安置局2021年部门决算公开样表20221104093404049.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 514,417,375.44 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 514,417,375.44 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 207,818,490.24 30 722,235,865.68 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 16,428,165.66 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 141,284.17 九、卫生健康支出 39 62,431.65 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 497,785,493.96 129,885,716.57 644,303,092.01 结余分配 58 年末结转和结余 59 77,932,773.67 60 722,235,865.68 总计 。 收 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 514,417,375.44 201 一般公共服务支出 16,428,165.66 20199 其他一般公共服务支出 16,428,165.66 2019999 其他一般公共服务支出 16,428,165.66 208 社会保障和就业支出 141,284.17 20805 行政事业单位养老支出 137,367.04 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 137,367.04 3,917.13 3,917.13 210 卫生健康支出 62,431.65 21011 行政事业单位医疗 62,431.65 2101101 行政单位医疗 62,431.65 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 21303 2130335 21305 其他农业农村支出 水利 农村人畜饮水 扶贫 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 2130599 其他扶贫支出 274,266,200.00 21399 其他农林水支出 222,335,093.96 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 222,335,093.96 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 514,417,375.44 16,428,165.66 16,428,165.66 16,428,165.66 141,284.17 137,367.04 137,367.04 3,917.13 3,917.13 62,431.65 62,431.65 62,431.65 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 222,335,093.96 222,335,093.96 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 644,303,092.01 201 一般公共服务支出 16,428,165.66 20199 其他一般公共服务支出 16,428,165.66 2019999 其他一般公共服务支出 16,428,165.66 208 社会保障和就业支出 141,284.17 20805 行政事业单位养老支出 137,367.04 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 137,367.04 3,917.13 3,917.13 210 卫生健康支出 62,431.65 21011 行政事业单位医疗 62,431.65 2101101 行政单位医疗 62,431.65 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 21303 2130335 21305 其他农业农村支出 水利 农村人畜饮水 扶贫 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 2130599 其他扶贫支出 274,266,200.00 21399 其他农林水支出 222,335,093.96 2139999 其他农林水支出 222,335,093.96 229 其他支出 129,885,716.57 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 129,885,716.57 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 129,885,716.57 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,750,702.90 641,552,389.11 2,546,987.08 13,881,178.58 2,546,987.08 13,881,178.58 2,546,987.08 13,881,178.58 141,284.17 137,367.04 137,367.04 3,917.13 3,917.13 62,431.65 62,431.65 62,431.65 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 222,335,093.96 222,335,093.96 129,885,716.57 129,885,716.57 129,885,716.57 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 514,417,375.44 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 514,417,375.44 年初财政拨款结转和结余 28 207,818,490.24 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 207,818,490.24 722,235,865.