4-1.2021年度部门决算公开表20221109034316356.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 15,680,787.19 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 6,636.00 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 73,100.00 五、事业收入 5 五、教育支出 35 31,717.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 581,198.00 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1,925,285.32 9 九、卫生健康支出 39 809,000.42 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 330,646.61 12 十二、农林水支出 42 6,738,243.10 13 十三、交通运输支出 43 211,660.90 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 6,636.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 50,000.00 23 二十三、其他支出 53 156,218.78 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 15,687,423.19 15,687,423.19 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 4,773,717.06 15,687,423.19 15,687,423.19 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 2 合计 15,687,423.19 15,687,423.19 201 一般公共服务支出 4,773,717.06 4,773,717.06 20101 人大事务 232,833.98 232,833.98 2010108 代表工作 64,499.00 64,499.00 2010199 其他人大事务支出 168,334.98 168,334.98 20102 政协事务 9,364.00 9,364.00 9,364.00 9,364.00 2010206 20103 2010301 2010350 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,204,598.65 3,204,598.65 行政运行 2,972,782.65 2,972,782.65 事业运行 154,218.00 154,218.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 77,598.00 77,598.00 20105 统计信息事务 155,304.00 155,304.00 行政运行 155,304.00 155,304.00 财政事务 2010501 20106 535,671.00 535,671.00 其他财政事务支出 535,671.00 535,671.00 20111 纪检监察事务 104,862.00 104,862.00 2011199 其他纪检监察事务支出 104,862.00 104,862.00 20129 群众团体事务 23,718.67 2012999 其他群众团体事务支出 23,718.67 23,718.67 党委办公厅（室）及相关机构事务 288,698.00 288,698.00 2010699 20131 23,718.67 2013101 行政运行 288,698.00 288,698.00 20132 组织事务 125,411.00 125,411.00 2013299 其他组织事务支出 125,411.00 125,411.00 20133 宣传事务 61,168.00 61,168.00 2013301 行政运行 61,168.00 61,168.00 20134 统战事务 25,866.00 25,866.00 2013401 行政运行 25,866.00 25,866.00 其他一般公共服务支出 6,221.76 2019999 其他一般公共服务支出 6,221.76 6,221.76 204 公共安全支出 73,100.00 73,100.00 20406 司法 43,100.00 43,100.00 20199 2040604 6,221.76 基层司法业务 43,100.00 43,100.00 其他公共安全支出 30,000.00 30,000.00 2049999 其他公共安全支出 30,000.00 30,000.00 205 教育支出 31,717.00 31,717.00 20501 教育管理事务 23,500.00 23,500.00 2050199 其他教育管理事务支出 23,500.00 23,500.00 20508 进修及培训 8,217.00 2050802 干部教育 8,217.00 8,217.00 207 文化旅游体育与传媒支出 581,198.00 581,198.00 20701 文化和旅游 389,738.00 389,738.00 20499 2070109 20799 2079999 8,217.00 群众文化 389,738.00 389,738.00 其他文化旅游体育与传媒支出 191,460.00 191,460.00 其他文化旅游体育与传媒支出 191,460.00 191,460.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 329,867.50 329,867.50 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 329,867.50 329,867.50 20802 民政管理事务 82,000.00 82,000.00 2080208 基层政权建设和社区治理 82,000.00 82,000.00 20805 2080505 20808 1,925,285.32 1,925,285.32 行政事业单位养老支出 1,103,809.12 1,103,809.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,103,809.12 1,103,809.12 297,876.00 297,876.00 死亡抚恤 297,876.00 297,876.00 其他社会保障和就业支出 111,732.70 111,732.70 2089999 其他社会保障和就业支出 111,732.70 111,732.70 210 卫生健康支出 809,000.42 809,000.42 21001 卫生健康管理事务 199,210.50 199,210.50 2100199 其他卫生健康管理事务支出 199,210.50 199,210.50 21007 计划生育事务 121,646.00 121,646.00 2100799 其他计划生育事务支出 121,646.00 121,646.00 行政事业单位医疗 488,143.92 488,143.92 2101101 行政单位医疗 193,345.32 193,345.32 2101102 事业单位医疗 294,798.60 294,798.60 212 城乡社区支出 330,646.61 330,646.61 21205 城乡社区环境卫生 330,520.61 330,520.61 城乡社区环境卫生 330,520.61 330,520.61 其他城乡社区支出 126.00 126.00 其他城乡社区支出 126.00 126.00 2080801 20899 21011 2120501 21299 2129999 抚恤 213 农林水支出 6,738,243.10 6,738,243.10 21301 农业农村 4,348,349.10 4,348,349.10 2130104 事业运行 4,277,859.10 4,277,859.10 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 70,490.00 70,490.00 132,454.00 132,454.00 132,454.00 132,454.00 21307 农村综合改革 2,077,440.00 2,077,440.