附件：息烽县党史研究办公室2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

息烽县党史研究办公室2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 138.65 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 138.65 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 138.65 支出总计 出 究办公室2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 57.84 80.81 138.65 138.65 息烽县党史研究办公室2022年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 201 03 50 事业运行 2.50 2.50 2.50 201 36 50 事业运行 42.06 42.06 42.06 201 36 99 其他共产党事务支出 78.31 78.31 78.31 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 4.84 费支出 4.84 4.84 208 05 06 2.42 2.42 210 11 02 机关事业单位职业年金缴费支 2.42 出 事业单位医疗 2.72 2.72 2.72 221 01 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 住房公积金 合计 收入总计 138.65 上年结转 0.00 小计 138.65 政府性基金 一般公共预算 上级补助 事业收 经营收 附属单位上 预算拨款收 拨款收入 收入 入 入 缴收入 入 138.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县党史研究办公室2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预算 上级补助 事业收 经营收 附属单位上 预算拨款收 拨款收入 收入 入 入 缴收入 入 办公室2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 单位：万元 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 息烽县党史研究办公室2022年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 201 03 50 事业运行 2.50 2.50 201 36 50 事业运行 42.06 42.06 201 36 99 其他共产党事务支出 78.31 78.31 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.84 4.84 4.84 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.42 2.42 2.42 210 11 02 事业单位医疗 2.72 2.72 2.72 221 02 01 住房公积金 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.65 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.65 5.80 合计 支出总计 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 2.50 42.06 78.31 57.84 80.81 办公室2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县党史研究办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 138.65 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 138.65 本年支出合计 支出 合计 122.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.26 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.65 一般公共预算 122.87 政府性基金预算 7.26 2.72 5.8 138.65 0.00 138.65 0.00 结转下年 收入总计 138.65 支出总计 138.65 办公室2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县党史研究办公室2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 项 201 03 50 事业运行 2.50 201 36 50 事业运行 42.06 201 36 99 其他共产党事务支出 78.31 208 05 05 4.84 4.84 208 210 221 05 11 02 06 02 01 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 行政单位医疗 住房公积金 2.42 2.72 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 138.65 2.42 2.72 5.80 科目名称 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 基本支出 项目支出 2.50 42.06 78.31 57.84 80.81 息烽县党史研究办公室2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 03 06 07 08 09 10 13 99 302 01 05 06 07 11 15 16 26 28 99 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 其他商品和服务支出 合计 合计 55.34 17.36 8.72 0.00 0.00 12.25 4.84 2.42 2.72 5.80 1.23 2.50 0.10 0.00 0.