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 16,428,165.66 16,428,165.66 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 141,284.17 141,284.17 九、卫生健康支出 41 62,431.65 62,431.65 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 497,785,493.96 497,785,493.96 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 129,885,716.57 本年支出合计 59 644,303,092.01 年末财政拨款结转和结余 60 77,932,773.67 61 514,417,375.44 62 63 总计 64 722,235,865.68 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 514,417,375.44 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 129,885,716.57 129,885,716.57 77,932,773.67 5 207,818,490.24 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 21303 2130335 21305 其他农业农村支出 水利 农村人畜饮水 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21399 其他农林水支出 2139999 年初结转和结余 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 514,417,375.44 2,750,702.90 511,666,672.54 514,417,375.44 2,750,702.90 16,428,165.66 2,546,987.08 13,881,178.58 16,428,165.66 2,546,987.08 16,428,165.66 2,546,987.08 13,881,178.58 16,428,165.66 2,546,987.08 16,428,165.66 2,546,987.08 13,881,178.58 16,428,165.66 2,546,987.08 141,284.17 141,284.17 141,284.17 141,284.17 137,367.04 137,367.04 137,367.04 137,367.04 137,367.04 137,367.04 137,367.04 137,367.04 3,917.13 3,917.13 3,917.13 3,917.13 3,917.13 3,917.13 3,917.13 3,917.13 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 62,431.65 497,785,493.96 497,785,493.96 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 254,200.00 254,200.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 222,335,093.96 222,335,093.96 222,335,093.96 222,335,093.96 222,335,093.96 222,335,093.96 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 2,568,756.07 181,946.83 511,666,672.54 2,365,040.25 181,946.83 13,881,178.58 2,365,040.25 181,946.83 13,881,178.58 2,365,040.25 181,946.83 13,881,178.58 141,284.17 137,367.04 137,367.04 3,917.13 3,917.13 62,431.65 62,431.65 62,431.65 497,785,493.96 930,000.00 930,000.00 254,200.00 254,200.00 274,266,200.00 274,266,200.00 222,335,093.96 222,335,093.96 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 2,564,882.52 302 301 工资福利支出 30101 基本工资 446,242.00 30201 30102 津贴补贴 596,504.21 30202 30103 奖金 165,849.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 1,142,550.00 30214 303 对个人和家庭的补助 3,873.55 30215 137,367.04 30206 30207 62,431.65 30208 30209 13,938.62 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 3,873.55 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,568,756.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 181,946.83 310 办公费 36,677.65 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 2,278.40 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 39,020.07 31011 31012 3,983.60 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 2,291.