中共息烽县委党史研究室2023年部门预算及“三公”经费预算公开表．xls.xls

2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 中共息烽县委党史研究室 2023年 2 月 机关负责人签章： 财务负责人签章： 1 日 编制 制表人签章: 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 录 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 中共息烽县委党史研究室2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 172.13 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 172.13 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 172.13 支 出 总 计 党史研究室2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 148.84 9.30 5.99 8.00 172.13 172.13 中共息烽县委党史研究室2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 六、事业单位 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 五、事业收入 管理资金收入 经营收入 收入 款收入 拨款收入 编码 科目名称 2013650 事业运行 67.53 67.53 2013699 其他共产党事务支出 81.31 81.31 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 5.84 5.84 2.92 2.92 2089999 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54 2101102 事业单位医疗 5.99 5.99 2210201 住房公积金 8.00 8.00 172.13 172.13 2080506 合计 史研究室2023年部门收入总体情况表 单位：万元 七、上级补助 八、附属单位 九、其他收入 十、上年结转 收入 上缴收入 中共息烽县委党史研究室2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 功能分类科目 编码 科目名称 2013650 事业运行 67.53 67.53 2013699 其他共产党事务支出 81.31 81.31 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 5.84 5.84 2.92 2.92 其他社会保障和就业支出 0.54 0.54 2080506 2089999 2101102 事业单位医疗 5.99 5.99 2210201 住房公积金 8.00 8.00 172.13 172.13 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 究室2023年部门支出总体情况表 单位：万元 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 中共息烽县委党史研究室2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 172.13 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 172.13 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 172.13 支出总计 研究室2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 148.84 9.30 5.99 8.00 172.13 172.13 中共息烽县委党史研究室2023年一般公共预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 2013650 事业运行 67.53 2013699 其他共产党事务支出 81.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.84 5.84 5.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.92 2.92 2.92 0.54 0.54 0.54 2089999 其他社会保障和就业支出 小计 人员经费 67.53 64.26 2101102 事业单位医疗 5.99 5.99 5.99 2210201 住房公积金 8.00 8.00 8.00 172.13 90.82 87.55 合计 公用经费 小计 本级资金项目支 出 3.27 3.27 81.31 81.31 81.31 81.31 室2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 中共息烽县委党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 工资福利支出 87.55 87.55 01 基本工资 22.45 22.45 02 津贴补贴 9.73 9.73 03 奖金 18.00 18.00 07 绩效工资 14.08 14.08 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 5.84 09 职业年金缴费 2.92 2.92 10 职工基本医疗保险缴费 5.99 5.99 12 其他社会保障缴费 0.54 0.54 13 住房公积金 8.00 8.00 99 其他工资福利支出 3.27 0.60 0.60 0.35 1.72 90.82 87.55 302 商品和服务支出 01 06 07 28 办公费 电费 邮电费 工会经费 合计 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 3.27 0.60 0.60 0.35 1.72 3.27 中共息烽县委党史研究室2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 基本支出 科目名称 类 50501 款 小计 对事业单位经常性补助 合计 人员经费 90.82 87.55 90.82 87.55 般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 3.27 3.27 中共息烽县委党史研究室2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 合计 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 二、公务接待费 0.00 0.00 三、公务车购置及运行维护费 - 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 2、公务用车购置费 0.00 0.00 说明： - 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 室2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 