附件：息烽县投资促进局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县投资促进局2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 314.35 一、基本支出 二、项目支出 出 预算数 205.35 109.00 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 314.35 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 314.35 结转下年 0.00 收入总计 314.35 支出总计 314.35 息烽县投资促进局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 201 201 201 208 208 210 210 221 13 13 13 05 05 11 11 02 01 08 50 05 06 01 02 01 本年收入 科目名称 行政运行 招商引资 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 合计 收入总计 上年结转 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 314.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 314.35 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 314.35 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县投资促进局2022年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 13 13 13 05 05 11 11 02 行政运行 招商引资 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 201 201 201 208 208 210 210 221 01 08 50 05 06 01 02 01 合计 支出总计 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.35 小计 基本支出 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.35 33.09 111.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 205.35 项目支出 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 100.00 9.00 109.00 0.00 0.00 0.00 进局2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县投资促进局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 314.35 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 314.35 本年支出合计 支出 合计 253.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.07 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.35 一般公共预算 253.59 政府性基金预算 25.07 10.29 25.4 314.35 0.00 314.35 0.00 0.00 结转下年 收入总计 314.35 支出总计 314.35 进局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县投资促进局2022年一般公共预算支出表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类 科目编码 款 项 201 201 201 208 208 210 210 221 13 13 13 05 05 11 11 02 01 08 50 05 06 01 02 01 科目名称 行政运行 招商引资 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 33.09 100.00 120.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 0.00 314.35 基本支出 33.09 111.50 16.48 8.59 2.34 7.95 25.40 205.35 促进局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 100.00 9.00 109.00 息烽县投资促进局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 序号 类 301 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 302 01 05 06 17 31 303 09 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 公务接待费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 奖励金 合计 基本支出 人员经费 合计 57.09 39.49 1.12 33.52 16.48 8.59 10.28 25.39 4.24 57.09 39.49 1.12 33.52 16.48 8.59 10.28 25.39 4.24 5.6 0.05 0.9 2 0.45 0.15 0.15 205.35 196.35 022年一般公共预算基本支出明细表 门预算支出经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 5.6 0.05 0.9 2 0.45 9.00 息烽县投资促进局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 505 01 02 509 01 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 合计 合计 基本支出 人员经费 1.97 194.23 205.35 0.15 196.35 出明细表 单位：万元 基本支出 公用经费 9 9.00 息烽县投资促进局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 费”一般公共预 算数（万元） 2021年“三公经 费”一般公共执 行数（万元） 一、 因公出国（境）费 0 0 二、公务接待费 3.26 三、公务用车购置及运行维护费 2.3 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 0.59 5.56 0.76 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0.00% 2.00 0.45 0.64% -80.43% 按照中央八项规定要求 ，厉行节约，继续严格 控制“三公”经费支出 ，进一步压缩了公务用 车运行费和公务接待费 预算。 0.14% 按照中央八项规定要求 ，厉行节约，继续严格 控制“三公”经费支出 ，进一步压缩了公务用 车运行费和公务接待费 预算。 0.14% 0.45 -80.43% 0 0 0 0.00% -55.94% 备注 0.00% -38.65% 0.76 2.45 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 按照中央八项规定要求 ，厉行节约，继续严格 控制“三公”经费支出 ，进一步压缩了公务用 车运行费和公务接待费 预算。 2.3 1.35 与上年预算数相比增减变化 原因 0.00% 按照中央八项规定要求 ，厉行节约，继续严格 控制“三公”经费支出 ，进一步压缩了公务用 车运行费和公务接待费 预算。 