附件3：2023年部门预算及“三公”经费预算公开表（文联）.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县文学艺术界联合会 2023年 1 月 28 日 机关负责人签章： 财务负责人签章： 编制 制表人签章:黄梅 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 录 （息烽县文学艺术界联合会）2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 29.45 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 29.45 本 年 支 出 合 计 7.08 二十二、结转下年 收 入 总 计 36.53 支 出 总 计 术界联合会）2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 23.37 3.08 1.10 1.90 29.45 29.45 （息烽县文学艺术界联合会）2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 科目名称 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 六、事业单位 七、上级补助 八、附属单位 五、事业收入 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 管理资金收入 经营收入 收入 上缴收入 收入 款收入 拨款收入 201 一般公共服务支出 27.25 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.25 2010302 一般行政管理事务 0.25 20129 群众团体事务 27.00 23.37 2012901 行政运行 17.95 16.37 2012999 其他群众团体事务 9.05 7.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3.20 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 3.20 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.20 208 社会保障和就业支出 3.08 3.08 20805 行政事业单位养老支出 3.01 3.01 2080501 行政单位离退休 1.56 1.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.45 1.45 20899 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 210 医疗卫生与计划生育支出 1.10 1.10 21011 医疗保障 1.10 1.10 2101101 行政单位医疗 0.68 0.68 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 221 住房保障支出 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 合计 23.37 36.53 29.45 界联合会）2023年部门收入总体情况表 单位：万元 九、其他收入 十、上年结转 3.88 0.25 0.25 3.63 1.58 2.05 3.2 3.2 3.2 （息烽县文学艺术界联合会）2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 23.37 23.37 20129 群众团体事务 23.37 23.37 2012901 行政运行 16.37 16.37 2012999 其他群众团体事务 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 3.08 3.08 20805 行政事业单位养老支出 3.01 3.01 2080501 行政单位离退休 1.56 1.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.45 1.45 20899 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 210 医疗卫生与计划生育支出 1.10 1.10 21011 医疗保障 1.10 1.10 2101101 行政单位医疗 0.68 0.68 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 221 住房保障支出 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 29.45 29.45 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 合会）2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 （息烽县文学艺术界联合会）2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 29.45 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 29.45 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 29.45 支出总计 联合会）2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 23.37 3.08 1.10 1.90 29.45 29.45 （息烽县文学艺术界联合会）2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 本级资金项目支 出 小计 201 一般公共服务支出 23.37 16.37 15.80 0.57 7.00 7.00 20129 群众团体事务 23.37 16.37 15.80 0.57 7.00 7.00 2012901 行政运行 16.37 16.37 15.80 0.57 2012999 其他群众团体事务 7.00 208 社会保障和就业支出 3.08 3.08 3.08 20805 行政事业单位养老支出 3.01 3.01 3.01 2080501 行政单位离退休 1.56 1.56 1.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.45 1.45 1.45 20899 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07 210 医疗卫生与计划生育支出 1.10 1.10 1.10 21011 医疗保障 1.10 1.10 1.10 2101101 行政单位医疗 0.68 0.68 0.68 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 0.42 221 住房保障支出 1.90 1.90 1.90 22102 住房改革支出 1.90 1.90 1.90 2210201 住房公积金 1.90 1.90 1.90 7.00 7.00 合计 29.45 22.45 21.88 0.57 7.00 7.00 会）2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （息烽县文学艺术界联合会）2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 18.94 18.94 01 基本工资 6.12 6.12 02 津贴补贴 4.77 4.77 03 奖金 3.53 3.53 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1.45 1.45 10 城镇职工基本医疗保险缴费 0.68 0.68 11 公务员医疗补助缴费 0.42 0.42 12 其他社会保障缴费 0.07 0.07 13 住房公积金 1.90 1.90 商品和服务支出 1.95 1.38 302 01 办公费 0.50 28 工会经费 0.07 39 其他交通费用 1.38 1.38 对个人和家庭的补助 1.56 1.56 退休费 1.56 1.56 22.45 21.88 303 02 合计 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 0.57 0.50 0.07 0.57 （息烽县文学艺术界联合会）2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 小计 人员经费 机关工资福利支出 18.94 18.94 01 工资奖金津补贴 14.42 14.42 02 社会保障缴费 2.62 2.62 住房公积金 1.90 1.90 机关商品和服务支出 1.95 1.38 1.95 1.38 对个人和家庭的补助 1.56 1.56 离退休费 1.56 1.56 22.45 21.88 03 502 01 509 05 办公经费 合计 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 0.57 0.57 0.57 （息烽县文学艺术界联合会）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 + 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 合计 0.00 0.00 0.00% 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，未安 排“三公”经费预算支出。 