中共息烽县委党史研究室2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 中共息烽县委党史研究室2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 3年县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 中共息烽县委党史研究室2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 023年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 中共息烽县委党史研究室2023年部门整体支出绩效目标批复表 单位（盖章）： 中共息烽县委党史研究室 填报日期： 部门（单位）及代 码 部门（单位）总体 资金情况(元)： 2023.2.1 中共息烽县委党史研究室901011145001 资金总额(元)： 1721314.02 人员类项目 875514.02 运转类公用经费项目 32700 其他运转类项目 特定目标类项目 813100 一贯彻落实中央、省、市、县关于党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全县党史工作。 二承担息烽地方党史资料征集、整理、研究和编纂工作，编写息烽地方党史正本，向中央、省、市党史研究室提供息烽地方党史的重要资料。 部门（单位）职能 三指导全县开展党史宣传教育工作，运用党史资料和党史征研成果，充分发挥以史鉴今、资政育人的作用，组织党史方面的重大宣传纪念活动，配 合有关部门在革命纪念地搞好传统教育。 四承担全县的史料审核工作，为 概述 县委、县政府处理有关历史遗留问题提供史料依据。 五协助 文化部门抓好历史文物的征集、保护和管理工作。 六承担历史文献的收集整理，负责息烽县 志续修的业务工作。 七承办中央、省、市党史研究、地方志编撰委员会办公室和县委、县政府交办的其它事项。 (一)继续抓好干部职工思想政治教育，巩固意识形态领域，落实党建工作责任制； （二）继续抓好党史编研工作，做好“红色研究”文章； （三）积极开展党史宣传教育； 部门（单位）年度 （四）完成《息烽年鉴（2022）》编纂出版工作； 总体目标 史》《人文贵阳》等上级刊物的供稿工作； （六）继续抓好乡村振兴工作； （七）做好上级业务部门和县委、县政府安排的其他工作。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 三级指标 指标值 出版《息烽年鉴（2022） 卷》数量 出版《息烽县志 1991—2010》数量 干部职工思想政治教育宣 传教育次数 《贵阳年鉴》息烽板块资 料报送率 帮扶乡镇走访慰问次数 备注（指标解释等） （五）做好《贵州史志林》《贵阳党 指标值说明（评分标准等） 300本 ≥3000本 ≥8次 100% ≥4次 向《贵州史志林》《贵阳党史》《人文 贵阳》等供稿 向上级刊物供稿数量 ≥4篇 党史编研“红色研究”文 章 上级部门交办其他工作完 成率 资料报送错误率 ≥5篇 出版准确率 100% 时效指标 工作完成及时率 100% 成本指标 部门预算控制 控制在预算范围内 为政府决策提供数据支撑 有效 通过编制、出版年鉴、县志等，有效为 政府决策提供数据支撑 可持续影响 促进息烽本土文化传播 有效 服务对象 满意度 各部门单位满意度 ≥90% 县志包括县的历史、地理、风俗、人物 、文教、物产等，通过出版发行，有效 促进息烽本土文化传播 政府决策者满意度 ≥90% 质量指标 100% 0 含《贵阳年鉴》息烽板块资料、刊物供 稿、《贵阳市百山千园工作志》息烽县 通过三审三校保证准确出版。包括年鉴 板块撰资料 、县志等 各项工作及时开展 经济效益 效益指标 满意度 联系人： 社会效益 生态效益 联系电话： 中共息烽县委党史研究室2023年项目支出绩效目标批复表（ 项目名称 主管部门及代码 （保工资）临聘人员工资 中共息烽县委党史研究室901011145001 实施单位 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 125,600.00 财政拨款 125,600.00 其中：上级补助 0 本级安排 125,600.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 产出指标 因编撰《息烽年鉴》和《息烽县志1991—2010》人员不足，与贵州省息旅人力资源服务有限 。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 临聘人员数量 3人 质量指标 工资发放准确率 100% 时效指标 工资发放及时率 成本指标 绩 效 指 标 0 100% 工资（含保险）标准 ≤4000元、1000元/人/月 派遣公司服务费 ≤3600元 …… 效益指标 经济效益指标 经济效益 社会效益指标 提升部门工作效率 生态效益指标 可持续影响指标 有效 生态效益 …… 确保年鉴、县志保质 完成 …… 有效 临聘人员满意度 ≥98% …… 满意度指标 满意度指标 …… 效目标批复表（项目一） 综合科 况 息旅人力资源服务有限公司签订合同劳务派遣合作协议 月 说明 2人8000元；1人1000元 通过临聘人员的补充 临聘人员3人 中共息烽县委党史研究室2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代码 年鉴、县志编撰及出版 年鉴、县志编撰及出版 实施单位 业务科 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 657,500.00 财政拨款 657,500.00 其中：上级补助 0 本级安排 657,500.00 其他资金 年度总体目标 一级指标 《息烽年鉴》、《息烽县志》是系统记录本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况 的年度资料性文献，是地方党委、政府的年度公报，是重要的地情资料、信息主体，是地方志编 纂的重要内容，作为政府公报性质的工具书，在展示形象、服务地方经济、促进文化建设等方面 发挥着重要的作用。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 0 三级指标 出版数量 指标值 300本 …… 出版准确率 100% …… 出版及时率 100% 印刷费用支付及时率 100% 印刷费、稿费成本 219200 …… …… 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经济效益1 …… 为政府决策提供数据 支撑 …… 有效 生态效益1 …… 可持续影响1 …… …… 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 …… ≥90% 年项目支出绩效目标批复表（项目二） 业务科 年度资金情况 657,500.00 657,500.00 0 657,500.00 0 是系统记录本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况 委、政府的年度公报，是重要的地情资料、信息主体，是地方志编 性质的工具书，在展示形象、服务地方经济、促进文化建设等方面 说明 通过三 是三校 保证准 按时完 确出版 成“一 在出版 年一鉴 完成后 ”，公 15个工 开出版 作日内 任务 及时支 付 通过编 制、出 版年鉴 有效为 政府提 供数据 支撑