0.78% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部 门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县投资促进局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 “无相关预算支出”。 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 息烽县投资促进局 资金总额： 基本支出 项目支出 其他 填报日期：2022年1月12日 314.35 205.35 109 0 部门职能概述 贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济 协作的政策、文件、措施和建议并组织实施； 研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施，负责全县投资促进和经济协作工作的统筹协 调及督促检查；提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调我县投资促进和经济协作活动；承办国内 外经济合作代表团来访的联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引资组团、联络、洽谈等有 关工作；负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；按照国家产业政策，建立和完善全县招商引 资项目库；参与投资促进和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作；负责建立全县投资促进及经济协 作信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人民政府提供相关决策依据 ；配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管理服务工作；为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资 者提供“保姆式”协调服务；督促协调有关部门改善投资环境，简化办事手续，提高办事效率；协调和督促有关 部门研究处理来息客商反映的问题和意见；指导各乡镇的投资促进及经济协作工作,协调处理有关事宜 ；与经济 发达地区开展有关经济合作与工作交流；负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作； 配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。 部门绩效目标 目标概述：紧紧围绕新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化发展目标，深入实施产业大招商三年倍 增行动，抢抓“强省会”五年行动中息烽争当“特长生”的重大机遇，面向重点区域，围绕重点领域，全力引进 一批带动强、效益好的优质企业入驻息烽，不断做大做强实体经济，奋力推进产业大招商实现大突破，为县域经 济高质量发展注入强大动力；精准编制项目，围绕建立和完善产业协作环境和供应链体系精准编制一批项目对外 发布；建立完善招商工作机制；优化招商引资环境，增强招商引资吸引力；提升代办服务质量，营造优质营商环 境。 目标1：深入开展产业大招商工作，全年县级党政领导带头外出开招招商活动12次以上； 目标2：抓好项目编制推荐工作，全年计划编制产业招商推介项目80个； 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标3：抓好招商引资项目统计工作，全年完成产业项目到位资金65亿元。 目标4：抓好优强企业引进工作，全年计划引进优强企业18家。 （ 1）月至（12）月：计划全年完成产业项目到位资金65亿元； （ 1）月至（12）月：计划引进优强企业18个； （ 1）月至（12）月：编制产业招商推介项80个； （ 1）月至（12）月：全年县级党政领导带头外出开招招商活动12次以上。 二级指标 数量 质量 时效 成本 绩效指标 经济效益 效益 社会效益指标 三级指标 指标值 党政领导带头招商 ≥12次 工业项目到位资金占比 ≥60% 编制产业招商推介项目 ≥80个 引进优强企业 工作完成时间 18个 2022年12月31日前 ≥65亿元 产业项目到位资金 优化招商引资环境 有效 提升代办服务质量 有效 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 招商引资工作机制 建立健全 部门内部职工满意度 ≥95% 企业或社会公众满意度 ≥90% 无 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2022年部门综合绩效考核 主管部门及代码 息烽县投资促进局（901011252001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 9 财政资金 9 其中：本级安排 9 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成2021年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 绩 效 指 标 息烽县投资促进局 产出 指标 效益 指标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 考核级次 考核时间 ≥80分 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 指标值 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 招商引资专项经费 主管部门及代码 息烽县投资促进局（901011252001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 100 财政资金 100 其中：本级安排 100 其他资金 0 总目标 年度绩效 目标 分目标 绩 效 指 标 息烽县投资促进局 目标概述：紧紧围绕新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化发展目标，深入实施产业大招商三年倍 增行动，抢抓“强省会”五年行动中息烽争当“特长生”的重大机遇，面向重点区域，围绕重点领域，全力引进 一批带动强、效益好的优质企业入驻息烽，不断做大做强实体经济，奋力推进产业大招商实现大突破，为县域经 济高质量发展注入强大动力；精准编制项目，围绕建立和完善产业协作环境和供应链体系精准编制一批项目对外 发布；建立完善招商工作机制；优化招商引资环境，增强招商引资吸引力；提升代办服务质量，营造优质营商环 境。 目标1：深入开展产业大招商工作，全年县级党政领导带头外出开招招商活动12次以上； 目标2：抓好项目编制推荐工作，全年计划编制产业招商推介项目80个； 目标3：抓好招商引资项目统计工作，全年完成产业项目到位资金65亿元。 目标4：抓好优强企业引进工作，全年计划引进优强企业18家。 （ 1）月至（12）月：计划全年完成产业项目到位资金65亿元； 阶段性目 （ 1）月至（12）月：计划引进优强企业18个； 标 （ 1）月至（12）月：编制产业招商推介项80个； （ 1）月至（12）月：全年县级党政领导带头外出开招招商活动12次以上。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 党政领导带头招商 ≥12次 数量指标 编制产业招商推介项目 ≥80个 产出 质量指标 引进优强企业 18个 指标 时效指标 工作完成时间 2022年12月31日前 成本指标 效益 指标 经济效益指标 产业项目到位资金 ≥65亿元 社会效益指标 优化招商引资环境 有效 招商引资工作机制 建立健全 部门内部职工满意度 ≥95% 企业或社会公众满意度 ≥90% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 说明