昭通市昭阳区旧圃镇人民政府2021年度部门决算公开表20221108095135912.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 21,996,984.17 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 14,852.00 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 135,276.16 五、事业收入 5 五、教育支出 35 4,734.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 136,068.80 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 337,410.40 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 2,139,687.38 9 九、卫生健康支出 39 670,988.76 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 250,579.60 12 十二、农林水支出 42 11,173,017.80 13 十三、交通运输支出 43 102,552.80 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 14,852.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 39,012.50 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 22,011,836.17 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 22,011,836.17 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 7,000,791.97 6,864.00 22,011,836.17 22,011,836.17 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 项 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 22,011,836.17 22,011,836.17 7,000,791.97 7,000,791.97 3 302,899.80 302,899.80 2010101 行政运行 134,824.80 134,824.80 2010108 代表工作 168,075.00 168,075.00 10,000.00 10,000.00 20102 2010206 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 20199 2019999 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 627,063.00 627,063.00 627,063.00 627,063.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 791,889.80 791,889.80 791,889.80 791,889.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 204 公共安全支出 135,276.16 135,276.16 20406 司法 115,100.00 115,100.00 2040604 基层司法业务 115,100.00 115,100.00 20499 其他公共安全支出 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 4,734.00 4,734.00 20501 教育管理事务 4,734.00 4,734.00 2050199 其他教育管理事务支出 4,734.00 4,734.00 206 科学技术支出 136,068.80 136,068.80 20601 科学技术管理事务 136,068.80 136,068.80 2060101 136,068.80 136,068.80 207 文化旅游体育与传媒支出 337,410.40 337,410.40 20701 文化和旅游 337,410.40 2070109 行政运行 群众文化 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 337,410.40 337,410.40 337,410.40 2,139,687.38 2,139,687.38 101,520.00 101,520.00 101,520.00 101,520.00 20805 行政事业单位养老支出 1,712,206.05 1,712,206.05 2080501 行政单位离退休 2,400.00 2,400.00 2080502 事业单位离退休 2,200.00 2,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,495,073.60 1,495,073.60 212,532.45 212,532.45 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 2080506 20808 2080801 20899 2089999 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 83,266.93 83,266.93 83,266.93 210 卫生健康支出 670,988.76 670,988.76 21011 行政事业单位医疗 670,988.76 670,988.76 行政单位医疗 280,229.97 280,229.97 事业单位医疗 2101101 2101102 其他社会保障和就业支出 83,266.93 390,758.79 390,758.79 212 城乡社区支出 250,579.60 250,579.60 21201 城乡社区管理事务 250,201.60 250,201.60 250,201.60 250,201.60 2120104 21299 2129999 城管执法 其他城乡社区支出 378.00 378.00 378.00 213 农林水支出 11,173,017.80 11,173,017.80 21301 农业农村 7,216,407.80 7,216,407.80 7,201,632.80 7,201,632.80 2130104 2130199 21307 2130705 2130706 其他城乡社区支出 378.00 事业运行 其他农业农村支出 14,775.00 14,775.00 3,956,610.00 3,956,610.00 对村民委员会和村党支部的补助 2,879,910.00 2,879,910.00 对村集体经济组织的补助 农村综合改革 1,076,700.00 1,076,700.00 214 交通运输支出 102,552.80 102,552.80 21401 公路水路运输 102,552.80 102,552.80 2140106 公路养护 102,552.80 102,552.80 221 住房保障支出 6,864.00 6,864.00 22102 住房改革支出 6,864.00 2210203 购房补贴 6,864.00 6,864.00 6,864.00 223 国有资本经营预算支出 14,852.00 14,852.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 14,852.00 14,852.00 2230105 14,852.00 14,852.00 224 灾害防治及应急管理支出 39,012.50 39,012.50 22403 森林消防事务 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 2240399 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他森林消防事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收 入 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 22,011,836.17 21,996,984.17 7,000,791.97 7,000,791.97 302,899.80 302,899.80 2010101 行政运行 134,824.80 134,824.80 2010108 代表工作 168,075.00 168,075.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 627,063.00 627,063.00 627,063.00 627,063.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 40,956.00 40,956.00 20102 2010206 20103 2010301 20106 2010699 20111 2011199 20129 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 14,852.00 2012999 20131 2013101 20199 2019999 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 40,956.00 40,956.00 791,889.80 791,889.80 791,889.80 791,889.