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 650.00 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 97,046.11 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 预算财政拨款基本支出决算表 算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 181,946.83 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 207,818,490.24 229 其他支出 207,818,490.24 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 207,818,490.24 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 207,818,490.24 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 207,818,490.24 129,885,716.57 207,818,490.24 129,885,716.57 207,818,490.24 129,885,716.57 207,818,490.24 129,885,716.57 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 129,885,716.57 77,932,773.67 129,885,716.57 77,932,773.67 129,885,716.57 77,932,773.67 129,885,716.57 77,932,773.67 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 77,932,773.67 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 120,000.00 120,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 决算统计数 2 — 2,291.00 2,291.00 2,291.00 — 2 23 181,946.83 181,946.83 支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 。“三公”经费相关统计数是指使用一般 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 2021年度部门整体支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 1年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 一、部门职责 昭通市昭阳区搬迁安置局是昭阳区人民政府的组成部门，为正科级。由昭通市昭阳区发展和改革局统一领导和管理。主 要履行以下职责： 1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府易地扶贫搬迁政策，以及市委、市政府、区委、区政府的重大决策部署，推 动落实全区易地扶贫搬迁工作。2.研究提出全区易地扶贫搬迁目标任务和措施建议。组织拟订和实施易地扶贫搬迁总体 规划和实施管理。组织协调易地扶贫搬迁督促检查、整改落实、考核评估、宣传报道等工作。3.完成易地扶贫搬迁建设 任务，综合协调易地扶贫搬迁有关工作，协调解决易地扶贫搬迁工作中的重大问题。4.会同相关部门组织拟订相关指导 意见和工作方案。指导协调落实易地扶贫搬迁后续发展工作。5.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 昭通市昭阳区搬迁安置局设下列内设机构：党政综合办公室、规划发展科、项目管理科、社会事务信访维稳科。 昭通市昭阳区搬迁安置局2020年末实有人员编制11人，其中：行政编制11人。其中：在职在编实有行政人员11人。 1.聚焦“就地就近就业”发力，推动搬迁户就业“全覆盖”。全区22个易迁安置点有易迁劳动力39756人，已转移就业 37237人，其中就近就地就业17801人。一是抓好项目建设吸纳就近就业。二是开展技能培训促进就近就业。三是扶贫车 间扩大就近就业。四是支持产业发展促进就近就业。五是鼓励自主创业带动就业。六是开发公益岗位安置就业。 2.聚焦“安置点产业发展”发力，推动群众增收“早致富”。昭阳区着力构筑“点有特色后扶产业、户有后扶产业项目 ”的后扶产业体系，全力构建安置点后扶产业，“宜工则工、宜农则农、宜商则商”的立体经营发展新格局，抓好配套 产业发展。 3.聚焦“社区治理优化”发力，推动搬迁群众“快融入”，以持续推进“易地搬迁后续帮扶二十条措施”精准落细落实 为切入点，着力完善“三类”建设、推动“四个强化”优化软、硬环境。优化硬环境方面：着力完善提升公共服务设施 建设；着力完善提升生活配套设施建设。在优化软环境方面：着力强化社区管理服务；着力强化后扶政策落实。落实易 迁卡户电费、水费、物业费等减免奖补政策；6553人进城安置的农村低保参照当地城镇低保标准执行；免费办理14634户 易地扶贫搬迁不动产证，办证率、发证率均达100%；着力强化返贫监测帮扶。 4.聚焦“示范创建引领”发力，推动易迁后扶“见实效”。结合省、市委现场办公会精神，聚焦巩固脱贫与乡村振兴有 序衔接，全力打造2个“脱贫致富示范区标杆”、4个“脱贫致富示范区”，共规划配套设施项目提升类、产业提升类、 培训就业类、社区综合服务管理提升类项目96个，强力推进“十四五”易地扶贫搬迁后续扶持示范创建工作，确保后续 扶持工作“真落实、见成效”。 昭通市昭阳区搬迁安置局2021年度收入合计51441.74万元。其中：财政拨款收入51441.74万元，占总收入的100%。与上 年对比减少14129.62万元，下降21.54%。主要原因是2020年昭阳区对红路、靖安易地扶贫搬迁安置点进行建设，投入的 项目建设经费较多。2021年安置点建设基本完成，投入资金减少，所以收入减少。 昭通市昭阳区搬迁 安置局2021年度支出合计64430.31万元。其中：基本支出275.07万元，占总支出的0.43％；项目支出64155.24万元，占 总支出的99.57％。与上年对比增加19372.92万元，增长42.99%。主要原因是2020年昭阳区对红路、靖安搬迁安置点进行 建设，投入的建设经费较多。但部分项目在2020年未建设完工，项目经费在本年没有支付。2021年项目建设完工后，项 目经费在2021年进行了支付，所以支出增加。 完善了本部门在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理、建设项目管理在内六大经济 业务领域知识，实施本单位内部控制业务，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益。