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 699,760.00 699,760.00 2130599 21308 其他扶贫支出 1,377,680.00 1,377,680.00 普惠金融发展支出 180,000.00 180,000.00 2130899 其他普惠金融发展支出 180,000.00 180,000.00 214 交通运输支出 211,660.90 211,660.90 21401 公路水路运输 211,660.90 211,660.90 公路养护 211,660.90 211,660.90 223 国有资本经营预算支出 6,636.00 6,636.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 6,636.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 6,636.00 6,636.00 224 灾害防治及应急管理支出 50,000.00 50,000.00 22403 森林消防事务 50,000.00 50,000.00 2140106 2230105 6,636.00 2240399 其他森林消防事务支出 50,000.00 50,000.00 229 其他支出 156,218.78 156,218.78 22999 其他支出 156,218.78 156,218.78 2299999 其他支出 156,218.78 156,218.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收 入 3 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 6 7 8 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,687,423.19 15,680,787.19 201 一般公共服务支出 4,773,717.06 4,773,717.06 20101 人大事务 232,833.98 232,833.98 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 2010108 代表工作 64,499.00 64,499.00 2010199 其他人大事务支出 168,334.98 168,334.98 9,364.00 9,364.00 9,364.00 9,364.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,204,598.65 3,204,598.65 2010301 行政运行 2,972,782.65 2,972,782.65 2010350 事业运行 154,218.00 154,218.00 77,598.00 77,598.00 20102 2010206 20103 2010399 政协事务 参政议政 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 统计信息事务 155,304.00 155,304.00 2010501 行政运行 155,304.00 155,304.00 535,671.00 535,671.00 其他财政事务支出 535,671.00 535,671.00 20106 2010699 财政事务 6,636.00 20111 2011199 20129 纪检监察事务 104,862.00 104,862.00 其他纪检监察事务支出 104,862.00 104,862.00 群众团体事务 23,718.67 23,718.67 2012999 其他群众团体事务支出23,718.67 23,718.67 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 288,698.00 288,698.00 2013101 20132 2013299 20133 2013301 20134 2013401 20199 2019999 行政运行 288,698.00 288,698.00 125,411.00 125,411.00 其他组织事务支出 125,411.00 125,411.00 组织事务 宣传事务 61,168.00 61,168.00 61,168.00 61,168.00 25,866.00 25,866.00 25,866.00 25,866.00 6,221.76 6,221.76 其他一般公共服务支出 6,221.76 6,221.76 行政运行 统战事务 行政运行 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 73,100.00 73,100.00 20406 司法 43,100.00 43,100.00 2040604 基层司法业务 43,100.00 43,100.00 20499 其他公共安全支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 31,717.00 31,717.00 20501 教育管理事务 23,500.00 23,500.00 其他教育管理事务支出23,500.00 23,500.00 2050199 20508 进修及培训 8,217.00 8,217.00 2050802 干部教育 8,217.00 8,217.00 207 文化旅游体育与传媒支出 581,198.00 581,198.00 20701 文化和旅游 389,738.00 389,738.00 2070109 群众文化 389,738.00 389,738.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 191,460.00 191,460.