息烽县信访局2022年度决算公开表.xls

表1 收入支出决算总表 部门：贵州省贵阳市息烽县信访局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 433.01 63.42 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 496.42 27.51 523.93 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 50 51 52 53 总计 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 390.67 23.31 15.69 32.95 54 55 56 57 58 59 60 61 62 462.61 61.31 523.93 表2 收入决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20103 2010301 2010308 2010350 2010399 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 496.42 424.47 424.47 139.57 93.99 190.55 0.36 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 433.01 361.06 361.06 139.57 30.94 190.55 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 表2 收入决算表 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 63.42 63.42 63.42 63.06 0.36 表3 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 2010350 2010399 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 462.61 390.66 390.66 139.57 60.18 190.55 0.36 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 431.68 359.73 359.73 139.57 29.25 190.55 0.36 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 30.94 30.94 30.94 30.94 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门：贵州省贵阳市息烽县信访局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 栏次 433.01 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 433.01 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 7.50 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 29 7.50 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 440.50 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 出 小计 一般公共预算财 政拨款 2 3 4 361.06 361.06 23.31 15.69 23.31 15.69 32.95 32.95 433.01 7.50 433.01 7.50 440.50 440.50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算财 政拨款 财政拨款 5 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 基本支出 1 2 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 433.01 361.06 361.06 139.57 30.94 190.55 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 402.07 330.12 330.12 139.57 190.55 23.31 23.31 23.31 15.69 15.69 4.93 10.76 32.95 32.95 32.95 表 公开05表 金额单位：万元 项目支出 3 30.94 30.94 30.94 30.94 表6 一般公共预算财政拨款基 部门：贵州省贵阳市息烽县信访局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 367.26 302 95.54 30201 63.39 30202 93.51 30203 4.69 30204 34.75 30205 23.31 30206 30207 15.11 30208 30209 0.58 30211 32.95 30212 30213 3.44 30214 19.50 30215 30216 8.44 30217 30218 10.38 30224 30225 30226 30227 30228 0.06 30229 30231 30239 0.62 30240 30299 人员经费合计 386.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 情况。 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 15.32 307 1.71 30701 30702 30703 30704 0.03 310 0.40 31001 1.10 31002 31003 0.84 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 4.60 399 39907 1.12 39908 5.10 39909 39910 0.42 39999 公用经费合计 明细表 算财政拨款基本支出决算明细表 计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 基本支出合计 15.32 表7 财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1 2 2.66 小计 3 公务用车 公务用车运行 购置费 费 4 1.90 5 1.90 公务接待费 合计 6 7 0.76 2.66 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包 公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（ 境）费 8 公务用车购 公务用车运行 置费 费 小计 9 10 1.90 11 公务接待费 12 1.90 0.76 费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出. 