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00% 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，未安 排“公务接待费”经费预算支出。 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： - - 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 会）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 （息烽县文学艺术界联合会）2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数据 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 ）2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （息烽县文学艺术界联合会）2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数据 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 （息烽县文学艺术界联合会）2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数据 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 ）2023年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 （息烽县文学艺术界联合会）2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 填报日期： 部门（单位）及代码 2023.1.31 息烽县文学艺术界联合会901011143102 资金总额(元)： 294545.82 人员类项目 218810.84 运转类公用经费项目 5734.98 其他运转类项目 0 特定目标类项目 70000 部门（单位）总体资金情 况(元)： ①贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的联络、协调与服务工作。②组织召开县文联委员会代表大会、委员会议及各类学术交流会议。 部门（单位）职能概述 文学艺术活动和对外文化交流活动。④听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员和知识产权等合法权益。⑤组织文艺工作者深入生活，积 培养文艺人才，壮大文艺队伍，促进文艺事业繁荣。⑥指导各文艺家协会的业务工作。 ⑦ 办好《西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 部门（单位）年度 总体目标 开办文学爱好者培训班。组织文学、摄影等协会开展采风活动。编辑出版《西望》文艺季刊。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 三级指标 出版《西望》文艺季刊刊 数 开办文学爱好者培训班期 数 开展采风活动次数 季刊文字差错率 活动事故发生率 指标值 ≥4期 ≥1期 ≥1次 ≤3‰ 0 2024年1月31日 完成出版《西望》时间 前 开办文学爱好者培训班时 2023年11月30日 间 前 2023年11月30日 开展采风活动时间 前 部门预算控制 控制在预算之内 经济效益1 …… 当年杂志展售情况 ≥三年平均销量 保障文艺人才积极性 有效 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 联系人： 服务对象满意度 黄梅 生态效益1 …… 培育文艺新人 有效 读者对杂志质量投诉次数 ≤3次 供稿人满意度 ≥95% 备注（指标解释等） 支出绩效目标批复表 43102 文联委员会代表大会、委员会议及各类学术交流会议。③组织开展各类 知识产权等合法权益。⑤组织文艺工作者深入生活，积极发现、扶持和 西望》文艺，铸建息烽文化发展平台。 指标值说明（评分标准等） 完成出版季刊4期 通过保持杂志出版，保留文艺人才供稿渠道，丰富文 艺人业余活动，保障供稿的文艺人才积极性。 当年新增作家新人作品于杂志内发表。 （息烽县文学艺术界联合会）2023年项目支出绩效目标批复表（项目一 项目名称 主管部门及代码 部门综合绩效考核经费 息烽县文学艺术界联合会901011143102 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 10,000.00 财政拨款 10,000.00 其中：上级补助 0 本级安排 10,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 0 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求，完成2022年绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2023年3月31日前 成本指标 经济效益指标 效益指标 经济效益1 …… 社会效益指标 生态效益指标 规范部门履职 有效 部门对考核投诉次数 ≤1次 生态效益1 …… 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 息烽县文学 会）2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 部门综合绩效考核经费 息烽县文学艺术界联合会 年度资金情况 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 0 政资金绩效管理测评办法》要求，完成2022年绩效考核工作。 说明 （息烽县文学艺术界联合会）2023年项目支出绩效目标批复表（项目二 项目名称 主管部门及代码 《西望》文艺季刊印刷、编审、稿费 息烽县文学艺术界联合会901011143102 实施单位 息烽县文学 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 60,000.00 财政拨款 60,000.00 其中：上级补助 0 本级安排 60,000.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 0 由办公室按每季度时间节点负责《西望》文艺季刊稿件的征集、编审、校对，并交付印刷，全年出版《西望 二级指标 三级指标 数量指标 出版《西望》刊数 ≥4期 质量指标 季刊文字差错率 ≤3‰ 时效指标 工作完成时限 2024年1月底前完成 成本指标 出版成本 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 ≤60000元 经济效益1 …… 当年杂志展售情况 效益指标 指标值 保障文艺人才创作积极性 ≥三年平均销量 有效 生态效益1 …… 可持续影响指标 培育文艺新人 满意度指标 读者对杂志质量投诉次数 持续培养 ≤3次 合会）2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 《西望》文艺季刊印刷、编审、稿费 息烽县文学艺术界联合会 年度资金情况 60,000.00 60,000.00 0 60,000.00 0 《西望》文艺季刊稿件的征集、编审、校对，并交付印刷，全年出版《西望》文艺季刊四期 说明 诗歌5元/行、60元/1000字、图片50元/张、书法 60元/幅、美术80元/幅，印刷费21元/册 通过保持杂志出版，保留文艺人才供稿渠道，保 障供稿的文艺人才创作积极性。 当年新增作家新人作品于杂志内发表。