2020年瀍河区退役军人事务局部门预算公开.xls

预算01表 收 支 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 收 单位：万元 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 521.67 国有资源（ 财政一般拨 缴入国库的行 资产）有偿 款 政事业性收费 使用收入 政府性 国有资本 教育 基金收 经营收入 收费 入 代管资 金 一般性转移支 专项转 单位间转 部门结余结 罚没 付 移支付 移收入 转资金 收入 一、基本支出 69.67 69.67 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 64.52 64.52 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 5.15 5.15 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 1,070.45 452.00 618.45 六、财政专户收入 1、一般性项目 597.00 20.00 577.00 2、专项项目 473.45 432.00 41.45 1,140.12 521.67 618.45 七、上级提前告知转移支付 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 1,140.12 本 年 支 出 合 计 618.45 第 1 页,共 27 页 政府性住房 基金收入 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 1,140.12 521.67 2 1.93 210 11 03 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 1.93 210 14 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 203 06 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 14.00 14.00 208 09 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 66.00 66.00 208 28 99 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 69.00 69.00 221 02 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.92 5.92 208 28 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 50.52 50.52 208 09 99 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 13.00 13.00 208 08 05 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 270.00 270.00 210 11 01 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2.42 2.42 208 09 03 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 41.45 208 05 05 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.16 5.16 208 28 02 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 3.72 3.72 208 08 99 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 557.00 208 28 04 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 618.45 20.00 41.45 557.00 20.00 第 2 页,共 27 页 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 203 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** 203 06 2 合计 1,140.12 69.67 64.52 5.15 208 1,095.85 59.40 54.25 5.15 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 143.24 54.24 49.09 5.15 50.52 50.52 45.37 5.15 50.52 45.37 5.15 3.72 3.72 3.72 3.72 24.35 4.35 4.35 行政事业单位医疗 4.35 4.35 4.35 行政单位医疗 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 1.93 1.93 1.93 1.93 兵役征集 137001 14.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 14.00 行政事业单位养老支出 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 08 208 08 05 08 99 09 01 09 03 09 99 28 02 02 28 一般行政管理事务 137001 拥军优属 04 99 28 行政运行 137001 一般行政管理事务 04 208 其他退役安置支出 137001 行政运行 01 28 拥军优属 137001 其他退役军人事务管理支出 99 210 11 01 11 01 03 210 11 14 66.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 66.00 行政单位医疗 137001 公务员医疗补助 03 41.45 13.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 13.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 50.52 3.72 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 3.72 20.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 69.00 其他退役军人事务管理支出 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 69.00 卫生健康支出 210 120.45 军队移交政府离退休干部管理机构 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 41.45 退役军人管理事务 01 208 退役士兵安置 137001 其他退役安置支出 28 208 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 557.00 军队移交政府离退休干部管理机构 99 208 其他优抚支出 137001 557.00 退役士兵安置 03 208 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 270.00 退役安置 01 208 义务兵优待137001 270.00 其他优抚支出 09 208 827.00 义务兵优待 99 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.16 抚恤 05 5 14.00 社会保障和就业支出 05 4 14.00 兵役征集 01 3 商品和服务 支出 1 国防动员 01 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 国防支出 06 总 计 公务员医疗补助 137001 优抚对象医疗 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2.42 1.93 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 1.93 20.00 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 01 210 14 01 ** 优抚对象医疗补助 137001 住房保障支出 02 01 02 01 单位名称（科目） 总 计 合计 优抚对象医疗补助 221 221 单位代码 ** ** 1 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 2 3 20.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 5.92 5.92 5.92 住房改革支出 5.92 5.92 5.92 住房公积金 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 住房公积金137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.92 4 商品和服务 支出 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 1,070.45 14.00 14.00 14.00 14.00 1,036.45 827.00 270.00 270.00 557.00 557.00 120.45 66.00 66.00 41.45 41.45 13.00 13.00 89.00 20.00 20.00 69.00 69.00 20.00 20.00 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 20.00 20.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 521.67 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 14.00 14.00 497.40 497.40 4.35 4.35 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 7 页,共 27 页 5.92 5.92 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 521.67 本 年 支 出 合 计 521.67 第 8 页,共 27 页 521.67 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** ** 合计 203 1,095.85 59.40 54.25 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.16 5.16 5.16 143.24 54.24 49.09 50.52 50.52 45.37 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 行政运行 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 50.52 50.52 45.37 一般行政管理事务 3.72 3.72 3.72 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 3.72 3.72 3.72 24.35 4.35 4.35 行政事业单位医疗 4.35 4.35 4.35 行政单位医疗 2.42 2.42 2.42 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 2.42 2.42 2.42 1.93 1.93 1.93 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 1.93 1.93 1.93 01 14.00 兵役征集 208 国防支出国防动员 兵役征集 137001 14.