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 204 公共安全支出 135,276.16 135,276.16 20406 司法 115,100.00 115,100.00 2040604 基层司法业务 115,100.00 115,100.00 20499 其他公共安全支出 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 4,734.00 4,734.00 20501 教育管理事务 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 2050199 其他教育管理事务支出 206 科学技术支出 136,068.80 136,068.80 20601 科学技术管理事务 136,068.80 136,068.80 136,068.80 136,068.80 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 337,410.40 337,410.40 20701 文化和旅游 337,410.40 337,410.40 2070109 群众文化 337,410.40 337,410.40 2,139,687.38 2,139,687.38 101,520.00 101,520.00 101,520.00 101,520.00 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 1,712,206.05 1,712,206.05 2080501 行政单位离退休 2,400.00 2,400.00 2080502 事业单位离退休 2,200.00 2,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,495,073.60 1,495,073.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212,532.45 212,532.45 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 83,266.93 83,266.93 83,266.93 83,266.93 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 670,988.76 670,988.76 21011 行政事业单位医疗 670,988.76 670,988.76 2101101 行政单位医疗 280,229.97 280,229.97 2101102 事业单位医疗 390,758.79 390,758.79 212 城乡社区支出 250,579.60 250,579.60 21201 城乡社区管理事务 250,201.60 250,201.60 250,201.60 250,201.60 378.00 378.00 378.00 378.00 2120104 21299 2129999 城管执法 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 213 农林水支出 11,173,017.80 11,173,017.80 21301 农业农村 7,216,407.80 7,216,407.80 7,201,632.80 7,201,632.80 14,775.00 14,775.00 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21307 农村综合改革 3,956,610.00 3,956,610.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,879,910.00 2,879,910.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,076,700.00 1,076,700.00 214 交通运输支出 102,552.80 102,552.80 21401 公路水路运输 102,552.80 102,552.80 2140106 公路养护 102,552.80 102,552.80 221 住房保障支出 6,864.00 6,864.00 22102 住房改革支出 6,864.00 6,864.00 2210203 购房补贴 6,864.00 6,864.00 223 国有资本经营预算支出 14,852.00 14,852.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 14,852.00 14,852.00 14,852.00 14,852.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 224 灾害防治及应急管理支出 39,012.50 39,012.50 22403 森林消防事务 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 2240399 其他森林消防事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 14,852.00 三、国防支出 35 本年收入合计 21,996,984.17 一、一般公共服务支出 出 33 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 3 7,000,791.97 7,000,791.97 135,276.16 4 四、公共安全支出 36 135,276.16 5 五、教育支出 37 4,734.00 4,734.00 6 六、科学技术支出 38 136,068.80 136,068.80 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 337,410.40 337,410.40 8 八、社会保障和就业支出 40 2,139,687.38 2,139,687.38 670,988.76 670,988.76 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 250,579.60 250,579.60 12 十二、农林水支出 44 11,173,017.80 11,173,017.80 13 十三、交通运输支出 45 102,552.80 102,552.80 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 6,864.00 6,864.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 14,852.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 39,012.50 39,012.50 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 22,011,836.17 21,996,984.17 14,852.00 22,011,836.17 21,996,984.17 14,852.00 27 22,011,836.17 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 22,011,836.17 总计 14,852.00 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 基本支出 项目支出 项目支出结转和结余 合计 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 10 21,996,984.17 21,996,984.17 21,996,984.17 21,996,984.17 19,266,065.64 2,730,918.53 5 6 项 合计 201 一般公共服务支出 7,000,791.97 7,000,791.97 7,000,791.97 7,000,791.97 5,474,504.70 1,526,287.27 20101 人大事务 302,899.80 302,899.80 302,899.80 302,899.80 118,792.00 184,107.80 2010101 行政运行 134,824.80 134,824.80 134,824.80 134,824.80 118,792.00 2010108 代表工作 168,075.00 168,075.00 168,075.00 168,075.00 20102 政协事务 10,000.00 10,000.00 10,000.00 16,032.80 168,075.00 10,000.00 10,000.00 2010206 参政议政 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 4,105,800.70 1,059,607.87 10,000.00 行政运行 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 5,165,408.57 4,105,800.70 1,059,607.87 20106 财政事务 627,063.00 627,063.00 627,063.00 627,063.00 546,899.00 80,164.00 2010699 其他财政事务支出 627,063.00 627,063.00 627,063.00 627,063.00 546,899.00 80,164.00 2010301 20111 纪检监察事务 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 2011199 其他纪检监察事务支出 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 29,778.00 20129 群众团体事务 40,956.