2021年决算公开数据20221108092302608.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市公安局昭阳分局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 232,582,636.58 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 232,582,636.58 232,582,636.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 13,929,942.15 九、卫生健康支出 39 6,225,588.18 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 212,427,106.25 232,582,636.58 232,582,636.58 。 收 部门：昭通市公安局昭阳分局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 232,582,636.58 204 公共安全支出 212,427,106.25 20402 公安 212,322,106.25 2040201 行政运行 141,296,406.47 2040220 执法办案 66,080,319.78 2040299 其他公安支出 4,945,380.00 20499 其他公共安全支出 105,000.00 2049999 其他公共安全支出 105,000.00 208 社会保障和就业支出 13,929,942.15 20805 行政事业单位养老支出 13,002,523.14 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,488,696.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,071,557.66 20808 2080801 20820 2082001 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 442,269.48 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 6,225,588.18 671,800.00 671,800.00 21011 行政事业单位医疗 5,553,788.18 2101101 行政单位医疗 5,553,788.18 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 232,582,636.58 212,427,106.25 212,322,106.25 141,296,406.47 66,080,319.78 4,945,380.00 105,000.00 105,000.00 13,929,942.15 13,002,523.14 442,269.48 11,488,696.00 1,071,557.66 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 6,225,588.18 671,800.00 671,800.00 5,553,788.18 5,553,788.18 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市公安局昭阳分局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 232,582,636.58 204 公共安全支出 212,427,106.25 20402 公安 212,322,106.25 2040201 行政运行 141,296,406.47 2040220 执法办案 66,080,319.78 2040299 其他公安支出 4,945,380.00 20499 其他公共安全支出 105,000.00 2049999 其他公共安全支出 105,000.00 208 社会保障和就业支出 13,929,942.15 20805 行政事业单位养老支出 13,002,523.14 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,488,696.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,071,557.66 20808 2080801 20820 2082001 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 442,269.48 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 6,225,588.18 671,800.00 671,800.00 21011 行政事业单位医疗 5,553,788.18 2101101 行政单位医疗 5,553,788.18 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 217,871,936.58 14,710,700.00 198,388,206.25 14,038,900.00 198,388,206.25 13,933,900.00 141,296,406.47 54,281,819.78 11,798,500.00 2,809,980.00 2,135,400.00 105,000.00 105,000.00 13,929,942.15 13,002,523.14 442,269.48 11,488,696.00 1,071,557.66 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 5,553,788.18 671,800.00 671,800.00 671,800.00 5,553,788.18 5,553,788.18 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市公安局昭阳分局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 232,582,636.58 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 232,582,636.58 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 232,582,636.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 212,427,106.25 212,427,106.25 40 13,929,942.15 13,929,942.15 九、卫生健康支出 41 6,225,588.18 6,225,588.18 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 232,582,636.58 232,582,636.58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 232,582,636.58 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 232,582,636.58 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市公安局昭阳分局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040220 执法办案 2040299 其他公安支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 2080801 20820 2082001 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 232,582,636.58 217,871,936.58 14,710,700.00 232,582,636.58 217,871,936.58 212,427,106.25 198,388,206.25 14,038,900.00 212,427,106.25 198,388,206.25 212,322,106.25 198,388,206.25 13,933,900.00 212,322,106.25 198,388,206.25 141,296,406.47 141,296,406.47 141,296,406.47 141,296,406.47 66,080,319.78 54,281,819.78 11,798,500.00 66,080,319.78 54,281,819.78 4,945,380.00 2,809,980.00 2,135,400.00 4,945,380.00 2,809,980.