中共孟津县委统战部2019年度部门预算.pdf

中共孟津县委统战部 2019 年度部门预算 二零一九年三月一日 -1- 目 录 第一部分 孟津县委统战部概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共孟津县委统战部 2019 年度部门预算情 况说明 第三部分 名词解释 附件：中共孟津县委统战部 2019 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支表 十、机关运行经费表 十一、预算项目支出绩效目标表 -2- 第一部分 孟津县委统战部概况 -3- 一、部门职责 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委 在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是： 1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织 贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向 县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政 策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的 意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政 策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议 政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中 央和省、市、县委精神。 3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政 策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做 好少数民族干部的培养和举荐工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、 澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作； 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作， 5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考 察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务 的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。 -4- 6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人 员的代表人物。 7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协 调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经 济代表人士，积极开展思想政治工作。 8、负责指导全县各基层党委、人民团体、企事业单位的统 一战线工作；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作； 受县委委托，分管县工商联、民族宗教局和台办工作。 9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县 涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交 流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流 人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士 和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。 10、完成市委统战部和县委交办的其他任务。 二、机构设置 县委统战部机关内设机构 1 个，即办公室。 从预算单位构成看，统战部预算包括：本级预算。 本决算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编制范 围的单位共 1 个，无二级预算单位。 -5- 第二部分 2019 年度部门预算情况说明 -6- 一、收入支出预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2019 年收入总计 207.06 万元（不含上 年结转），支出 207.06 万元（不含上年结转），2018 年收入总 计 184.26 万元，支出总计 184.26 万元，较 2018 年收、支总计 各增加 22.8 万元、22.8 万元，增加了 12%。主要原因是增加宗 教工作经费。 二、收入预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2019 年收入合计 207.06 万元，其中： 一般公共预算 207.06 万元。较 2018 年增加 22.8 万元。增加了 12%。主要原因是增加宗教工作经费。 三、支出预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2019 年支出合计 207.06 万元，其中： 基本支出 207.06 万元，项目支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共孟津县委统战部 2019 年一般公共预算收支预算为 207.06 万元。较 2018 年收增加 22.8 万元，增加了 12%。主要 原因是增加宗教工作经费。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共孟津县委统战部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 207.06 万元。主要用于以下方面：（基本支出 207.06 万元，包 括工资福利支出 86.34 万元，商品和服务支出 103.99 万元，对 -7- 个和家庭的补助支出 16.74 万元。项目支出 0 万元。） 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 207.06 万元，其中：人员经 费 103.