寿县水利局2022年绩效目标申报表.xls

附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 尹岔、宾阳排 项目负责人及 涝站工程 联系电话 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是 事前绩效评估审核结论 是 是否绩效目标 公开 绩效目标初审 结论 项目开始年度 2021 年度资金金额 卞修略18963762018 是 1400 高压线路2500万元，征地 项目年限 拆迁300万元，勘测设计 及资金情 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 项目终止年度 费300万元，监理费97万 况 元，土建配套100万元， （万元） 2022 其他100万元。已到位地 项目总资金 其他资金 7400 方债1500万元。 10800 总 体 目 标 年度目标 2021年7月开工，2022年9月完工 一级指标 产出指标 二级指标 74.6 数量指标 装机（kw） 7040 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 每个排涝流量投资(万元 /m3/s) 每kw装机投资（万元/kw） 100% 保护人口（万人） 社会效益指 保护面积 标 效益指标 保护对象 可持续影响 设计使用年限 指标 满意度指标 经办人：王生文 指标值 排涝流量(m3/s) 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 单位负责人 ：卞修略 144.77 1.53 30 面积22.13 平方公里 寿县新城 区 达到设计 使用年限 95%以上 上报时间：2022年9月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 寿县肖严湖排灌站涵 项目负责人及联系 工程 电话 寿县水利局 实施单位 项目名称 主管部门 卞修略 18963762018 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目开始年度 2021 年度资金金额 3000 项目年限 及资金情 征地拆迁、专题报批、 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 项目终止年度 况 咨询服务等费用 2022 （万元） 项目总资金 其他资金 3000 18000 总 年度目标 体 目 2021年8月开工，2022年12月完工 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 自排流量(m3/s) 208 抽排流量(m3/s) 35 装机（kw） 3780 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 每个排涝流量投资(万元/m3/s) 成本指标 每kw装机投资（万元/kw） 4.76 保护人口（万人） 23 耕地26 万亩， 工农业 产值5亿 达到设 元 计使用 年限 社会效益 保护耕地、工农业产值 指标 效益指标 可持续影 设计使用年限 响 指标 满意度指标 经办人：王生文 86.53 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人：卞修略 95%以上 上报时间： 2026年9月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 寿县陡涧河中心沟 治理工程 主管部门 寿县水利局 项目负责人及 朱传维18326267988 联系电话 实施单位 是否事前绩效评估 是否绩效目标 公开 事前绩效评估审核结论 绩效目标初审 结论 项目开始年度 2022 年度资金金额 项目年限 及资金情 项目终止年度 2023 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 况 （万元） 项目总资金 10745.97 其他资金 总 体 目 标 寿县水利局 工程地方配套资金 2326.92 年度目标 2021年10月开工，2022年10月完工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 河道疏浚 19km 节制闸 2座 交通桥 10座 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 成本指标 项目总成本 ≤10745.97 万元 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指 标 指标1：保护人口（万人） 3.5万 指标2：保护面积 4.0万亩 效益指标 可持续影响 指标1：设计排涝标准 指标 满意度指标 经办人：张维士 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 达到设计 排涝标准 95%以上 单位负责人：朱 上报时间：2022年8月15 传维 日 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 主管部门 寿县九里保庄圩工 程 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 事前绩效评估审核结论 工程效益显著 项目名称 项目负责人及联 卞修略 系电话 15855901135 寿县九里保庄圩 实施单位 工程建设管理处 是否绩效目标公 是 开 绩效目标初审结 建设本工程非常 论 必要 494万元 项目年 项目开始年度 2021 年度资金金额 限及资 金情况 项目终止年度 2023 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） （万元 项目总资金 5.5亿元 其他资金 ） 总 体 目 标 绩 效 指 标 494万元 年度目标 2022年度完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主 体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路 19.571k，征地拆迁等工作目标.中央预算内投资3.85亿元，省水利基建投资 1.1亿元，市县投资0.55亿元 指标 一级指标 二级指标 三级指标 值 1.6亿 3座排涝泵站 元 0.39 15座穿堤涵闸 亿元 0.03 59座穿堤建筑物拆除复堤 亿元 数量指标 1.54 堤防加固19.571k 亿元 0.35 产出指标 堤顶道路19.571k 亿元 1.59 征地拆迁 亿元 质量指标 质量合格率100% 100%% 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 经办人：周德军 服务对象 满意度指标 工程未正式开工，计划2023年完工 2023 年 5.5亿 4.95亿元 元 多年平均防洪效益0.78亿元 显著 减轻洪水威胁，增加群众幸福感、 较高 安全感 对堤防安全度汛持续影响50年 50年 群众对工程的满意度 单位负责人：徐剑波 上报时间： 2022.9.29 100% 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 主管部门 淠东干渠正阳分干渠 项目负责人及联 0+000～18+408续建配 系电话 套与现代化改造工程 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是否绩效目标公 