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 57.84 基本支出 人员经费 公用经费 55.34 17.36 8.72 0 12.25 4.84 2.42 2.72 5.8 1.23 0 2.5 0.1 0.4 0.2 0.5 1.3 55.34 2.50 息烽县党史研究办公室2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 505 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 住房公积金 57.84 49.54 2.50 5.80 合计 57.84 合计 基本支出 人员经费 公用经费 55.34 49.54 2.50 2.5 5.8 49.54 2.50 息烽县党史研究办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 一、 因公出国（境）费 0 二、公务接待费 0 0 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0.00% 0.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00% 2、公务车购置费 0.00% 合计 0.00 与上年预算数相比增减变化 原因 0.00 0.00 0.00% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县党史研究办公室2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公室2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 中共息烽县委党史研究室901011145001 填报日期：2022.1.12 资金总额： 138.7 部门（单位 ）总体资金 基本支出 情况(万元) ： 项目支出 57.9 80.8 其他 0 部门职能概述 一是贯彻落实中央、省、市、县关于党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全县党 集、整理、研究和编纂工作，编写息烽地方党史正本，向中央、省、市党史研究室提供息烽地方党史 教育工作，运用党史资料和党史征研成果，充分发挥以史鉴今、资政育人的作用，组织党史方面的重 纪念地搞好传统教育。四承担全县的史料审核工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供史料 征集、保护和管理工作。六承担历史文献的收集整理，负责息烽县志续修的业务工作。七承办中央、 公室和县委、县政府交办的其它事项。 部门绩效目标 (一)继续抓好干部职工思想政治教育，巩固意识形态领域，落实党建工作责任制； （二）继续抓好党史编研工作，做好“红色研究”文章，积极参与中共贵阳市委党校息烽现场教学基 （三）积极开展党史宣传教育； （四）完成《息烽年鉴（2022）》编纂出版工作； （五）统筹抓好《贵阳市百山千园工作志》息烽县板块撰写； （六）做好《贵阳年鉴》息烽版块资料的报送工作； （七）做好《贵州史志林》《贵阳党史》《人文贵阳》等上级刊物的供稿工作； （八）继续抓好乡村振兴工作； （九）做好上级业务部门和县委、县政府安排的其他工作。 部门绩效分目标 目标1：继续抓好干部职工思想政治教育，巩固意识形态领域，落实党建工作责任制； 目标2：继续抓好党史编研工作，做好“红色研究”文章，积极参与中共贵阳市委党校息烽现场教学基 目标3：积极开展党史宣传教育； 目标4：完成《息烽年鉴（2021）》编纂出版工作； 目标5：统筹抓好《贵阳市百山千园工作志》息烽县板块撰写； 目标6：做好《贵阳年鉴》息烽版块资料的报送工作； 目标7：做好《贵州史志林》《贵阳党史》《人文贵阳》等上级刊物的供稿工作； 目标8：继续抓好乡村振兴工作； 目标9：做好上级业务部门和县委、县政府安排的其他工作。 （1）月至（12）月：继续抓好干部职工思想政治教育，巩固意识形态领域，落实党建工作责任制；继 究”文章，积极参与中共贵阳市委党校息烽现场教学基地和长征文化公园建设；积极开展党史宣传教 部门绩效目标阶段性计 版工作；统筹抓好《贵阳市百山千园工作志》息烽县板块撰写；做好《贵阳年鉴》息烽版块资料的报 划 史》《人文贵阳》等上级刊物的供稿工作；继续抓好乡村振兴工作；做好上级业务部门和县委、县政 一级指标 二级指标 三级指标 出版《息烽年鉴（2022 ）》 临聘人员 指标值 ≥300本 2人/年 《贵阳年鉴》息烽板块 资料报送率 100% 刊物供稿工作完成率 100% 《贵阳市百山千园工作 志》息烽县板块撰写完 成率 100% 数量 产出 产出 资料报送错误率 0 出版准确率 100% 出版及时率 100% 资料报送及时率 100% 确保年鉴编辑工作按时 完成 有效 促进息烽本土文化传播 有效 展现息烽形象 有效 推进息烽县文化繁荣发 展 持续推进 保障息烽县人文地理风 情记录完整 长期 部门工作人员满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 质量 时效 绩效指标 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 支出绩效目标批复表 填报日期：2022.1.12 138.7 57.9 80.8 0 针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全县党史工作。 