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 103.99 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我单位 2019 年无政府性基金预算支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出 -8- 预算数比 2018 年减少 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 0 万元。 （四）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年机关运行经费支出预算 103.99 万元，较 2018 年增 加 41.39 万元，主要原因是增加宗教工作经费。主要保障机构正 常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2019 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年未开展预算绩效管理工作。 （四）国有资产占用情况。 2018年期末，中共孟津县委统战部共有车辆0辆，其中：一 般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆， 其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00万元以上专用设备0台（套）,通用办公设备电脑、空调、办公 -9- 桌、文件柜。 （五）关于预算部门构成说明 2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位 全部纳入预算公开范围。 - 10 - 第三部分 名词解释 - 11 - 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 - 12 - 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：中共孟津县委统战部 2019 年部门预算表 中共孟津县委统战部 2019 年 3 月 1 日 - 13 - 2019 年收支总体情况表 单位名称 单位：万元 收 入 项 目 金 额 项 目 一、一般公共预算收入 财政拨款 非税收入 上级专项转移支 付收入 二、政府性基金预算 三、专户管理的行政事 业性收费 四、国有资本经营预算 收入 五、其他资金 207.06 一、基本支出 207.06 人员支出 公用支出 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结转 结余 政府性基金结 转结余 国有资本经营 预算结转结余 收入总计 207.06 12.97 合计 支 出 上年结转结余 本年支出 一般公共 政府性基 一般公共预算 专户管理的 政府性基 预算结转 金结转结 行政事业性 金预算 小计 其中：财政拨款 结余 余 收费 207.06 103.08 103.99 二、项目支出 部门支出 专项支出 220.03 12.97 支出总计 220.03 - 14 - 国有资本 经营预算 收入 其他资金 2019 年部门收入总体情况表 单位：万 单位名称:中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 科目编码 元 资金来源 其 类 款 项 单位代 单位(科目科 码 目名称) 财政一般拨 缴入国库的行 政府性基金 单位间转 他 合计 款 政事业性收费 收入 移收入 收 入 207.05 207.05 207.05 207.05 207.05 207.05 185.99 185.99 10.80 10.80 中国共产党孟 115 津县委员会统 一战线工作部 中国共产党 115001 孟津县委员会 统一战线工作 部 201 34 01 115001 行政运行（统 战事务） 机关事业 208 05 05 115001 单位基本养老 保险缴费支出 210 11 01 115001 行政单位医疗 3.78 3.78 221 02 01 115001 住房公积金 6.48 6.48 - 15 - 上级提前告知转移 支付 部 门 结 国有资源（资 余 结 转 本）有偿使用 一般性 资金 收入 转移支 付 专项转移 支付 财政专户收 国有资 本经营 收入 入 教育 代管资 收费 金 罚没收入 2019 年部门支出总体情况表 单位： 单位名称:中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 万元 科目编 码 资 类 款 项 单位代码 单位(科目科目名称) 合计 政 缴入 府 国库 性 财政一 的行 基 般拨款 政事 金 业性 收 收费 入 207.05 207.05 115 115001 中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 中国共产党孟津县委员会统一战线工作 部 207.05 207.05 207.05 207.05 20 3 01 1 4 115001 行政运行（统战事务） 185.99 185.99 20 0 05 8 5 115001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.80 10.80 21 1 01 0 1 115001 行政单位医疗 3.78 3.78 22 0 01 1 2 115001 住房公积金 6.48 6.48 - 16 - 单位间 转移收 入 其他 收入 金 来 源 部 财政专户收 国有 上级提前告知转移支付 门 资源 入 结 （资 国有资 罚没收 余 本）有 本经营 结 入 偿使 一般性转移支 专项转 收入 教育 代管 转 付 移支付 用收 收费 资金 资 入 金 2019 年财政拨款收支总体情况表 单位名称 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 一、一般公共预算收入 财政拨款 非税收入 上级专项转移支付收 入 二、政府性基金预算 三、专户管理的行政事业 性收费 四、国有资本经营预算收 入 五、其他资金 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结转结 余 基金结转结余 收 入 合 计 金 额 项 目 合计 207.06 一、一般公共服务 207.06 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十七、预备费 二十九、其他支出 207.06 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 207.06 三十三、债务发行费用支出 支出合计 207.06 - 17 - 一般公共预 基金结 算结转结余 转结余 本年支出 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 政府性 基金 其 专户管理 国有资本 他 的行政事 经营预算 资 业性收费 收入 金 2019 年部门一般公共预算支出情况表 单位：万元 