【1】统战部2021年预算公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区 委员会统战部 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 148.30 一、基本支出 143.37 143.37 143.37 148.30 1、工资福利支出 128.06 128.06 128.06 2、商品和服务支出 9.17 9.17 9.17 专项收入 3、对个人和家庭的补助 6.14 6.14 6.14 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 4.93 4.93 4.93 政府住房基金收入 1、一般性项目 4.93 4.93 4.93 148.30 148.3000 148.30 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 148.30 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 148.30 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 19 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 部门财政 性资金结 转 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 119001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 148.30 148.30 148.30 中国共产党洛阳市瀍 河回族区委员会统战 行政运行（统战事 部 务） 其他统战事务支出 148.30 148.30 148.30 116.46 116.46 116.46 4.93 4.93 4.93 9.74 9.74 9.74 201 34 01 119001 201 34 99 119001 208 05 05 119001 210 11 01 119001 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位医疗 5.05 5.05 5.05 210 11 03 119001 公务员医疗补助 4.04 4.04 4.04 221 02 01 119001 住房公积金 8.08 8.08 8.08 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 19 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 148.30 143.37 128.06 6.14 9.17 4.93 4.93 148.30 143.37 128.06 6.14 9.17 4.93 4.93 116.46 116.46 101.15 6.14 9.17 4.93 4.93 9.74 9.74 9.74 5.05 5.05 5.05 4.04 4.04 4.04 8.08 8.08 8.08 201 34 01 119001 201 34 99 119001 208 05 05 119001 210 11 01 119001 中国共产党洛阳 市瀍河回族区委 行政运行（统 员会统战部 战事务） 其他统战事务 支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 210 11 03 119001 公务员医疗补 221 02 01 119001 119001 项目支出 总计 助 住房公积金 4.93 专项项目 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 148.30 一、一般公共服务 财政拨款 148.30 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 121.39 121.39 121.39 9.74 9.74 9.74 9.09 9.09 9.09 8.08 8.08 8.08 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 19 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 148.30 148.30 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 148.30 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 148.30 第 5 页,共 19 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 34 01 201 34 99 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 119001 中国共 产党洛 行政 119001 阳市瀍 运行（ 河回族 其他 区委员 119001 统战事 统战事 务） 会统战 机关 部 119001 务支出 事业单 行政 119001 位基本 单位医 养老保 公务 疗 119001 险缴费 员医疗 支出 住房 119001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 9.17 4.93 4.93 6.14 9.17 4.93 4.93 6.14 9.17 4.93 4.93 小计 工资福利支出 148.30 143.37 128.06 6.14 148.30 143.37 128.06 116.46 116.46 101.15 4.93 9.74 9.74 9.74 5.05 5.05 5.05 4.04 4.04 4.04 8.08 8.08 8.08 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战 部 单位：万 元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 310 款 科目名称 类 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 01 07 11 11 17 28 29 39 99 99 02 02 02 02 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 邮电费 差旅费 差旅费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 办公设备购置 119001 501 501 501 501 501 501 501 509 505 501 505 501 505 505 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 501 502 502 509 509 509 509 503 款 科目名称 合计 中国共产党洛阳 市瀍河回族区委 01 工资奖金津补贴 员会统战部 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 06 公务接待费 01 办公经费 01 办公经费 01 工资奖金津补贴 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 