加强财务管理和监督，确保各 项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。今后在预算管理制度的建立上还需进一步完善， 使财政收支预算执行得到更好地制度保障和实施效果。 昭通市昭阳区搬迁安置局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.23万元，比2020年减少0.15万元， 下降39.47%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支 出0.23万元，占100%。 通过建立部门支出绩效目标，对部门支出进行自我评价，规范部门支出管理，认真履行职能职责，高效完成上级和区委 政府下达的各项任务。 部门支出绩效目标自评前期实行领导牵头，建立自评组，明确分工，责任到人，根据相关自评指标体系，备好相应的自 评资料以待自评。 领导牵头针对设立的部门支出目标，自评组依据相关的自评指标体系，严格检查相应的自评材料，最终做出自评结果的 判定。 2021年，我部门财务预算整体支出按时间进度及时实施，基本支出，按照预算，适时支出，厉行节约，严控“三公”经 费支出。项目在规定的期限内实施完毕，充分发挥了运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，加强统筹协调和谋划调度， 狠抓督促检查和工作落实，更好地为全区人民服务。 通过设立部门支出绩效自评目标，建立相应自评指标体系，高效完成绩效目标自评，但其中也有不足之处，主要是整个 绩效自评目标的设立和评定都是本部门内部人员完成，缺乏外部力量的监督；下一步的整改措施就是争取外部人员参与 绩效自评目标的设立和评定全过程，提高绩效自评目标的规范性。 通过建立绩效自评目标，判定自评结果，可以更加清醒的认识部门的不足之处并进行改进，有效促进部门收支工作的顺 利开展。 部门绩效目标设立及判定过程，实行明确分工，相互分离，责任到人，提高了整个流程的合理性、科学性和规范性。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 部门名称 昭通市昭阳区搬迁安 内容 部门职责 1.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府易地扶贫搬迁政策，以及市委、市政府、 2.研究提出全区易地扶贫搬迁目标任务和措施建议。组织拟订和实施易地扶贫搬迁总 考核评估、宣传报道等工作。 3.完成易地扶贫搬迁建设任务，综合协调易地扶贫搬迁有关工作，协调解决易地扶贫 4.会同相关部门组织拟订相关指导意见和工作方案。指导协调落实易地扶贫搬迁后续 5.完成区委、区政府交办的其他任务。 总体绩效目标 昭阳区在易地扶贫搬迁实施过程中严格坚守“四线”，采取“进城集中、进城融合、 地搬迁“11”程序和按照项目建设时间节点要求完成易迁任务。确保搬迁群众“搬得 贫产业园区招商引资优惠政策、务工就业奖补政策和园区升级改造扶持政策，扶贫产 呈现，借助交通便利和中心城市的区位优势，半小时交通圈到城区务工就业，可实现 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.昭阳区严格按照省、市要求、市委“133”脱贫工作思路及原则，实行“一个集中安置点、一个集团化 项目、一名领导、一套班子、一抓到底”，确保建档立卡贫困户和同步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。 实，突出工作实效。（1）.抓工程建设、（2）.抓拆旧复垦、（3）.抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实 各社区规范建立社区党群服务中心，配套设立党员活动室、妇女之家、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服 干部入驻社区办公，全面做好易迁群众后续发展工作。 2022 1.昭阳区严格按照省、市要求、市委“133”脱贫工作思路及原则，实行“一个集中安置点、一个集团化 项目、一名领导、一套班子、一抓到底”，确保建档立卡贫困户和同步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。 实，突出工作实效。（1）.抓工程建设、（2）.抓拆旧复垦、（3）.抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实 各社区规范建立社区党群服务中心，配套设立党员活动室、妇女之家、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服 干部入驻社区办公，全面做好易迁群众后续发展工作。 2023 1.昭阳区严格按照省、市要求、市委“133”脱贫工作思路及原则，实行“一个集中安置点、一个集团化 项目、一名领导、一套班子、一抓到底”，确保建档立卡贫困户和同步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。 实，突出工作实效。（1）.抓工程建设、（2）.抓拆旧复垦、（3）.抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实 各社区规范建立社区党群服务中心，配套设立党员活动室、妇女之家、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服 干部入驻社区办公，全面做好易迁群众后续发展工作。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 易地搬迁安置点物管 水电等费用减免专项 经费 市政道路建设项目及 红路安置点监控设备 安装专项资金 项目级次 主要内容 一级 完善安置点基础建设工作，大力开展易地搬迁产业发展工作， 扶持易迁群众就业，服务好三个安置点易迁群众，确保易地搬 迁扶贫工作顺利推进。易迁安置点群众的水费、电费、物业管 理费及电视费的减免费用。 一级 昭阳区红路安置点及靖安安置区市政道路建设项目。总长度为 3491m，总投资为9144万元。红路安置点监控设备安装项目。 分别为单元门摄像机点位260个，地面路口区域摄像机点位138 个（合计398），地面公共区域球机点位12个，地面人流量集 中区域人脸识别摄像机单位36个。在红路安置点及靖安安置区 建设市政道路，方便搬迁群众出行。在红路安置点安装监控设 备保障搬迁群众出行安全。 一级 在红路安置点建设道路41740平方米；建设安置点亮化工程， 安装投光灯26套、洗墙灯421套、线条灯218套；靖安安置点道 路14130平方米；修建道路沥青铺设长1881.6M，厚5CM；解决 安置点易迁群众燃气使用5305户。 