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 息烽县信访局 填报日期：2023年6月17日 项目名称 息烽县信访局部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县信访局（901011190001） 实施单位 息烽县信访局 资金来源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（E） 分值 执行率 得分 年度资金总额： 9.5 9.5 9.5 10 100% 10 财政拨款 9.5 9.5 9.5 — — — 其中：上级补助 0 0 0 — — — 本级安排 9.5 9.5 9.5 — — — 0 0 0 — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求 已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021 完成2021年绩效考核工作。 年绩效考核工作。 一级指标 产出指标 （50分 ） 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 实际完成值（B） 分值 得分 数量 部门综合考核工作完 成率 100% 100% 30 30 质量 考核级次 ≥80分 101分 10 10 时效 考核时间 次年3月31日前 达成预期指标 10 10 因该项目无成本指标，故将其分值 调整到时效指标部分。 成本 绩效 指标 未完成原因分析 经济效益 效益指标 （30分） 社会效益 规范部门履职 有效 达成预期指标 40 40 生态效益 可持续影响 满意度 指标 （10分） 因该项目无满意度指标，故将其分 值调整到效益指标部分。 服务对象 满意度 总 绩效 结论 分 100 100 绩效评级：优； 绩效结论：该项目自评评分100分，绩效评级为优。息烽县信访局完成了2021年度综合目标考核，考核级次101分，有效规范了单位的履职。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各 项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10 分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即 指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档 ，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 息烽县信访局 填报日期：2023年6月17日 项目名称 信访工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县信访局（901011190001） 实施单位 息烽县信访局 资金来源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（E） 分值 执行率 得分 年度资金总额： 13.5 13.5 13.5 10 100% 10 财政拨款 13.5 13.5 13.5 — — — 0 0 0 — — — 13.5 13.5 13.5 — — — 0 0 0 — — — 其中：上级补助 本级安排 其他资金 预期目标 实际完成情况 1、受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件和网 络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信 年度总 箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直 2022年度信访工作经费项目预算资金执行率为100%，完成信访办信人员走 体目标 通车案件）。2、组织办信人员培训相关业务。3、负责为群众 培训90人次，信访案件受理率100%，培训参与率100%，案件办理率100%， 案件受理及时率100%，从效效益指标上看，有效提高了办信人员业务素质 提供心理疏导、法律援助等服务。4、负责听取群众意见、建 ，促进了信访工作常态化建设，群众满意度达100%。 议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策 依据。 一级指标 二级指 标 三级指标 年度指标值（A） 实际完成值（B） 分值 得分 信访办信人员培训 ≥80人次 90人次 15 15 信访案件受理率 100% 100% 15 15 培训参与率 100% 100% 5 5 案件办结率 100% 100% 5 5 时效 案件受理及时率 100% 100% 5 5 成本 项目费用 ≤13.5万元 13.5万元 5 5 推进信访体系建设 有效 达成预期指标 20 20 提高办信人员业务素 质 达成预期指标 达成预期指标 20 20 促进社会长期和谐稳 定 有效 达成预期指标 10 10 群众满意度 ≥95% 95% 10 10 100 100 未完成原因分析 数量 产出指标 （50分 ） 绩效 指标 质量 经济效 益 效益指标 （30分） 满意度 指标 （10分） 社会效 益 生态效 益 可持续 影响 服务对 象 满意度 总 绩效 结论 分 绩效评级：优； 绩效结论：该项目自评评分100分，绩效评级为优。我单位完成信访办信人员走培训90人次，信访案件受理率100%，培训参与率100%，案件 办理率100%，案件受理及时率100%，有效提高了办信人员业务素质，促进了信访工作常态化建设。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象 满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标 （即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即 指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差” 三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 附件3 部门整体支出绩效自评表 2022年度） 单位（盖章）: 息烽县信访局 填报日期：2023年6月17日 项目名称 部门整体支出 主管部门及代码 息烽县信访局（901011190001） 部门（单位）总体资金 （万元） 实施单位 资金来源 年初预算数 全年预算数（A ） 年度资金总额： 301.87 基本支出 项目支出 息烽县信访局 全年执行数（E） 分值 执行率 得分 392.93 433.01 433.01 10 100% 10 278.87 352.49 392.57 392.57 — — — 23 40.44 40.44 40.44 — — — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 1、严格按照国家、省、市、县信访工作会议精神及县领导的 安排部署，认真抓好信访接待、“百日攻坚”“五个攻坚”信 访案件办理、初信初访办理等工作。