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 2012999 其他群众团体事务支出 40,956.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 40,956.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 791,889.80 791,889.80 791,889.80 791,889.80 703,013.00 88,876.80 2013101 行政运行 791,889.80 791,889.80 791,889.80 791,889.80 703,013.00 88,876.80 20199 其他一般公共服务支出 32,796.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 2019999 其他一般公共服务支出 32,796.80 32,796.80 32,796.80 32,796.80 204 公共安全支出 135,276.16 135,276.16 135,276.16 135,276.16 115,100.00 20406 司法 115,100.00 115,100.00 115,100.00 115,100.00 115,100.00 2040604 115,100.00 32,796.80 32,796.80 20,176.16 基层司法业务 115,100.00 115,100.00 115,100.00 115,100.00 20499 其他公共安全支出 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 2049999 其他公共安全支出 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 20,176.16 205 教育支出 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 20501 教育管理事务 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 2050199 其他教育管理事务支出 4,734.00 4,734.00 4,734.00 4,734.00 206 科学技术支出 136,068.80 136,068.80 136,068.80 136,068.80 120,036.00 16,032.80 4,734.00 4,734.00 科学技术管理事务 136,068.80 136,068.80 136,068.80 136,068.80 120,036.00 16,032.80 2060101 行政运行 136,068.80 136,068.80 136,068.80 136,068.80 120,036.00 16,032.80 207 文化旅游体育与传媒支出 337,410.40 337,410.40 337,410.40 337,410.40 319,012.00 18,398.40 20601 20701 文化和旅游 337,410.40 337,410.40 337,410.40 337,410.40 319,012.00 2070109 群众文化 337,410.40 337,410.40 337,410.40 337,410.40 319,012.00 18,398.40 208 社会保障和就业支出 2,139,687.38 2,139,687.38 2,139,687.38 2,139,687.38 2,034,467.38 105,220.00 101,520.00 101,520.00 101,520.00 101,520.00 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理 101,520.00 101,520.00 101,520.00 101,520.00 20805 行政事业单位养老支出 1,712,206.05 1,712,206.05 1,712,206.05 1,712,206.05 2080501 行政单位离退休 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 101,520.00 101,520.00 1,708,506.05 3,700.00 2,400.00 2080502 事业单位离退休 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 900.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 1,495,073.60 1,495,073.60 1,495,073.60 1,495,073.60 1,495,073.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212,532.45 212,532.45 212,532.45 212,532.45 212,532.45 抚恤 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 2080801 死亡抚恤 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 242,694.40 20899 其他社会保障和就业支出 83,266.93 83,266.93 83,266.93 83,266.93 83,266.93 2089999 其他社会保障和就业支出 83,266.93 83,266.93 83,266.93 83,266.93 83,266.93 210 卫生健康支出 670,988.76 670,988.76 670,988.76 670,988.76 670,988.76 21011 行政事业单位医疗 670,988.76 670,988.76 670,988.76 670,988.76 670,988.76 20808 18,398.40 1,300.00 行政单位医疗 280,229.97 280,229.97 280,229.97 280,229.97 280,229.97 2101102 事业单位医疗 390,758.79 390,758.79 390,758.79 390,758.79 390,758.79 212 城乡社区支出 250,579.60 250,579.60 250,579.60 250,579.60 220,776.00 29,803.60 21201 城乡社区管理事务 250,201.60 250,201.60 250,201.60 250,201.60 220,776.00 29,425.60 2120104 城管执法 250,201.60 250,201.60 250,201.60 250,201.60 220,776.00 29,425.60 21299 其他城乡社区支出 378.00 378.00 378.00 378.00 2129999 其他城乡社区支出 378.00 378.00 378.00 378.00 213 农林水支出 11,173,017.80 11,173,017.80 11,173,017.80 11,173,017.80 10,207,896.80 965,121.00 21301 农业农村 7,216,407.80 7,216,407.80 7,216,407.80 7,216,407.80 6,958,286.80 258,121.00 2130104 事业运行 7,201,632.80 7,201,632.80 7,201,632.80 7,201,632.80 6,943,511.80 258,121.00 2130199 其他农业农村支出 14,775.00 14,775.00 14,775.00 14,775.00 14,775.00 2101101 378.00 378.00 21307 农村综合改革 3,956,610.00 3,956,610.00 3,956,610.00 3,956,610.00 3,249,610.00 707,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,879,910.00 2,879,910.00 2,879,910.00 2,879,910.00 2,329,910.00 550,000.