安置点扶贫车间、厂 房、产业配套中心建 设项目资金 一级 项目涉及一期5#厂房建设，建筑面积14362.07平方米，可为搬 迁群众提供800个左右就业岗位；建设易地搬迁安置点住房面 积27200平方米；在北闸镇红路村建设14750平方米B1栋楼建设 ，包括商业门面、冷藏冷库、配套库房、水电、电梯等；建设 14863平方米扶贫厂房。 红路安置点地下停车 场建设专项资金 一级 在红路安置点建设地下停车场，建设面积1600㎡,80个车位， 方便搬迁群众停车需求。 一级 规划经三路南起规划纬十七路，北至规划纬十三路，路线全长 985m，标准段红线宽度26m。道路等级为城市次干路，设计速 度40km/h。规划经三路横断面布置为单幅路双向4车道，两侧 设置人行道。所有道路按照规范设置道路交通标志、标线、防 护设施等。道路建成后受益搬迁群众40549人，受益建档立卡 贫困户31160人。 安置点道路建设、亮 化工程、基础设施建 设专项资金 靖安易地扶贫搬迁安 置区建设项目市政配 套工程—规划经三路 建设项目专项经费 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 易地扶贫搬迁户 市政道路建设长度 数量指标 厂房建筑面积 安装投光灯 规划经三路路线建设长度 产出指标 停车场建设面积 质量指标 对易迁服务工作完成率 时效指标 工作开展时间 成本指标 完成全年工作总成本 完成全年工作成本控制率 社会效益 指标 实现搬迁群众生活稳定、安居乐业，幸福感、安全感明显增强 ，基本融入新环境、适应新生活。 可持续影响 指标 落实易地扶贫搬迁后续发展工作，促进搬迁户生产、生活发展 ，更好地为昭阳经济、文化发展服务。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 易迁群众对易迁工作满意度 指标等 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 部门整体支出绩效自评表 公开11表 昭通市昭阳区搬迁安置局 说明 贫搬迁政策，以及市委、市政府、区委、区政府的重大决策部署，推动落实全区易地扶贫搬迁工作。 。组织拟订和实施易地扶贫搬迁总体规划和实施管理。组织协调易地扶贫搬迁督促检查、整改落实、 搬迁有关工作，协调解决易地扶贫搬迁工作中的重大问题。 。指导协调落实易地扶贫搬迁后续发展工作。 ”，采取“进城集中、进城融合、进保障房、进中心集镇”多种模式，科学选址，严控面积，落实易 成易迁任务。确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能发展”，通过易地扶贫搬迁实现脱贫致富。依托扶 和园区升级改造扶持政策，扶贫产业园区正逐步形成有规模的电子加工产业链，就业吸纳能力将逐步 时交通圈到城区务工就业，可实现驻地安置区搬迁群众就近就业。 实际完成情况 行“一个集中安置点、一个集团化作战部，一个 步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。2.狠抓工作落 抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实现提质增效。 、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服务阵地，338名 已完成各项工作任务 行“一个集中安置点、一个集团化作战部，一个 步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。2.狠抓工作落 抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实现提质增效。 、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服务阵地，338名 --- 行“一个集中安置点、一个集团化作战部，一个 步搬迁户，全部纳入、应搬尽搬。2.狠抓工作落 抓搬迁入住。3.狠抓后续扶持，实现提质增效。 、儿童之家、矛盾纠纷调解室等服务阵地，338名 --- 批复金额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 总额 财政拨款 1388.12 1388.12 1388.12 100% 9464 9464 9464 100% 预算执行偏低原 因及改进措施 18233.51 18233.51 18233.51 100% 16093 16093 16093 100% 4000 4000 4000 100% 1988.04 1988.04 1988.04 100% 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 = 8043 户 100% = 3491 米 100% = 14362.07 平方米 100% = 26 套 100% = 985 米 100% = 1600 平方米 100% ≧ 95 % 100% = 2021年1月至12月 年-月 100% = 100% = 100 % 100% ≧ 95 % 100% ≧ 95 % 100% ≧ 95 % 100% 无 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目名称 易地搬迁安置点物管水电等费用减 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 1388.12 1388.12 其中：当年财政拨款 1388.12 1388.12 上年结转资金 其他资金 预期目标 研究提出全区易地扶贫搬迁目标任务和措施建议。组织拟订和实施易地扶贫搬迁总体规划 年度总体 和实施管理。组织协调易地扶贫搬迁督促检查、整改落实、考核评估、宣传报道等工作。 目标 完成易地扶贫搬迁建设任务，综合协调易地扶贫搬迁有关工作，协调解决易地扶贫搬迁工 作中的重大问题。会同相关部门组织拟订相关指导意见和工作方案。指导协调落实易地扶 贫搬迁后续发展工作。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 易地扶贫搬迁户 = 8043 易地扶贫搬迁人数 = 39756 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 1388.12 完成全年工作成本控制率 = 100 落实易地扶贫搬迁后续发展工 作，促进搬迁户生产、生活发 展，更好地为昭阳经济、文化 发展服务。 ≧ 95 可持续影响 落实易地扶贫搬迁后续发展工 作，促进搬迁户生产、生活发 指标 展。 