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 小计 13,929,942.15 13,929,942.15 13,929,942.15 13,929,942.15 13,002,523.14 13,002,523.14 13,002,523.14 13,002,523.14 442,269.48 442,269.48 442,269.48 442,269.48 11,488,696.00 11,488,696.00 11,488,696.00 11,488,696.00 1,071,557.66 1,071,557.66 1,071,557.66 1,071,557.66 633,797.20 633,797.20 633,797.20 633,797.20 633,797.20 633,797.20 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 287,522.81 287,522.81 287,522.81 287,522.81 287,522.81 287,522.81 6,225,588.18 5,553,788.18 671,800.00 6,225,588.18 5,553,788.18 671,800.00 671,800.00 671,800.00 671,800.00 671,800.00 671,800.00 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 5,553,788.18 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 10 11 12 13 177,766,957.64 40,104,978.94 14,710,700.00 158,283,227.31 40,104,978.94 14,038,900.00 158,283,227.31 40,104,978.94 13,933,900.00 109,966,087.88 31,330,318.59 47,431,059.43 6,850,760.35 11,798,500.00 886,080.00 1,923,900.00 2,135,400.00 人员经费 公用经费 9 105,000.00 105,000.00 13,929,942.15 13,002,523.14 442,269.48 11,488,696.00 1,071,557.66 633,797.20 633,797.20 6,099.00 6,099.00 287,522.81 287,522.81 5,553,788.18 671,800.00 671,800.00 671,800.00 5,553,788.18 5,553,788.18 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市公安局昭阳分局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 169,757,270.70 302 30101 基本工资 27,185,805.75 30201 30102 津贴补贴 65,834,163.50 30202 30103 奖金 9,326,350.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11,488,696.00 30206 30109 职业年金缴费 1,071,557.66 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 5,553,788.18 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 49,009,386.80 30214 303 对个人和家庭的补助 8,009,686.94 30215 30209 287,522.81 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 427,169.48 30217 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 633,797.20 30224 30305 生活补助 6,948,720.26 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30218 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 177,766,957.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 32,269,846.15 310 办公费 1,600,470.49 31001 印刷费 43,625.20 31002 咨询费 31003 手续费 81.04 31005 水费 268,954.06 31006 电费 1,455,316.50 31007 邮电费 296,767.91 31008 取暖费 31009 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 823,706.51 31010 7,108,909.95 31011 31012 2,576,090.76 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 34,970.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 906,332.75 312 被装购置费 2,966,630.93 31201 专用燃料费 31203 劳务费 5,210,011.03 31204 委托业务费 1,120,968.69 31205 工会经费 927,200.00 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 2,267,841.66 39906 其他交通费用 4,562,924.67 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 99,044.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 7,835,132.79 房屋建筑物购建 办公设备购置 417,469.84 专用设备购置 2,669,131.00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 2,665,652.30 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 2,082,879.65 费合计 40,104,978.94 部门：昭通市公安局昭阳分局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市公安局昭阳分局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市公安局昭阳分局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 339.35 决算统计数 2 — 2,267,841.66 337.52 40 297.52 1.83 2,267,841.66 — — — — — — — — — — — — — — — — — 2,267,841.66 — 55.00 40,104,978.94 40,104,978.94 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 部门整体支出绩效自评报告 公开10表 部门：昭通市公安局昭阳分局 一、部门基本情况 单位：万元 （一）部门概况 昭通市公安局昭阳分局2021年部门预 算单位共1个，属财政全供养单位。 截止2021年12月，我局在职在编人员 703人，退休人员5人。 （二）部门绩效目标的设立情况 根据单位职责任务，结合“扫黑除恶 ”专项斗争中心工作，制定切实可行 的绩效目标。 （三）部门整体收支情况 2021年，我局决算总收入23258.26万 元，决算总支出23258.26万元。 我局根据财政预算情况制定<昭通市 （四）部门预算管理制度建设情况 公安局昭阳分局预算管理办法>,切实 加强预算管理。 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 通过绩效自评，充分了解资金使用情 况，是否达到即定目标，并分析存在 问题，改进管理措施，完善相关制度 。 1.前期准备 一、成立绩效自评领导组；二、结合 实际制定评价计划。 2.组织实施 根据评价计划制定实施方案，按方案 组强开展绩效自评。 （三）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 我局绩效目标设定相对合理，预算执 行真实有效，绩效目标基本实现，预 算支出效益明显。 四、存在的问题和整改情况 问题：领导重视不够，评价体系还有 待完善。整改情况：多跟党委汇报， 提高认识，进一步完善绩效管理及评 价措施、方法。 