单位名称：中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 科目编码 类 款项 ** * * 类名称 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** ** 合计 201 一般公共服务支出 统战事务 行政运行（统战事务） 34 01 201 34 01 一般公共 统战事务 服务支出 208 05 05 社会保障 行政事业 208 05 05 和就业支 单位离退 出 休 210 11 01 卫生健康 行政事业 210 11 01 支出 单位医疗 221 02 01 住房保障 住房改革 221 02 01 支出 支出 行政运行（统战事务） 115001 中国共产党孟津县委员 会统一战线工作部 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 115001 中国共产党孟津县委员 会统一战线工作部 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 行政单位医疗 115001 中国共产党孟津县委员 会统一战线工作部 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 住房公积金 115001 中国共产党孟津县委员 会统一战线工作部 - 18 - 总 计 1 207.06 185.99 185.99 185.99 基本支出 项目支出 工资福 对个人和家 商品和服 一般性 专项 其他各 合计 合计 利支出 庭的补助 务支出 项目 资金 项支出 2 3 4 5 6 7 8 207.06 86.33 16.74 103.99 185.99 65.27 16.74 103.99 185.99 65.27 16.74 103.99 185.99 65.27 16.74 103.99 185.99 185.99 65.27 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 16.74 103.99 2019 年一般公共预算基本支出情况表 单位：万 元 单位名称：中国共产党孟津县委员会统一战线工作部 科目 编码 工资福利支出 单 位 功能科目名 代 称 类 款项 码 ** ** ** ** ** 总 计 1 合 计 2 养 医 基本 津贴 奖 老 疗 工资 补贴 金 保 保 险 险 3 4 5 7 8 商品和服务支出 月 月 其 度 其 度 他 在奖 奖 其 目 综 离退 他 在 基 年 目 对 职励 励 职 他 离退 标 合 休休 公 商 一 住职 础 度 标 离退 个 工 生失 人 性 性 业 绩工 休 休生 考 定 工 人人 务 专 品 般 房人 性 目 考 离 退休休 助 人 福 伤 育业 员 绩 绩 年 效资 合 取 取活 核 合 额 会 员员 交 项其他各 和 性 公员 绩 标 核 休 休文文 学 和 利 保 保保 取 效 效 金 工福 计 暖 暖补 奖 计 公 经 公公 通 资项支出 服 项 积文 效 考 奖 费 费明明 金 家 费 险 险险 暖 工 工 缴 资利 补 补助 （ 用 费 用用 补 金 务 目 金明 工 核 （ 奖奖 庭 补资 资 费 支 贴贴 离 经 支支 贴 支 奖 资 奖 行 的 贴1 2 出 退 费 出出 出 政 补 休 ） 助 ） 1 111 1 22 222 2 3 3 44 9 10 12 13 14 18 20 23 24 28 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 44 1 567 9 12 567 9 1 8 23 207.0 16.4 4.9 10. 3.7 0.1 0.2 86.33 38.01 6 9 6 80 8 1 7 16.4 4.9 0.1 0.2 20 3 0 1150 行政运行（统 185.9 65.27 38.01 9 9 6 1 7 1 4 1 01 战事务） 机关事业单 10. 20 0 0 1150 位基本养老 10.80 10.80 80 8 5 5 01 保险缴费支 出 3.7 21 1 0 1150 行政单位医 3.78 3.78 8 0 1 1 01 疗 22 0 0 1150 住房公积金 6.48 6.48 1 2 1 01 合计 对个人和家庭的补助 生产建设和 事业发展专 项支出 6. 48 0. 48 0. 48 6. 48 - 19 - 4. 96 4. 96 16. 8. 74 96 16. 8. 74 96 0. 53 0. 53 1. 60 1. 60 0.4 5. 103. 1. 0. 0. 8 17 99 80 65 95 0.4 5. 103. 1. 0. 0. 8 17 99 80 65 95 12. 8. 80. 30 09 20 12. 8. 80. 30 09 20 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称 单位：万元 项 2019 年“三公”经费预算数 目 共计 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 （2）公务用车购置 0 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的 机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 - 20 - 2019 年部门政府性基金支出情况表 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 人员经费支出 公用经费支出 小计 部门支出 专项支出 2 3 4 5 6 7 统战部 - 21 - 2019 年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 0 上级专项转移支付收入 支出预算数 本年支出合计 0 支出总计 0 调出资金 上年结转收入 收入总计 0 - 22 - 2019 年机关运行经费 单位名称：统战部 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 103.99 - 23 - 2019 年预算项目支出绩效目标表 单位名称 单位：万元 项目名称 主管部门 项目类别 项目周期 实施单位 项目属性 项目负责人 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预算 其中：本级财 政资金 2019 年 项目基本概况 政策依据 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目支出绩 效目标与指 成本指标 绩效指标 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 上级补助 其他资金 2020 年 2021 年 三级指标 - 24 - 指标值