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 191,460.00 191,460.00 208 社会保障和就业支出1,925,285.32 1,925,285.32 20801 人力资源和社会保障管理事务 329,867.50 329,867.50 2080199 20802 其他人力资源和社会保障管理事务支出 329,867.50 329,867.50 民政管理事务 82,000.00 82,000.00 2080208 基层政权建设和社区治理 82,000.00 82,000.00 20805 行政事业单位养老支出 1,103,809.12 1,103,809.12 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,103,809.12 1,103,809.12 抚恤 297,876.00 297,876.00 297,876.00 297,876.00 20899 其他社会保障和就业支出 111,732.70 111,732.70 2089999 其他社会保障和就业支出 111,732.70 111,732.70 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 809,000.42 809,000.42 21001 卫生健康管理事务 199,210.50 199,210.50 其他卫生健康管理事务支出 199,210.50 199,210.50 2100199 21007 2100799 计划生育事务 121,646.00 121,646.00 其他计划生育事务支出 121,646.00 121,646.00 21011 行政事业单位医疗 488,143.92 488,143.92 2101101 行政单位医疗 193,345.32 193,345.32 2101102 事业单位医疗 294,798.60 294,798.60 212 城乡社区支出 330,646.61 330,646.61 21205 城乡社区环境卫生 330,520.61 330,520.61 城乡社区环境卫生 330,520.61 330,520.61 2120501 21299 其他城乡社区支出 126.00 126.00 2129999 其他城乡社区支出 126.00 126.00 213 农林水支出 6,738,243.10 6,738,243.10 21301 农业农村 4,348,349.10 4,348,349.10 4,277,859.10 4,277,859.10 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 70,490.00 70,490.00 132,454.00 132,454.00 132,454.00 132,454.00 2,077,440.00 2,077,440.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,377,680.00 1,377,680.00 2130706 对村集体经济组织的补助 699,760.00 699,760.00 21305 2130599 21307 21308 2130899 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 普惠金融发展支出 180,000.00 180,000.00 其他普惠金融发展支出 180,000.00 180,000.00 214 交通运输支出 211,660.90 211,660.90 21401 公路水路运输 211,660.90 211,660.90 2140106 公路养护 211,660.90 211,660.90 223 国有资本经营预算支出 6,636.00 6,636.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 6,636.00 6,636.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 6,636.00 6,636.00 224 灾害防治及应急管理支出50,000.00 50,000.00 22403 森林消防事务 50,000.00 50,000.00 其他森林消防事务支出50,000.00 50,000.00 2240399 229 其他支出 156,218.78 156,218.78 22999 其他支出 156,218.78 156,218.78 156,218.78 156,218.78 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 6636 三、国防支出 35 本年收入合计 出 15,680,787.19 一、一般公共服务支出 33 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 4,773,717.06 4,773,717.06 4 四、公共安全支出 36 73,100.00 73,100.00 5 五、教育支出 37 31,717.00 31,717.00 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 581,198.00 581,198.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,925,285.32 1,925,285.32 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 6,636.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 50,000.00 50,000.00 23 二十三、其他支出 55 156,218.78 156,218.78 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 15,687,423.19 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 15,687,423.19 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 809,000.42 809,000.42 330,646.61 330,646.61 6,738,243.10 6,738,243.10 211,660.90 211,660.90 6,636.00 15687423.19 15680787.19 6636 15,687,423.19 15,680,787.19 6,636.00 60 61 总计 62 63 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：元 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 年初结转和结余 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 5 合计 15680787.19 15680787.19 一般公 共服务 人大事 支出 务 代表 工作 其他 人大事 政协事 务支出 务 参政 议政 政府办 公厅（ 行政 室）及 运行 相关机 事业 构事务 运行 其他 政府办 公厅（ 统计信 室）及 息事务 相关机 行政 构事务 运行 支出 财政事 4773717.06 232833.98 合计 栏次 1 201 2010108 2010199 20102 2010206 20103 2010301 2010350 2010399 20105 2010501 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20131 2013101 20132 2013299 20133 2013301 20134 2013401 20199 2019999 204 20406 2040604 20499 2049999 205 20501 2050199 20508 2050802 207 20701 2070109 20799 2079999 208 20801 2080199 20802 2080208 20805 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 21001 2100199 21007 2100799 21011 2101101 2101102 212 21205 2120501 21299 2129999 213 21301 2130104 2130199 21305 2130599 21307 2130705 2130706 21308 2130899 214 21401 2140106 224 22403 2240399 