开 事前绩效评估审核结论 绩效目标初审结 论 项目开始年度 2022 年度资金金额 项目年限 及资金情 项目终止年度 2023 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 况 （万元） 项目总资金 6296.11 其他资金 总 体 目 标 朱传维 18326267988 944.42 工程地方配套资金 5351.69 年度目标 2022年10月开工，2023年7月完工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 渠道治理长度(km) 18.408 护坡总长度(km) 3.25 拆除重建及加固建筑物 79 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 经办人：张维士 防汛道路(km) 5.963 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 成本指标 每公里投资342万元 342 社会效益指 灌溉面积15万亩 标 节约用水200万m3 15 200 可持续影响 设计使用年限 指标 达到设计 使用年限 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 95%以上 单位负责人：朱传 维 上报时间：2022年8月 14日 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 主管部门 瓦西干渠 37+600～44+200、 49+500～62+400 续 建配套与现代化改造 工程 寿县水利局 项目负责人及联 朱传维 系电话 18326267988 实施单位 是否事前绩效评估 是否绩效目标公 开 事前绩效评估审核结论 绩效目标初审结 论 寿县水利局 项目开始年度 2022 年度资金金额 892.77 项目年限 及资金情 项目终止年度 2023 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 工程地方配套资金 况 （万元） 项目总资金 5951.81 其他资金 5059.04 总 体 目 标 年度目标 2022年10月开工，2023年7月完工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 渠道治理长度（km） 19.50 护坡总长度（km） 6.50 数量指标 拆除重建及加固建筑物 98 防汛道路km 3.89 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 成本指标 每公里投资 305 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 经办人：张维士 社会效益指 灌溉面积25万亩 标 节约用水280万m3 25 280 可持续影响 设计使用年限 指标 达到设 计使用 年限 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 95%以 上 单位负责人：朱传 上报时间：2022年8 维 月14日 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 寿县2023年农村饮水安 全工程维修养护项目 项目负责人及联 系电话 王言明13966254403 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是 事前绩效评估审核结论 是 是否绩效目标公 开 绩效目标初审结 论 项目开始年度 项目年限 及资金情 项目终止年度 况 （万元） 项目总资金 总 体 目 标 2023 年度资金金额 是 200 200 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 2023 200 其他资金 年度目标 对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水厂 ≤23 覆盖服务供水人口 ≤125 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 水厂 ≤23 社会效益指 覆盖服务供水人口 标 ≤125 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 效益指标 可持续影响 设计使用年限 指标 满意度指标 经办人：戴亚贤 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 单位负责人：王言明 达到设计 使用年限 95%以上 上报时间：2022年8月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 寿县2023年农村饮水 项目负责人及联系 安全工程水质检测费 电话 用 寿县水利局 实施单位 项目名称 主管部门 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目开始年度 项目年限 及资金情 项目终止年度 况 （万元） 项目总资金 总 体 目 标 王言明13966254403 2023 年度资金金额 100 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 2023 100 征地拆迁、专题报批、咨询服 务等费用 其他资金 100 年度目标 对全县20座供水水厂进行出厂水、末梢水检测。 一级指标 二级指标 三级指标 水厂 受益供水人口 指标值 20座 ≥100万人 数量指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 绩 效 指 标 成本指标 水厂 20座 社会效益 受益供水人口 指标 ≥100万人 效益指标 可持续影 响 指标 满意度指标 经办人：戴亚贤 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人：王言明 95%以上 上报时间：2022年8月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 主管部门 寿县5条分干渠及68座水 项目负责人及联系电 朱传维18326267988 库管理范围划界 话 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是否绩效目标公开 事前绩效评估审核结论 绩效目标初审结论 项目开始年度 2022 项目年限 及资金情 项目终止年度 2022 况 （万元） 项目总资金 45.72 总 体 目 标 年度资金金额 45.72 45.72 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 年度目标 2022年10月开工，2023年7月完工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分干渠数量（条） 5 小型水库数量（座） 68 按期完成率 100% 渠道每公里投资0.3（万元） 0.3 小型水库每座0.3（万元） 0.3 持续保护水环境、改善水生态 明显 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生 态环境 明显 改善水生态环境 明显 持续治理水环境、修复水生态，实现河畅 、水清、岸绿、景美的可持续发展目标 明显 