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满 度指标等 意度 ≧ 95 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 三级指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 易地搬迁安置点物管水电等费用减免专项经费、专项业务费 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 1388.12 10 100% 10 1388.12 — — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 户 100% 15 15 人 100% 15 15 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 优 度量单位 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目名称 市政道路建设项目及红路安置点 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 9464 9464 其中：当年财政拨款 9464 9464 上年结转资金 其他资金 预期目标 昭阳区红路安置点及靖安安置区市政道路建设项目。总长度为3491m，总投资为9144万元。 年度总体 红路安置点监控设备安装项目。分别为单元门摄像机点位260个，地面路口区域摄像机点位 目标 138个（合计398），地面公共区域球机点位12个，地面人流量集中区域人脸识别摄像机单 位36个。在红路安置点及靖安安置区建设市政道路，方便搬迁群众出行。在红路安置点安 装监控设备保障搬迁群众出行安全。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 单元门摄像机点位 = 260 市政道路建设长度 = 3491 人脸识别摄像机 = 36 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 9464 完成全年工作成本控制率 = 100 在红路安置点及靖安安置区建设 市政道路，方便搬迁群众出行。 在红路安置点安装监控设备保障 搬迁群众出行安全。 ≧ 95 可持续影响 ，促进搬迁户生产、生活发展， 更好地为昭阳经济、文化发展服 指标 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满意 度指标等 度 ≧ 95 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 年度指标值 三级指标 落实易地扶贫搬迁后续发展工作 务。 满意度指 标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 市政道路建设项目及红路安置点监控设备安装专项资金 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 9464 10 100% 10 9464 — — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 个 100% 10 10 米 100%% 10 10 个 100% 10 10 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 优 度量单位 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 安置点道路建设、亮化工程、 项目名称 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 18233.51 18233.51 其中：当年财政拨款 18233.51 18233.51 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 在红路安置点建设道路41740平方米；建设安置点亮化工程，安装投光灯26套、洗墙灯421套 目标 、线条灯218套；靖安安置点道路14130平方米；修建道路沥青铺设长1881.6M，厚5CM；解决 安置点易迁群众燃气使用5305户。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 靖安安置点道路建设长度 = 14130 红路安置点道路建设长度 = 41740 安置点易迁群众燃气使用户数 = 5305 安装投光灯 = 26 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 18233.51 完成全年工作成本控制率 = 100 在安置点建设完成道路建设、亮化 工程及基础设施建设，改善居住环 境，突出城市特征，提高居住群众 生活幸福感，方便搬迁群众需求。 ≧ 95 可持续影响 落实易地扶贫搬迁后续发展工作， 促进搬迁户生产、生活发展，更好 指标 地为昭阳经济、文化发展服务。 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满意度 度指标等 ≧ 95 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 三级指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 安置点道路建设、亮化工程、基础设施建设专项资金 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 18233.51 10 100% 10 18233.51 — — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 平方米 100% 10 10 平方米 100% 10 10 户 100% 10 10 套 100% 10 10 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 5 5 % 100% 5 5 % 100% 10 10 100 优 度量单位 项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目名称 安置点扶贫车间、厂房、产业 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 16093 16093 其中：当年财政拨款 16093 16093 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 项目涉及一期5#厂房建设，建筑面积14362.07平方米，可为搬迁群众提供800个左右就业岗位 目标 ；建设易地搬迁安置点住房面积27200平方米；在北闸镇红路村建设14750平方米B1栋楼建设 ，包括商业门面、冷藏冷库、配套库房、水电、电梯等；建设14863平方米扶贫厂房。