五、绩效自评结果应用 通过绩效自评，找出问题所在，对应 调整方案。 六、主要经验及做法 绩效目标设定相对合理，对项目经费 的开支适时跟踪问效，使经费达到预 期目标。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评 部门名称 昭通市公安局昭阳分局 内容 部门职责 在区委、区政府和上级公安机关的领导下，研究部署全区公安工作 会治安情况，分析、研究出现的新情况、新问题，为区委、区政府 提出对策建议。3.负责组织辖区内各种刑事案件、治安案(事)件、 国家安全案件的侦破工作。4.依法管理户籍、居民身份证、外国人 私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织开展禁种、禁吸， 教、治安违法、吸食毒品等重点人员的强制管理，行使刑事司法、 体、企事业单位的安全保卫和安全防范工作，指导内部单位保卫机 家领导人及重要外事活动的安全警卫任务及大型活动的安全保卫工 网络安全监察和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，强化后 思想政治工作、纪律检查工作、行政监察工作、审计监督工作、警 及公安民警的宣传、教育、培训工作。10.负责警用装备、物资及 设和队伍建设，指挥武警内卫部队执行公安任务；指导民航、铁路 总体绩效目标 切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，全面维护政治 ，维护全区社会治安大局稳定，不断优化营商环境；严打突出违法 面防范涉稳风险。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2020 切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，全面维护政治安全、社会安定 人民安宁；全力护航经济社会发展，维护全区社会治安大局稳定，不断优化营商环 ；严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风 。 2021 切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，全面维护政治安全、社会安定 人民安宁；全力护航经济社会发展，维护全区社会治安大局稳定，不断优化营商环 ；严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风 。 2022 切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，全面维护政治安全、社会安定 人民安宁；全力护航经济社会发展，维护全区社会治安大局稳定，不断优化营商环 ；严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风 。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 一级 2021年，昭通市公安局昭阳分局在区委、 区政府和上级公安机关的坚强领导下，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主 题教育,深入学习贯彻全国、全省、全市公 安工作会议精神，奋力推动新时代云南公 安工作跨越发展迈上新台阶。 2021年，昭通市公安局 昭阳分局在区委、区政 府和上级公安机关的坚 强领导下，以习近平新 时代中国特色社会主义 思想为指导，深入开展 “不忘初心、牢记使命 ”主题教育,深入学习贯 彻全国、全省、全市公 安工作会议精神，奋力 推动新时代云南公安工 作跨越发展迈上新台阶 。 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 刑事案件办理数 定量指标 毒品案件查破数 定量指标 缴获毒品数量 定量指标 抓获刑事犯罪嫌疑人 定量指标 治安案件办理数 定量指标 扫黑除恶案件办理数 定量指标 质量指标 案件破获率 定量指标 时效指标 工作完成时限 定量指标 成本指标 成本控制额度 定量指标 社会效益 指标 社会治安稳定 定量指标 可持续影响指标 社会治安持续稳定 定量指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 服务对象 满意度指标 辖区人民群众普遍满意 定量指标 无 部门整体支出绩效自评表 内容 机关的领导下，研究部署全区公安工作。2.依法管理社会治安，及时准确地收集掌握全区社 现的新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供正确、可靠的社会治安信息，并 辖区内各种刑事案件、治安案(事)件、灾害事故的侦破和处置，组织开展对邪教组织等危害 .依法管理户籍、居民身份证、外国人管理和出入境管理工作；5.领导、指挥、组织侦破走 的犯罪案件，并组织开展禁种、禁吸，指导社区戒毒和社区康复工作。6.负责辖区内刑释解 重点人员的强制管理，行使刑事司法、行政执法职能。7.督促、指导全区党政机关、社会团 和安全防范工作，指导内部单位保卫机构的队伍建设及业务工作的开展；组织实施对党和国 安全警卫任务及大型活动的安全保卫工作。8.负责全区刑事科学技术、信息通信、公共信息 作，规划公安装备现代化建设，强化后勤保障等服务工作。9.组织领导、实施全区公安机关 作、行政监察工作、审计监督工作、警务督察工作，规划和实施全区公安队伍的正规化建设 培训工作。10.负责警用装备、物资及经费保障机制建设工作。11.负责公安消防部队业务建 卫部队执行公安任务；指导民航、铁路派出所的业务工作，指导森林公安局的业务工作。 治建警，加强队伍建设，全面维护政治安全、社会安定、人民安宁；全力护航经济社会发展 定，不断优化营商环境；严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面开展反恐斗争，全 建设，全面维护政治安全、社会安定、 社会治安大局稳定，不断优化营商环境 全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风险 建设，全面维护政治安全、社会安定、 社会治安大局稳定，不断优化营商环境 全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风险 建设，全面维护政治安全、社会安定、 社会治安大局稳定，不断优化营商环境 全面开展反恐斗争，全面防范涉稳风险 实际完成情况 基本完成 --- --- 批复金额（万元） 总额 22,789.84 财政拨款 其他资金 22,789.84 实际支出金额 （万元） 预算执行率 23,258.26 100% 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 6798 件 6798 无 67 起 67 无 65.63 KG 65.63 无 1035 人 1035 无 6903 件 6903 无 30 件 30 无 100 % 100 无 1 年 1 无 1848.89 万元 1848.89 无 ≧90 % ≧90 无 ≧90 % ≧90 无 ≧98 % 无 ≧98 无 情况 成 公开11表 说明 预算执行偏低原因及 改进措施 无 因分析及改进措施 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 禁毒工作、流动人口管理、信访维稳、扫黑除恶等专项经费 昭通市公安局昭阳分局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 昭通市公安局昭阳分局 分值 年度资金总额 1119.00 1119.00 1471.07 10 其中：当年财 政拨款 1119.00 1119.00 1471.07 — 上年结 — 转资金 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 切实履行职责，深入推进政治建警，加强队伍建设，全 面维护政治安全、社会安定、人民安宁；全力护航经济 社会发展，维护全区社会治安大局稳定，不断优化营商 环境；严打突出违法犯罪，建立立体化防控体系，全面 开展反恐斗争，全面防范涉稳风险。 绩效指标 已完成 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 100余件案 禁毒办案、业 件侦破，抓 获100余名 务工作 嫌疑人 100 % 优 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 净化毒品市场 完成特定目 标任务 100 % 优 满意度指标 服务对象满意 度指标 人民群众满意 满意度调查 度 100 % 优 其他需要说明事项 无 总分 表 公开12表 访维稳、扫黑除恶等专项经费 昭通市公安局昭阳分局 执行率 得分 1.00 100.00 1.00 — — — 实际完成情况 已完成 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 100 100 无 100 100 无 100 100 无 无 100 优秀