229 22999 2299999 务 其他 财政事 务支出 纪检监 察事务 其他 纪检监 察事务 群众团 支出 体事务 其他 群众团 体事务 党委办 支出 公厅（ 室）及 行政 相关机 运行 构事务 组织事 务 其他 组织事 务支出 宣传事 务 行政 运行 统战事 务 行政 运行 其他一 般公共 服务支 其他 出 一般公 共服务 公共安 支出 全支出 司法 基层 司法业 务 其他公 共安全 支出 其他 公共安 全支出 教育支 出 教育管 理事务 其他 教育管 理事务 进修及 支出 培训 干部 教育 文化旅 游体育 与传媒 文化和 支出 旅游 群众 文化 其他文 化旅游 体育与 其他 传媒支 文化旅 出 游体育 社会保 与传媒 障和就 支出 业支出 人力资 源和社 会保障 其他 管理事 人力资 务 源和社 民政管 会保障 理事务 管理事 基层 务支出 政权建 设和社 行政事 区治理 业单位 养老支 机关 出 事业单 位基本 抚恤 养老保 险缴费 死亡 支出 抚恤 其他社 会保障 和就业 其他 支出 社会保 障和就 卫生健 业支出 康支出 卫生健 康管理 事务 其他 卫生健 康管理 计划生 事务支 育事务 出其他 计划生 育事务 行政事 支出 业单位 医疗 行政 单位医 疗事业 单位医 疗 城乡社 区支出 城乡社 区环境 卫生 城乡 社区环 境卫生 其他城 乡社区 支出 其他 城乡社 区支出 农林水 支出 农业农 村 事业 运行 其他 农业农 村支出 扶贫 其他 扶贫支 出 农村综 合改革 对村 民委员 会和村 对村 党支部 集体经 的补助 济组织 普惠金 的补助 融发展 支出 其他 普惠金 融发展 交通运 支出 输支出 公路水 路运输 公路 养护 灾害防 治及应 急管理 森林消 支出 防事务 其他 森林消 防事务 其他支 支出 出 其他支 出 其他 支出 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 科目名 称 项 20101 本年收入 基本支出 项目支 出 合计 6 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 7 8 9 10 15680787.1 9 4773717.06 15680787.19 13697868.74 1982918.45 4773717.06 4773717.06 4038416.00 735301.06 232833.98 232833.98 232833.98 142212.00 90621.98 64499.00 64499.00 64499.00 64499.00 168334.98 168334.98 168334.98 168334.98 9364.00 9364.00 9364.00 9364.00 9364.00 9364.00 9364.00 9364.00 3204598.65 3204598.65 3204598.65 2972782.65 2972782.65 154218.00 154218.00 64499.00 142212.00 26122.98 3204598.65 2811803.00 392795.65 2972782.65 2972782.65 2602985.00 369797.65 154218.00 154218.00 154218.00 9364.00 9364.00 77598.00 77598.00 77598.00 77598.00 54600.00 22998.00 155304.00 155304.00 155304.00 155304.00 130972.00 24332.00 155304.00 155304.00 155304.00 155304.00 130972.00 24332.00 535671.00 535671.00 535671.00 535671.00 465257.00 70414.00 535671.00 535671.00 535671.00 535671.00 465257.00 70414.00 104862.00 104862.00 104862.00 104862.00 51796.00 53066.00 104862.00 104862.00 104862.00 104862.00 51796.00 53066.00 23718.67 23718.67 23718.67 23718.67 23718.67 23718.67 23718.67 23718.67 288698.00 288698.00 288698.00 288698.00 260032.00 28666.00 288698.00 288698.00 288698.00 288698.00 260032.00 28666.00 125411.00 125411.00 125411.00 125411.00 108452.00 16959.00 125411.00 125411.00 125411.00 125411.00 108452.00 16959.00 61168.00 61168.00 61168.00 61168.00 49692.00 11476.00 61168.00 61168.00 61168.00 61168.00 49692.00 11476.00 25866.00 25866.00 25866.00 25866.00 18200.00 7666.00 25866.00 25866.00 25866.00 25866.00 18200.00 7666.00 6221.76 6221.76 6221.76 6221.76 6221.76 6221.76 6221.76 6221.76 73100.00 73100.00 73100.00 73100.00 43100.00 30000.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 43100.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 31717.00 31717.00 31717.00 31717.00 31717.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 23500.00 8217.00 8217.00 8217.00 8217.00 8217.00 8217.00 8217.00 8217.00 581198.00 581198.00 581198.00 581198.00 542868.00 38330.00 389738.00 389738.00 389738.00 389738.00 374406.00 15332.00 389738.00 389738.00 389738.00 389738.00 374406.00 15332.00 191460.00 191460.00 191460.00 191460.00 168462.00 22998.00 191460.00 191460.00 191460.00 191460.00 168462.00 22998.00 1925285.32 1925285.32 1925285.32 1836621.32 88664.00 329867.50 329867.50 329867.50 329867.50 306869.50 22998.00 329867.50 329867.50 329867.50 329867.50 306869.50 22998.00 82000.00 82000.00 82000.00 82000.00 24000.00 58000.00 82000.00 82000.00 82000.00 82000.00 24000.00 58000.00 1103809.12 1103809.12 1103809.12 1103809.12 1103809.12 1103809.12 