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,076,700.00 1,076,700.00 1,076,700.00 1,076,700.00 919,700.00 157,000.00 214 交通运输支出 102,552.80 102,552.80 102,552.80 102,552.80 96,420.00 6,132.80 21401 公路水路运输 102,552.80 102,552.80 102,552.80 102,552.80 96,420.00 6,132.80 2140106 公路养护 102,552.80 102,552.80 102,552.80 102,552.80 96,420.00 6,132.80 221 住房保障支出 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 22102 住房改革支出 6,864.00 6,864.00 2210203 购房补贴 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 6,864.00 224 灾害防治及应急管理支出 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 22403 森林消防事务 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 2240399 其他森林消防事务支出 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 39,012.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 6,864.00 6,864.00 6,864.00 项目支 出 合计 11 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 15,611,467.24 302 商品和服务支出 4,403,736.50 30201 办公费 5,834,393.00 30202 印刷费 1,626,854.00 30203 咨询费 30204 手续费 1,269,765.00 30205 水费 1,495,073.60 30206 电费 212,532.45 30207 邮电费 670,988.76 30208 取暖费 30209 物业管理费 83,348.93 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 14,775.00 30214 租赁费 3,654,598.40 30215 会议费 30216 培训费 7,764.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 215,484.40 30224 被装购置费 3,276,820.00 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 115,100.00 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 39,430.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 19,266,065.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 金额 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 2,709,427.53 310 资本性支出 1,250,890.28 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 4,320.00 31006 大型修缮 109,804.63 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 21,913.09 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 7,271.40 31021 文物和陈列品购置 3,604.30 31022 无形资产购置 8,029.00 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 200,400.00 31204 费用补贴 31205 利息补贴 399,628.00 31299 其他对企业补助 7,502.00 399 其他支出 60,124.67 39906 赠与 466,455.24 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 169,484.92 39999 其他支出 公用经费合计 金额 21,491.00 21,491.00 2,730,918.53 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 合计 注：我单位本年度无政府性基金预算支出 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 14,852.00 14,852.00 223 国有资本经营预算支出 14,852.00 14,852.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 14,852.00 14,852.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 14,852.00 14,852.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 预算数 决算统计数 1 2 — — 85,086.00 68,153.67 71,086.00 60,124.67 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 71,086.00 60,124.67 7 14,000.00 8,029.00 8 — 8,029.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 5．国内公务接待批次（个） 16 — 14 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 2,730,918.53 （一）行政单位 23 — 2,730,918.53 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 180 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出 部门：昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 一、部门职能 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定本乡镇经济建设和社会发展 或集体经济组织决定的问题由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定； 2、领导乡镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡镇党委自 组织建设； 3、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作； 4、领导本乡镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作； 5、检查、监督宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵 政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国 预算的部分调整；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见； 6、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡镇人大主席团的有关事项； 7、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民 表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作； 8、编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作； 9、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导 10、办理区委、区政府和上级部门交办的其他工作； 11、法律规定的其它职责。 二、机构、人员及车辆情况 我单位2021年在职职工109人，其中在职在编实有行政人员47人，事业人员62人（含参公管理事业人员5人）。车改后车辆3辆 所、农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服 绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 2021年度收入合计2201.18万元。其中：财政拨款收2201.18万元，占总收入的100%，2021年度支出合计2201.18万元。其中： 的99.93%；项目支出1.49万元，占总支出的0.07％。 1、高度重视支出绩效评价工作，根据镇级领导分管制度，在分管领导的安排下，明确各自的评价责任，进一步强化对财政支 2、建立机关内控制度，并不断进行完善和修订，对接待费、公务用车等支出进行了有效管控。 3、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较 2021年三公经费决算数为6.82万元，与年初预算数8.51万元相比，减少了1.69万元，降低19.86%。与上年决算数8.67万元相比 21.34%。