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 厂房建筑面积 = 14362.07 提供就业岗位 = 800 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 16093 完成全年工作成本控制率 = 100 在安置点建设完成扶贫车间、厂房 及产业配套中心建设，解决搬迁群 众就业问题，提高群众收入，提高 居住群众生活幸福感，方便搬迁群 众需求。 ≧ 95 可持续影响 落实易地扶贫搬迁后续发展工作， 促进搬迁户生产、生活发展，更好 指标 地为昭阳经济、文化发展服务。 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满意度 度指标等 ≧ 95 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 三级指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 安置点扶贫车间、厂房、产业配套中心建设项目资金 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 16093 10 100% 10 16093 — — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 平方米 100% 15 15 个 100% 15 15 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 优 度量单位 项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 红路安置点地下停车场 项目名称 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 4000 4000 其中：当年财政拨款 4000 4000 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 在红路安置点建设地下停车场，建设面积1600㎡,80个车位，方便搬迁群众停车需求。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 停车场建设面积 = 1600 建设车位 = 80 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 4000 完成全年工作成本控制率 = 100 在红路安置点建设地下停车场，方 便搬迁群众停车需求。 ≧ 95 可持续影响 落实易地扶贫搬迁后续发展工作， 促进搬迁户生产、生活发展，更好 指标 地为昭阳经济、文化发展服务。 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满意度 度指标等 ≧ 95 数量指标 产出指标 年度指标值 成本指标 社会效益 指标 三级指标 效益指标 满意度指 标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 红路安置点地下停车场建设专项资金 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 4000 10 100% 10 4000 — — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 平方米 100% 15 15 个 100% 15 15 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 优 度量单位 项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级） 2021年度项目支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区搬迁安置局 项目名称 靖安易地扶贫搬迁安置区建设项目市政配套 昭通市昭阳区搬迁安置局 主管部门 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 1988.04 1988.04 其中：当年财政拨款 1988.04 1988.04 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 规划经三路南起规划纬十七路，北至规划纬十三路，路线全长985m，标准段红线宽度26m。道路 等级为城市次干路，设计速度40km/h。规划经三路横断面布置为单幅路双向4车道，两侧设置人 目标 行道。所有道路按照规范设置道路交通标志、标线、防护设施等。道路建成后受益搬迁群众 40549人，受益建档立卡贫困户31160人。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标性质 指标值 道路长度 = 985 受益搬迁人数 = 40549 质量指标 对易迁服务工作完成率 ≧ 95 时效指标 工作开展时间 = 2021年1月至12月 完成全年工作总成本 = 1988.04 完成全年工作成本控制率 = 100 完善安置点基础建设工作，大力开展 易地搬迁产业发展工作，扶持易迁群 众就业，服务好三个安置点易迁群众 ，确保易地搬迁扶贫工作顺利推进。 ≧ 95 可持续影响 落实易地扶贫搬迁后续发展工作，促 进搬迁户生产、生活发展，更好地为 指标 昭阳经济、文化发展服务。 ≧ 95 服务对象满 易迁群众对安置局易迁工作满意度 度指标等 ≧ 95 数量指标 产出指标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 年度指标值 三级指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 搬迁安置区建设项目市政配套工程—规划经三路建设项目专项经费 昭通市昭阳区搬迁安置局 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 1988.04 10 100% 10 1988.04 — 100% — — — — — 实际完成情况 已完成全年工作目标 指标值 实际完成值 分值 得分 米 100% 15 15 人 100% 15 15 % 100% 10 10 年-月 100% 10 10 万元 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 优 度量单位 目实际情况设置。 偏差原因分析及改进 措施 无 （自评等级）