06 设备购置503 148.30 148.30 33.00 0.53 6.38 4.25 3.52 6.48 1.59 1.27 2.93 3.76 2.93 15.68 14.30 5.45 9.74 5.05 4.04 0.14 0.21 8.08 2.03 1.10 0.10 0.20 1.10 0.60 1.22 1.52 3.59 0.44 1.20 1.27 1.44 1.73 0.43 1.00 小计 财政拨款 148.30 148.30 33.00 0.53 6.38 4.25 3.52 6.48 1.59 1.27 2.93 3.76 2.93 15.68 14.30 5.45 9.74 5.05 4.04 0.14 0.21 8.08 2.03 1.10 0.10 0.20 1.10 0.60 1.22 1.52 3.59 0.44 1.20 1.27 1.44 1.73 0.43 1.00 148.30 148.30 33.00 0.53 6.38 4.25 3.52 6.48 1.59 1.27 2.93 3.76 2.93 15.68 14.30 5.45 9.74 5.05 4.04 0.14 0.21 8.08 2.03 1.10 0.10 0.20 1.10 0.60 1.22 1.52 3.59 0.44 1.20 1.27 1.44 1.73 0.43 1.00 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 0.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 0.60 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 19 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 统战部 贾云 李丽丽 广泛联系和团结统战对象，发挥民主党派及党外人士建言献策作用，贯彻落实中国 形成更加广泛的统一战线。 任务名称 年度 主要 工作 主要内容或用途 基本支出 工资福利、商品和服务支出、对个人和家 庭的补助。 统战特支费 广泛联系和团结统战对象。 内容 目标1、 保障各项统战工作顺利开 目标2、 突出党对非公经济人士的团结、帮助 目标3、 目标4 目标5 年度 联系电话 联系电话 总体 目标 目标6 年度 总体 目标 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 广泛联系和团结统战对象 数量指标 指标2 指标3 指标1 统一战线思想政治工作 质量目标 指标2 保障各项统战工作顺利开展 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标12021年全年工作 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 经费使用原则 成本指标 指标2 指标3 经济效益 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 社会效益 指标1贯彻落实中央、省委、市委、区委关于统战 署 生态效益 指标1 统一战线政治思想工作 可持续发展影 指标1 统一战线思想政治工作及协调 响指标 指标1 统战对象满意度 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 按照实际工作需要资金填列。 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 148.30 公共财政预算 专户资金 拨款 148.30 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 148.30 143.37 其中: 三公经费合计 日常公用 支出 134.20 公务接待费 0.60 人员支出 公务用车 运维费 9.17 公务用车 购置费 0.60 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 出租固定资产 10.19 10.19 固定资产合计 年度预算测算依据及说明 参与目标设置人员 单位及职务 姓名 李丽丽 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 13837912888 63570525 编制人数 实有人数 119001 11 9 人士建言献策作用，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度， 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 143.37 143.37 2021年 4.93 4.93 2021年 保障各项统战工作顺利开展。 出党对非公经济人士的团结、帮助、引导、教育。 三级指标 指标值 系和团结统战对象 12类统战对象 线思想政治工作 统战对象覆盖面更广。 项统战工作顺利开展 高质量开展工作。 年工作 2021年1月—12月 用原则 遵照务实、节俭原则 中央、省委、市委、区委关于统战工作决策部 形成更加广泛的统一战线，发 挥民主党派及党外人士建言献 策作用。 形成良好的政治生态环境。 线政治思想工作 线思想政治工作及协调 象满意度 巩固和发展壮大统一战线可持 续。 12类统战对象满意度90%以上 。 按照实际工作需要资金填列。 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 专项项目支出 4.93 培训费 因公 出国费 经营支出 一般性项目支 出 4.93 会议费 ） 员 心） 日 联系电话 13683798822 备注 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 统战特支 瀍河区委 2021.01 费 2021.12 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 区委统战 部 贾云 63570525 财政拨款 保证我部 促进非公 突出党对 各项工作 区领导批 常年项目 经 济 蓬 勃 非 公 经 济 顺利进行 示 发展 的团结 。 完成 2021 年 全 2021 年 全 2021 年 全 2021 年 全 年 年 年 年 4.93 4.93 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 广泛联系 12 类 统 战 和团结统 对象 战对象 保障各项 统一战线 统战工作 思想政治 高质量发 工作 展 全年工作 2021 年 1 月至12月 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 贯彻落实 中央、省 遵照务实 统一战线 巩固和发 12 类 统 战 统一战线 形成良好 委、市委 形成更加 思想政治 展壮大统 对象满意 经费使用 、高效、 思想政治 的政治生 、区委关 广泛的统 节俭的原 工作及协 一战线可 度 90% 以 原则 工作 态环境。 于 统 一 战 一战线。 则。 调。 持续。 上。 线工作决 策部署。 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 1.70 30201 办公费 1.10 30207 邮电费 0.10 30211 差旅费 0.20 30299 其他商品和服务支出 0.30