1103809.12 1103809.12 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 297876.00 111732.70 111732.70 111732.70 111732.70 104066.70 111732.70 111732.70 111732.70 111732.70 104066.70 7666.00 809000.42 809000.42 809000.42 809000.42 770670.42 38330.00 199210.50 199210.50 199210.50 199210.50 176212.50 22998.00 199210.50 199210.50 199210.50 199210.50 176212.50 22998.00 121646.00 121646.00 121646.00 121646.00 106314.00 15332.00 121646.00 121646.00 121646.00 121646.00 106314.00 15332.00 488143.92 488143.92 488143.92 488143.92 488143.92 193345.32 193345.32 193345.32 193345.32 193345.32 294798.60 294798.60 294798.60 294798.60 294798.60 330646.61 330646.61 330646.61 330646.61 330646.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 330520.61 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 6738243.10 6738243.10 4348349.10 4348349.10 4277859.10 4277859.10 1925285.32 1103809.12 1103809.12 6738243.10 4348349.10 4277859.10 23718.67 23718.67 6221.76 6221.76 8217.00 8217.00 126.00 126.00 6738243.10 6266290.00 471953.10 4348349.10 4135062.00 213287.10 4277859.10 4064572.00 213287.10 70490.00 70490.00 70490.00 70490.00 70490.00 132454.00 132454.00 132454.00 132454.00 124788.00 132454.00 132454.00 132454.00 2077440.00 2077440.00 1377680.00 1377680.00 699760.00 699760.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 211660.90 211660.90 211660.90 7666.00 7666.00 132454.00 124788.00 7666.00 2077440.00 1826440.00 251000.00 1377680.00 1227680.00 150000.00 699760.00 699760.00 598760.00 101000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 180000.00 211660.90 211660.90 211660.90 199903.00 11757.90 211660.90 211660.90 211660.90 199903.00 11757.90 211660.90 211660.90 211660.90 199903.00 11757.90 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 156218.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2077440.00 1377680.00 50000.00 50000.00 项目支 出 合计 11 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 科目编 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 11,251,452.74 302 1,982,918.45 310 商品和服务支出 资本性支出 1,217,950.61 31001 3,355,201.00 30201 办公费 房屋建筑物购建 4,176,590.50 30202 印刷费 31002 办公设备购置 1,157,777.50 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 419,884.00 30205 水费 16,740.00 31006 大型修缮 1,103,809.12 30206 电费 56,667.56 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 488,143.92 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 61,556.70 30211 差旅费 1,896.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 488,490.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 2,446,416.00 30215 会议费 14,499.00 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 8,217.00 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 16,357.00 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 对企业补助 206,382.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 1,917,934.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 49,903.61 31204 费用补贴 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 43,100.00 30229 福利费 399 其他支出 30231 公务用车运行维护费 46,091.65 39906 赠与 30239 其他交通费用 297,500.00 39907 国家赔偿费用支出 279000 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 257,096.02 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 13,697,868.74 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 13,697,868.74 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 6,636.00 6,636.00 223 国有资本经营预算支出 6,636.00 6,636.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 6,636.00 6,636.