二承担息烽地方党史资料征 本，向中央、省、市党史研究室提供息烽地方党史的重要资料。三指导全县开展党史宣传 挥以史鉴今、资政育人的作用，组织党史方面的重大宣传纪念活动，配合有关部门在革命 ，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供史料依据。五协助文化部门抓好历史文物的 理，负责息烽县志续修的业务工作。七承办中央、省、市党史研究、地方志编撰委员会办 态领域，落实党建工作责任制； 文章，积极参与中共贵阳市委党校息烽现场教学基地和长征文化公园建设； 板块撰写； ； 阳》等上级刊物的供稿工作； 他工作。 形态领域，落实党建工作责任制； 文章，积极参与中共贵阳市委党校息烽现场教学基地和长征文化公园建设； 板块撰写； ； 阳》等上级刊物的供稿工作； 他工作。 育，巩固意识形态领域，落实党建工作责任制；继续抓好党史编研工作，做好“红色研 学基地和长征文化公园建设；积极开展党史宣传教育；完成《息烽年鉴（2022）》编纂出 县板块撰写；做好《贵阳年鉴》息烽版块资料的报送工作；做好《贵州史志林》《贵阳党 好乡村振兴工作；做好上级业务部门和县委、县政府安排的其他工作。 说明 《贵州史志林》《贵阳党史》《人文贵阳》等上级刊物的供稿 含《贵阳年鉴》息烽板块资料、刊物供稿、《贵阳市百山千园工作志》息烽 县板块撰资料 含《贵阳年鉴》息烽板块资料、刊物供稿、《贵阳市百山千园工作志》息烽 县板块撰资料 针对县志、年鉴等公开内容，观看群众的满意度 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 《息烽年鉴2022卷》编撰及出版 主管部门及代码 中共息烽县委党史研究室901011145001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 15 财政资金 15 其中：本级安排 15 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 目标概述：《息烽年鉴》是系统记录本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年 的地情资料、信息主体，是地方志编纂的重要内容，作为政府公报性质的工具书，在展示形象、 。 保质保量完成《息烽年鉴2022卷》的编撰及出版。 （ 1 ）月至（ 5 ）月，收集资料并编撰完初稿 阶段性目标 （ 6 ）月至（ 7 ）月，对初稿进行排版，确定初稿 （ 8 ）月至（12 ）月，对《息烽年鉴2022卷》进行三审三教并出版 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 出版数量 质量指标 出版准确率 时效指标 出版及时率 成本指标 年鉴编撰成本 经济效益指标 促进息烽本土文化传播 效益 指标 社会效益指标 展现息烽形象 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 促进息烽文化建设 服务对象满意度指标 受益对象满意度 支出绩效目标表批复表 《息烽年鉴2022卷》编撰及出版 实施单位 业务科 年度资金情况 15 15 15 0 自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，是地方党委、政府的年度公报，是重要 容，作为政府公报性质的工具书，在展示形象、服务地方经济、促进文化建设等方面发挥着重要的作用 。 初稿 进行三审三教并出版 三级指标 指标值 出版数量 300本 出版准确率 100% 出版及时率 100% 年鉴编撰成本 15万元 促进息烽本土文化传播 有效 展现息烽形象 有效 促进息烽文化建设 可持续 受益对象满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 《息烽县志1991—2010》专项经费 主管部门及代码 中共息烽县委党史研究室901011145001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 20 财政资金 20 其中：本级安排 20 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述：《息烽县志1991—2010》是系统记录本行政区域二十年自然、政治、经济、文化、社 年度公报，是重要的地情资料、信息主体，是地方志编纂的重要内容，作为政府公报性质的工具 发挥着重要的作用。 分目标 目标1：及时支付《息烽县志1991—2010》专项经费。 目标2：启动下一轮县志工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 （ 1 ）月至（ 7 ）月，完成对《息烽县志1991—2010》的印刷费用及稿费支付 （ 8 ）月至（12 ）月，开展对下一轮《息烽县志》的启动工作 。 二级指标 三级指标 数量指标 费用发放完成率 质量指标 费用发放准确率 时效指标 费用支付及时率 成本指标 项目完成成本 经济效益指标 提高部门公信力 效益 指标 社会效益指标 展现息烽形象 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 促进息烽文化建设 服务对象满意度指标 受益对象满意度 支出绩效目标表批复表 《息烽县志1991—2010》专项经费 实施单位 业务科 年度资金情况 20 20 20 0 本行政区域二十年自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，是地方党委、政府的 方志编纂的重要内容，作为政府公报性质的工具书，在展示形象、服务地方经济、促进文化建设等方面 经费。 —2010》的印刷费用及稿费支付 志》的启动工作 。 三级指标 指标值 费用发放完成率 100% 费用发放准确率 100% 费用支付及时率 100% 项目完成成本 ≤20万元 提高部门公信力 有效 展现息烽形象 有效 促进息烽文化建设 可持续 受益对象满意度 ≥90% 说明 印刷费、稿费