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 14.00 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 08 抚恤 05 208 08 义务兵优待 05 社会保障和就业支出 抚恤 99 208 其他优抚支出 08 99 09 社会保障和就业支出 抚恤 退役士兵安置 09 01 社会保障和就业支出 退役安置 03 208 03 社会保障和就业支出 退役安置 99 99 28 行政运行 28 01 02 28 02 04 208 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 一般行政管理事务 137001 拥军优属 28 04 99 208 其他退役安置支出 137001 退役军人管理事务 01 208 社会保障和就业支出 退役安置 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 拥军优属 137001 其他退役军人事务管理支出 28 99 210 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 137001 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 14 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 137001 公务员医疗补助 03 827.00 270.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 270.00 557.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 557.00 120.45 66.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 66.00 41.45 军队移交政府离退休干部管理机构 137001 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 41.45 其他退役安置支出 09 208 退役士兵安置 137001 军队移交政府离退休干部管理机构 09 208 其他优抚支出 137001 退役安置 01 208 义务兵优待137001 1,140.12 14.00 国防动员 01 2 64.52 06 06 1 工资福利支 出 69.67 国防支出 203 总 计 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 137001 优抚对象医疗 13.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 13.00 20.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 69.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 69.00 20.00 一般公共预算支出 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 01 210 功能项名称 单位代码 14 01 ** ** ** 卫生健康支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 137001 住房保障支出 02 01 02 01 单位名称（科目） 总 计 合计 优抚对象医疗补助 221 221 款名称 ** ** 1 工资福利支 出 2 20.00 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 20.00 5.92 5.92 5.92 住房改革支出 5.92 5.92 5.92 住房公积金 5.92 5.92 5.92 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 5.92 5.92 5.92 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金137001 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 合计 4 5 5.15 1,070.45 14.00 14.00 14.00 14.00 5.15 1,036.45 827.00 270.00 270.00 557.00 557.00 120.45 66.00 66.00 41.45 41.45 13.00 13.00 5.15 89.00 5.15 5.15 20.00 20.00 69.00 69.00 20.00 20.00 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 3 4 合计 5 20.00 20.00 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 50102 其他社会保障性缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 部门预算经济分类 类 款 30113 302 政府预算经济分类 科目名称 类 款 501 50102 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30228 30229 30239 办公费 工会经费 福利费 其他交通费用 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 69.67 69.67 64.52 64.52 16.60 16.60 16.60 16.60 9.90 9.90 工资奖金津补贴 2.12 2.12 工资奖金津补贴 0.24 0.24 工资奖金津补贴 4.02 4.02 工资奖金津补贴 0.84 0.84 工资奖金津补贴 2.68 2.68 14.51 14.51 工资奖金津补贴 10.79 10.79 工资奖金津补贴 3.72 3.72 7.94 7.94 工资福利支出 2.44 2.44 工资福利支出 5.50 5.50 5.16 5.16 5.16 5.16 2.42 2.42 2.42 2.42 1.93 1.93 1.93 1.93 0.14 0.14 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 社会保障缴费 0.06 0.06 社会保障缴费 0.08 0.08 5.92 5.92 5.92 5.92 5.15 5.15 1.50 1.50 1.50 1.50 0.58 0.58 0.58 0.58 0.73 0.73 0.73 0.73 2.34 2.34 2.34 2.34 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 项 目 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 单位：万元 2020年预算数 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支 出 2 3 第 18 页,共 27 页 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 万元 单位： 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 1.50 1.50 瀍河区退役军人事务局整体支出绩效目标申报审批表 （2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局 符展 联系电话 63968558 单位 负责 贾宁 联系电话 63968339 单位人联系 人 部门（单位 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局目前暂设退役军人服务中心、综合业务股、综合办公室 ） 职能 预算管理单位，主要职责是：负责移交安置、拥军优抚、抚恤、就业创业等工作。 部门财政规划金额 任务名称 主要内容或用途 总金额 财政资金 年度 工作 任务1、 入伍奖励金发放工作 14 14 任务2 优抚金发放工作 557 557 任务3 退役士兵安置工作 79 79 拥军优属 20 20 义务兵优待金发放工作 270 270 主要 任务4 内容 任务5 年度 总体 目标 任务6 军休人员补助发放工作 41.5 41.5 任务7 优抚对象医疗补助 20 20 任务8 其他工作 138.62 138.62 目标1、 及时发放入伍奖励金，促进国防事业发展，鼓励大学生应征入伍 目标2、 及时发放优待抚恤金，落实各项优待抚恤政策 目标3、 及时发放退役士兵一次性补助，落实各项退役安置政策 目标4 组织协调各项拥军优属工作，按计划实施走访慰问工作 目标5 及时报销重点优抚对象医疗费用，落实相关医疗待遇 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、入伍奖励金发放人数 指标2、优待抚恤金发放人数 数量指标 指标3、退役士兵一次性补助发放人数 指标4、优抚对象医疗费用报销人数 指标5、 指标1、各项资金及时拨付率 指标2、 质量目标 指标3、 指标4、 年度 绩效 产出指标 （ 预期提供的 目标 公共产品或 服务） 质量目标 年度 绩效 产出指标 （ 预期提供的 目标 公共产品或 服务） 指标5、 指标1、按工作计划完成年底目标 指标2、 时效指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、严格按照预算执行 成本指标 指标2、 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、降低政府行政成本，节约财政资 金 指标2、 经济效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、提升国防建设 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 指标2、优待抚恤标准 社会效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、 指标2、 年度 绩效 目标 生态效益 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、提升国防建设 指标2、优待抚恤标准 可持续发展 指标3、 影响指标 指标4、 指标5、 指标1、优抚对象满意度 满意度指标 指标2、退役士兵满意度 服务对象满 指标3、企业军转干部满意度 意度指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标4、 指标5、 整体目标设 绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容 按照行政经费和事业经费两类 置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 1140.12 公共财政预 算拨款 1140.12 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 效目标申报审批表 单位：万元 预算编码 137001 编制人数 9 实有人数 9 心、综合业务股、综合办公室3个归口 恤、就业创业等工作。 财政规划金额 计划实施 时间 其他资金 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 2020.1.12020.12.31 业发展，鼓励大学生应征入伍 实各项优待抚恤政策 ，落实各项退役安置政策 按计划实施走访慰问工作 用，落实相关医疗待遇 指标值 大于140人 大于520人 大于50人 大于50人 大于90% 及时率100% 按照“务实、节俭”的 原则，结合 工作实际， 严格按照资金管理办法 有关要求，合理使用各 项资金。 执行有效 逐步提高 逐步提高 逐步提高 逐步提高 大于93% 大于90% 大于90% 按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。 经营收入