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 6,636.00 6,636.00 2230105 合计 结转 结余 6 7 8 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 项 目 栏 次 单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 136000 62448.65 46091.65 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 63000 （1）公务用车购置费 5 63000 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 46091.65 7 73000 16357 8 — 16357 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5 5．国内公务接待批次（个） 16 — 15 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 1,982,918.45 （一）行政单位 23 — 1,982,918.45 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 374 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区乐居镇人民政府 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 乐居镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护 社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固基层政权建设， 促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。 落实乡村振兴战略，在乡村治理上实现再创新再突破； 加快补齐短板、在改善民生上迈向新高度；抓好社会稳定，在促进和谐上 实现再突破；对标目标任务，在重点任务上再落实。 1、预算管理指导思想和总体思路 按照上级财政部门预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预 算编制的科学化和规范化水平。同时紧紧围绕昭阳中心城市的建设发展要 求，本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点”的思路，坚持厉 行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少 降低行政运行成本，充分合理地安排各项资金，确保资金使用效果。 2.96万元，下降32.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元 2、预算管理基本原则与要求 ，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.41万元，增长44.06% 原则：量入而出，收支平衡原则；统筹兼顾，保证重点原则。 ；公务接待费支出决算减少4.37万元，下降72.74%。2021年度一般公共预 要求：严格按支出计划执行，重点把握资金使用效益。 算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务车支出和接待支出 3、预算管理编制内容：收入、基本支出和项目预算等内容。 强化资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益。通过对项目的立项情 减少。 (1)收入预算的编制。部门根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素 况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了 ，测算取得的各项收入来源。 解项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有 (2)基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人 效，检验资金支出的效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验， 员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每 改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高 一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包 资金管理水平和使用效益。 括基本工资、津贴补贴和社会保障费等。人员经费预算按机构编制主管部 严格把控预算执行过程，确保支出符合财经纪律要求及单位财务管理制度 门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴标准测算。公用 要求，使资金使用合理合规，确保资金使用无截留、挤占、挪用等现象， 经费包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等 同时严格把控资金拨付的审批程序和手续。 。 (3)项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位的大型修缮费、购置费 等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、支 统计各类数据，包括全年收支数据，人员经费及公用经费占比，公用经费 援农村生产性支出等建设性专项支出。 中“三公”经费的支出情况，以及预算执行过程中，预算完成率、支付进 4、预算执行与控制 度及资金使用率等。 预算批复下达后，乐居镇按照预算管路要求 ，对应功能科目及经济科目， 严格控制支出总额，并按预算计划，核定支出用途进行资金使用，并对预 按照区财政局关于开展2021年预决算公开工作考核的通知文件精神，乐居 算执行情况进行分析，及时掌握公共预算收支情况，做到心中有数，以便 镇对2021年财政支出进行了绩效自评，自评综合得分为94分，根据自评结 及时改进，进一步提高预算执行效率。 果显示： “三公”经费变动率控制上，取得了显著效果；内部财务制度完善并得到 有效执行，资金使用规范合理，按时进行预决算公开，且公开信息准确真 实完善，预算执行和预算管理取得显著成效。 预算执行力度不够，预算完成率较低。1、按照人员编制数，应该招聘专业 在产出及效益方面，乐居镇各站所均完成了年初设定的责任目标，做好了 型人才，保障乐居镇各站所工作有序开展。 乐居镇的各类工作，履职效益方面，无实施项目。 2、更加科学合理地优化预算执行方案，使各月支出更加均衡，进一步提高 资金支付率和使用效益。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制 度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制 预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的 1、仔细研究部门整体支出绩效评价基础数据表及指标表，全面把握绩效管 、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 理的内容，为下年做好绩效管理工作提供思路和方法。 性。 