其中：公务接待费支出0.8万元，较年初预算1.4万元减少0.6万元，降低42.86%，较上年决算数1.4万元减少0.6万元 护费支出6.01万元，较年初预算7.11万元减少1.1万元，降低15.47%，较上年决算7.27万元减少1.26万元，降低17.33%。 通过开展绩效自评工作，全面了解乡镇年度财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金 、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财 水平。 明确工作目标，收集绩效自评所需资料。 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 我单位严格贯彻执行《预算法》、《会计法》，严格执行财务管理制度，加强经费收支管理，一切开支严格按财务制度办理。 浪费，做到精打细算，提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。严格控制执行进度和“三公”经费支出，加强车辆使用的 数，减少公务用车运行费支出，控制行政成本。严格按照年初制定的项目绩效管理目标进行跟踪问效，按时拨付项目资金，调 目资金达到预期目标。预算执行严格，建立健全资金使用审批制度，资金使用高效，社会效益明显，达到预期目标。 在绩效自评过程中发现，我单位对绩效管理的意识不到位，绩效管理水平不足，还有待进一步提升，在今后的工作中还应深入 升自身绩效管理水平。 1、促进工作职能转变，切实转变我单位工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解 事、有事干”的问题； 2、强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理 1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高乡镇的资金绩效管理意识； 2、加大预算绩效管理法制建设。制定统一的预算管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作； 3、加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和事务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等 促进的良好局面。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 内容 部门职责 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决 会发展的重大问题，须由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题由乡镇政权机关或 作出决定； 2、领导乡镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及 党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设； 3、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作； 4、领导本乡镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作 5、检查、监督宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务 内的遵循和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政 级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部 及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见； 6、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡镇人大主席团的有关事项； 7、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议 镇人民代表大会的决议；对乡镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告 8、编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政 作； 9、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权 ；指导、支持和帮助村民委员会工作； 10、办理区委、区政府和上级部门交办的其他工作； 11、法律规定的其它职责。 总体绩效目标 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职 。 2022 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职 。 2023 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职 。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 部门运转 项目级次 主要内容 一级项目 部门正常运转 总额 财政拨款 2,201.18 2,201.18 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 机关运行经费保 障人数 = 109 人 公务用车数量 = 3 辆 人员及公用经费 保障村（社区） 个数 = 9 个 完成时限 = 2021年12月31日 前 年月日 部门运转 = 正常运转 % 三公经费控制情 况 = 只减不增 % 社会公众满意度 >= 90 % 单位人员满意度 >= 90 % 服务对象满意度指 标等 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 支出绩效自评表 公开11表 市昭阳区旧圃镇人民政府 说明 及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定本乡镇经济建设和社 织决定的问题由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定 机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡镇 选拔、考核和监督工作； 建设、社会治安综合治理等工作； 会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域 教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作；根据本 和社会发展计划、财政预算的部分调整；检查、督促本级人民政府 、意见； 人大主席团的有关事项； ，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡 席团和上级行政机关负责并报告工作； 制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工 公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益 工各项待遇，支持部门正常履职。 实际完成情况 完成 --- --- 复金额（万元） 置。 实际支出金额 （万元） 预算执行率 2201.18 100% 预算执行偏低原因及改 进措施 其他资金 实际完成值 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 无 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 国有企业退休人员社会化管理补助资金 主管部门 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 1.49 1.49 1.49 10 其中：当年财政 拨款 1.49 1.49 1.49 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 做好国有企业退休人员社会化管理服务工作 绩效指标 完成 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成接收人数 = 96 人 完成 完成村（社区）个 数 = 9 个 完成 质量指标 管理服务对象覆盖 率 = 100 % 完成 时效指标 完成时限 = 2021年12月 31日前 年月日 完成 成本指标 经费控制 ≤ 1.49 万元 完成 社会效益 指标 国有企业不承担移 交后的退休人员社 会化管理费用比例 = 100 % 完成 可持续影响 国有企业退休职工 指标 社会化管理持续性 = 一直 % 完成 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满 国有企业退休人员 意度指标等 满意率 >= 其他需要说明事项 90 % 完成 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 管理补助资金 执行率 得分 100% 10.00 100% — — — 实际完成情况 完成 分值 得分 20 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 偏差原因分析 及改进措施 10 10 100 100 无 设置。 优