紧紧围绕“控增量、减存 1、开信访联席会议4次; 量”为目标，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责” 2、组织全县开展信访办信人员培训110人次； 4 的原则推进全县的信访工作。2、着力抓好矛盾纠纷排查化解 3、下乡镇督查信访案件28次； ，引导群众依法逐级走访，以创建县域信访管理新模式为契机 、印刷和宣传信访条例2000份； 5、 年度总 ，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交 信访案件办理完成率100%； 6、案 体目标 ”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 3、受理并办理社会治 件受理率100%； 7、调解 8、有效维 理大数据平台共派遣市民投诉案件。4、受理并办理网络舆情 案件完成率100%； 共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件 护信访秩序，有效提高办信人员业务素质，有效推进信访体系建设有, ，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车案 效促进社会长期和谐稳定，有效促进信访工作常态化建设。 件）。5、组织办信人员相关业务培训。6、负责为群众提供心 9、群众满意率达100%； 10 理疏导、法律援助等服务。7、负责听取群众意见、建议，及 、部门工作人员满意度为100%。 时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据。 8、完成上级交办的其他工作。 一级指标 二级指标 数量 三级指标 年度指标值（A 实际完成值（B ） ） 开展信访联 4次 席会 组织全县办 ≥100人次 信人员培训 开展信访案 ≥25次 件下乡督查 印刷和宣传 ≥1800份 信访条例 信访案件办 100% 理完成率 产出指标 （50分） 质量 绩效 指标 时效 分值 得分 4次 5 5 110人次 4 4 28次 4 4 2000份 4 4 100% 4 4 案件受理率 100% 100% 4 4 调解案件完 成率 100% 100% 5 5 培训参与率 100% 100% 4 4 案件办结率 100% 100% 3 3 案件调解率 100% 100% 3 3 信访案件及 时受理率 100% 100% 10 10 因该项目无成本指标，故将其分 值调整到时效指标部分。 成本 社会效益 效益指标（ 30分） 未完成原因分析 维护信访秩 序 提高办信人 员业务素质 推进信访体 系建设 有效 有效 有效 达成预期指 标 达成预期指 标 达成预期指 标 6 6 6 6 6 6 效益指标（ 30分） 可持续影响 满意度 指标 （10分） 服务对象 满意度 促进社会长 期和谐稳定 有效 达成预期指 标 6 6 促进信访工 作常态化建 设 有效 达成预期指 标 6 6 群众满意度 ≥95% 95% 5 5 部门工作人 员满意度 ≥95% 100% 5 5 100 100 总 绩效 结论 分 绩效评级：优； 绩效结论：部门自评评分100分，绩效评级为优。县信访局全面完成上级下达的各项任务，并按时完成部门目标任务。 联系人：陈顺明 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重 分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服 务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指 标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标 （即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 ”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 公开过渡表（本表不导出） 编制单位：贵州省贵阳市息烽县信访局 收入支出决算总体情况说明 上年度收支决算总 本年度收支决算总 计 计 523.93 收入决算情况说明 财政拨款收入占比 上级补助收入占比 2023年7月 增减 增加or减少 523.93 比例 增加 事业收入占比 经营收入占比 附属单位占比 上缴上级支出占比 经营支出占比 对附属单位补助支 出占比 增减 增加or减少 比例 87.23 支出决算情况说明 基本支出占比 项目支出占比 93.31 6.69 财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年度财政拨款收 本年度财政拨款收 支决算总计 支决算总计 440.50 一般公共财政拨款支出决算总体情况 本年度一般公共预 算财政拨款支出 占本年支出合计 440.50 上年度一般公共预 算财政拨款支出 增加 增减 增加or减少 433.01 93.60 433.01 增加 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费 公务用车购置及运 公务接待费占比 国内接待费 其中：外事接待费 占比 行费占比 71.45 28.55 0.76 出国（境）团组 累计 人次 公务用车保有量 国内公务接待批次 1 人次 6 81 机关运行经费支出情况 本年度机关运行经 机关运行经费增or 费支出情况 减 15.32 政府采购支出情况 政府采购支出总额 国外接待批次 国外接待人次 增加 货物支出 机关运行经费增减 额 15.32 工程支出 服务支出 应急保障用车 1 国有资产占用情况 车辆合计 主要领导干部用车 机要通信车辆 特种专业技术用车 其他用车 增加or减少 增减比例 增长or降低 出国费增减值 1 三公经费增减情况 三公经费增减值 2.66 增加 增长 增长or降低 车辆购置维护费增减 值 下降 1.90 增减比例 增加or减少 增减比例 增加 三公决算大于or小于 预算 增长or降低 增长or降低 增长 增长 政府采购中小金额 政府采购中小占比 决算大于or小于预算 公车维护升降率 等于 其他数据情况 一般拨款支出预算 一般拨款支出决算 301.87 公车购置增减 减少 433.01 增减值 预算完成率 143.44 升降 大于 升降率 公车维护增减 增加 下降 公务接待预算 公务接待决算 公务接待决算/预算 公车购维预算 公车购维决算 0.76 0.76 100.00 1.90 1.90 — %d — 出） 过渡01表 金额单位：万元 增长or降低 增长 其他收入占比 12.77 增长or降低 增长 比例 增长or降低 增长 国外接待费 车辆购置数 其中：外事接待批 其中：外事接待人 次 次 机关运行经费增长 机关运行经费增减 or降低 比例 增长 执法执勤车 离退休干部用车 单位价值50万元以 单位价值100万元 上通用设备 以上专用设备 增加or减少 增减比例 减少 公务接待费增减值 增加or减少 0.76 增加 政府采购小微金额 政府采购小微占比 增减值 升降 1.90 公车购维决算/预算 100.00 增长