2、根据自评结果，找出预算管理过程中的理想之处与不足之处，做的好的 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢 ，在下年工作中再接再厉，不足之处分析原因，在下一年的预算管理工作 固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。 中，进行改进。 完善预算编制，严格执行预算，合理安排资金使用情况，严控资金 拨付的审批程序和手续，使预算资金使用配置达到最优。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 昭通市昭阳区乐居镇人民政府 内容 部门职责 乐居镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、 管理和发展经济为主，加强和巩固基层政权建设，促进社会主义和谐 总体绩效目标 1.主要重点工作发展我乡基础设施建设，抓乡村振兴工作，促振兴任 2.促进经济发展的同时，保证我镇发展事业顺利，保障我镇社会稳定 与质量，提升农民人居环境，使区域经济和社会各项事业持续、快速 坚取得实效进展。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 在区委、区政府的正确领导下，乐居镇按照区委、区政府确定的总体 布局规划安排，按年初与区政府签订的收入目标责任书，以及批复下 达的部门支出预算，乐居镇整体支出总目标：一是严格按照批复的预 算科目、资金用途和预算金额执行，我乡将根据区财政局的要求，做 到预算科目的合理使用，资金用途的清晰，预算金额严格执行；保障 部门机关及各个站所正常运转，机构基本支出正常运行；根据厉行节 约的目标，三公经费控制良好，严格执行预算，压减开支,控制率 做好本部门人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇 100%。二是政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监 ，支持部门正常履职。 督，推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反 对“四风”实现“一站式”服务;拓展村级服务站，简化办事程序， 政府效能和执行力进一步提高；三是在做好乡财务管理的同时制定实 施经济建设和社会发展计划，促进经济发展。以强化管理和发展经济 为主，积极推进预决算公开，进一步压缩一般性支出，不断提高财政 做好本部门人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇 资金使用效益，积极完成了上级部门交代的各项工作，促进乐居镇各 ，支持部门正常履职。 项工作顺利开展。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 任务名称 项目级次 主要内容 总额 部门运转 一级 部门正常运转 1,568.08 财政拨款 1,568.08 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标性质 指标值 度量单位 机关运行经费保 82 人 质量指标 人员经费保障水 平 82 人 时效指标 项目保障时间 1 年 成本指标 人员经费保障成 本 82 人 经济效益 指标 提供就业岗位， 增加群众收入 90 % 社会效益 指标 基本民生保障 90 % 95 % 产出指标 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 标等 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 体支出绩效自评表 公开11表 说明 经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化乡镇 权建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定 抓乡村振兴工作，促振兴任务，提高我镇贫困户收入。 业顺利，保障我镇社会稳定。3.提高我镇人民生活水平 和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展，脱贫攻 实际完成情况 在区委、区政府的正确领导下，乐居镇按照区委、区政府确定 的总体布局规划安排，按年初与区政府签订的收入目标责任书 ，以及批复下达的部门支出预算，乐居镇整体支出总目标：一 是严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行，我镇 将根据区财政局的要求，做到预算科目的合理使用，资金用途 的清晰，预算金额严格执行；保障部门机关及各个站所正常运 转，机构基本支出正常运行；根据厉行节约的目标，三公经费 控制良好，严格执行预算，压减开支,控制率100%。二是政府自 --身建设不断加强。人民政府自觉接受乡人大和群众监督，推行 政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对 “四风”实现“一站式”服务;拓展村级服务站，简化办事程序 ，政府效能和执行力进一步提高；三是在做好乡镇财务管理的 同时制定实施经济建设和社会发展计划，促进经济发展。以强 --化管理和发展经济为主，积极推进预决算公开，进一步压缩一 般性支出，不断提高财政资金使用效益，积极完成了上级部门 交代的各项工作，促进乐居镇各项工作顺利开展。 复金额（万元） 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 （万元） 及改进措施 设置。 其他资金 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 （万元） 及改进措施 1568.08 实际完成值 100% 100% 100% 100% 98% 98% 100% 无 100% 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 国有企业退休人员社会化管理补助资金 主管部门 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 0.66 0.66 0.66 10 其中：当年财政 拨款 0.66 0.66 0.66 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 做好国有企业退休人员社会化管理服务工作 绩效指标 完成 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 质量指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成接收人数 = 28 人 完成 = 100 % 完成 = 100 % 完成 2021年年底前，将 尚未实行社会化管 理的国有企业已退 人员信息、档案完 休人员移交街道和 整、移交接收登记 社区实行社会化管 清楚 理的比例 时效指标 任务完成时限 = 1 年 完成 成本指标 经费控制 ≤ 1.49 万元 完成 社会效益 指标 国有企业不承担移 交后的退休人员社 会化管理费用比例 = 100 % 完成 便于国有企业减轻 可持续影响 负担，增加企业活 指标 力 = 100 % 完成 满意度指标 服务对象满 国有企业退休人员 意度指标等 满意率 >= 其他需要说明事项 90 % 完成 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 管理补助资金 执行率 得分 100% 10.00 100% — — — 实际完成情况 完成 分值 得分 20 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 偏差原因分析 及改进措施 10 10 100 优秀 无 设置。 （自评等级）