编制差旅费 1.22 控制率[计算质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）产出指标效益指标满意度指标每年退役安置退役士兵社保补缴费 0.25 人员社保断缴补缴县级配套数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率服务对象退役士兵社满意度指保断缴人员标满意 ≥ 元/个 ≥ 元/个 ≥ 元/个正向指标 2023 年退役产出指标数量指标安置人员及时缴费费用效益指标社会效益指标让 2023 年退役安置军人社保有保障 — 29 — 为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人按照国家规保卫祖国、建设定，落实 142 祖国的献身精产出指标数量指标人抚恤补助神，加强国防和金的发放工军队建设，国务作。 ≥ 142 定性良好 ≥ 1 人数 10 院于 2011 年 7 月 29 日发布的管理规范，程《国务院、中央序到位，群众军事委员会关满意，社会反于修改<军人抚重点优抚对象抚恤补助经费响好。确保重恤优待条例>的 42.00 决定》（令第 602 号）及《四效益指标社会效益指标川省退役军人点优抚对象抚恤和生活 20 补助有序提高，取得了巨事务厅四川省大的社会效财政厅关于调益，维护了社整部分优抚对会的稳定。象等人员抚恤和生活补助标准的通知》文件规定，优抚对象享受的定期抚恤金或者定期定量补助，其标准应当随着经济发展和人民 — 30 — 2023 年内完产出指标时效指标成优抚对象补助发放年 10 生活水平的提高作相应调整，保障优抚对象的生活水平略满意度指高于当地的平标均生活水平；根服务对象全县优抚对满意度指象 142 人满标意 ≥ 100 % 30 ≤ 42 万元 20 据《军人抚恤优待条例》第三十条规定为"因病一级至四级残疾的，为当地职工月平均工资的 30%；根据《四川省人民政府办公厅关于建立优抚对保证了全县象抚恤补助标 142 人优抚准自然增长机对象的资金，制的通知》（川办发[2001]126 号）和《阿坝州成本指标社会成本指标不断提高了抚恤、生活等补助，有效改人民政府办公善了涉及人室关于建立优员的生活质抚对象抚恤补量助标准自然增长机制的通知》（阿府办发〔2002〕39 号）文件规定，为保障优抚对象抚恤优待标准与 — 31 — 人民群众的生活水平同步提高，建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。根据阿府办【2011】6 号，中央省级资金除外地方配套按州承担 40%，县级承担 60%， 2023 年度预算总资金 5.85 万产出指标数量指标 2023 年退役安置 18 人 ≥ 18 人数 10 ≤ 4 万元 30 定性良好 ≤ 1 元。一是阿坝州人民政府《关于全县 18 名退做好自主就业伍士兵，落实退役士兵的经地方一次性济补助发放工作的通知》（阿成本指标府函〔2012〕1 退役安置补助 5.85 经济成本指标补助资金，进一步加强保障了补助对号）阿州民政象的政策落【2016】36 号、实和基本生在扣除省补助活。经费后的不足在于促进我部分，每年由州、县财政按照效益指标 2：8 的比例承社会效益指标担。2023 年退县稳定发展, 鼓励适龄青 20 年积极参军保家卫国, 伍军人 18 人，预计县级财政配套拨入 4.08 — 32 — 产出指标时效指标 2023 年完成年 10 万元；二是待安置期间的生活补助。预计退伍满意度指安置岗位 5 人，标预算 1.77 万服务对象 2023 年退伍满意度指军人 18 人满标意 ≥ 100 % 20 ≥ 4 万元 30 定性 100 % 20 ≥ 24 人数 10 元。 1.2021 年入伍第二年优待金标准：15666/ 年/人 ;2021 成本指标经济成本指标年入伍义务兵完成 24 人义务兵优待兑现 9 人：15666*9 人=15.5925 万元；2.2023 年义务兵优待入伍第一年优 4.00 待金标准： 17315/年/人. 满意度指标服务对象满意度指标义务兵满意度预计 2023 年入伍义务兵 15 人：17315 元 *15 人=27 万元; 3. 入伍大学生奖励金发产出指标数量指标 2023 年义务兵 24 人放标准：本科毕业生 10000 元/ — 33 — 人、本科在校 8000 元/人、专科毕业生 8000 元/人、专科在产出指标时效指标完成时效定性 1 定性良好年 10 校生 6000 元/ 人。2023 年预计入伍大学生奖励金：本科毕业生 2 人 *10000=2 万元；本科在校 4 人*8000 元 =3.2 万元；专科毕业生 6 人 *8000 元=4.8 万元；专科在校生 3 人*6000 元提高义务兵 =1.8 万元；所需资金 11.8 万元。 4.立功受奖标准：一等功奖励金 10000 元、二等功 5000、三等功 2000 元、优秀士兵、士官 300 元。 2023 年预计二等功：3 次 *5000=1.5 万元；三等功：5 次*2000 元=1 — 34 — 效益指标社会效益指标家庭荣誉感、自豪感，促进社会和谐，维护社会稳定 20 万元；优秀士兵、士官：15 次*300 元 =0.45 万元。所需经费： 2.95 万元第三部分退役军人事务局 2023 年单位预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年退役军人事务局收支预算总数 159.48 万元，比 2022 年收支预算总数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。（一）收入预算情况退役军人事务局 2023 年收入预算 159.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。（二）支出预算情况退役军人事务局 2023 年支出预算 159.48 万元，其中：基本支出 87.38 万元，占 54.8%；项目支出 72.1 万元， — 35 — 占 45.2%。二、财政拨款收支预算情况说明退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总数 159.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 159.48 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 63.26 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 84.02 万元（社会保障支出共计 147.28 万元，其中行政运行 63.26 万元）、卫生健康支出 4.96 万元、住房保障支出 7.24 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 159.48 万元，比 2022 年预算数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 63.26 万元,占 40%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 84.02 万元（社会保障支出共计 147.28 万元，其中行政运行 63.26 万元）、卫生健康支出 4.96 万 — 36 — 元、住房保障支出 7.24 万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 63.26 万元，主要用于：退役军人事务局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数 0 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于行政事业单位养老支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 — 37 — 为 3.97 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：行政事业单位医疗（。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.22 万元，主要用于：退役军人事务局单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 0.73 万元，主要用于：退役军人事务局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 7.24 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 87.38 万元，其中：人员经费 79.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 7.4 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 — 38 — 退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.14 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.03 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行 2023 年上部门检查工作接待等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。本单位车辆编制数 1 辆，目前暂无公务用车。 2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于下乡租车费用支出，主要保障单位工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。七、国有资本经营预算情况说明退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 — 39 — 2023 年，退役军人事务局单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.26 万元，与（较）2022 年预算增加 7.2 万元。（二）政府采购情况 2023 年，退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，退役军人事务局单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年本单位开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途 — 40 — 的政府性基金收入。（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退役军人务局单位的离退休人员的变出。（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指退役军人事务局单位用于单位应 — 41 — 缴纳基本医疗保险支出。（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指退役军人事务局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（二十二）“三公”经费：纳入退役军人事务局 X 预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 — 42 — 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九寨沟县退役军人事务局 2023 年 1 月 18 日 — 43 — — 44 —