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 经办人：张维士 单位负责人：李善奇 上报时间：2022年8月14日 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 寿县小水库综合 项目负责人及联系电 管理与维护 话 寿县水利局 实施单位 项目名称 主管部门 是否事前绩效评估 是 项目年限 及资金情 项目终止年度 况 （万元） 项目总资金 总 体 目 标 寿县水利局 是否绩效目标公开 事前绩效评估审核结论 项目开始年度 朱传维19905547988 是 绩效目标初审结论 2023 年度资金金额 466 小水库大坝安全鉴定10万元；小水库 降等报废10万元；小型水库安全监测 其中：财政拨款（每项资金 设施300万元；寿县国有水利工程提防 的名称和规模） 管理与保护范围划定（小水库）项目 73万元；小型水库管护机制实施项目 2023 73万元 其他资金 466 年度目标 2023年1月开工，2023年12月完工 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 建设生态水系（平方公里） 219 新增灌溉面积（亩） 3500 大坝安全监测（处） 60 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 安全生态水系建设（万元/平方公里） 2.20 成本指标 受益人口（万人） 社会效益 保护耕地 指标 23 耕地26万亩 效益指标 满意度指标 经办人：顾晓辉 可持续影 设计使用年限 响 指标 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人：朱 传维 达到设计使用年 限 95%以上 上报时间：2022年8月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 寿县行蓄洪区安全建设 2023年工作经费 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目开始年度 2023 项目年限 及资金情 项目终止年度 2023 况 （万元） 项目总资金 总 体 目 标 30万元 项目负责人及联系电 王言明13966254403 话 年度资金金额 30万元 30万元 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 年度目标 安全建设项目存在问题研讨会、突出问题整治及技术服务等经费保障，足额落实安全建设 项目巡查、督查工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成寿县行蓄洪区安全建设居民迁建安 置点 33 质量指标 完成年度任务 100% 时效指标 完成时间 2023年12月 总成本 ≤30万元 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 经办人：高成 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 单位负责人： 95%以上 李善奇 上报时间：2022年8 月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 寿县河湖长制工作 经费 项目负责人及联系电 朱传维（183262679880 话 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目开始年度 年度资金金额 2023 项目年限 及资金情 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 项目终止年度 况 2023 （万元） 项目总资金 其他资金 45万元 总 体 目 标 45万元 45万元 年度目标 水质水量检测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、突出问题整治及技术服 务等经费保障，足额落实巡查保洁、堤防工程等日常管养经费河湖长公示牌更换经费、 日常巡查 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 河湖库渠数量 448条 公示牌更新 40处 数量指标 巡河履职、督察暗访等 常年坚持 质量指标 完成年度任务 时效指标 完成时间 2023年12月 成本指标 总成本 ≤45万元 产出指标 绩 效 指 标 100% 推进河湖长制，实现河湖库渠功能永续 利用 社会效益指 持续改善水生态、持续改变河湖面貌 标 明显 明显 效益指标 逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美” 可持续影响 的河湖库渠管理保护目标 指标 满意度指标 经办人：张东 服务对象 群众对河长湖长制工作满意度 满意度指标 单位负责人： 李善奇 明显 提高 上报时间：2022.8.20 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 寿县庙岗灌溉站工程 项目负责人及联系电 话 朱传维18326267988 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县水利局 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 公开 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目开始年度 2023 年度资金金额 项目年限 及资金情 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 项目终止年度 2024 况 （万元） 项目总资金 30000万元 其他资金 总 体 目 标 1600万元 1600万元 28400万元 年度目标 2023年9月开工，2024年12月完工 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 渠道治理长度(km) 9.15 新建泵房、管理房及附属设施建筑物 23 架设35kv线路(km) 5.2 新建35kv变电站，安装变压器（台） 7 安装潜水泵 15 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 灌溉面积（万亩） 60 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 成本指标 社会效益指 标 效益指标 可持续影响 设计使用年限 指标 满意度指标 经办人：陈连峰 服务对象 受益群众满意度 满意度指标 单位负责人：朱传维 达到设计使用 年限 95%以上 上报时间：2022年10月20日 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 寿县小型水库管理体 制改革样板县创建工 作 朱传维19905547988 寿县水利局 项目负责人及联系电 话 实施单位 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 是 项目名称 主管部门 项目开始年度 项目年限 及资金情 项目终止年度 况 （万元） 项目总资金 总 体 目 标 2023 年度资金金额 寿县水利局 400 其中：财政拨款（每项资金 的名称和规模） 寿县小型水库管理体制改革样板县创 建工作经费400万元 2023 400 其他资金 年度目标 2023年1月开工，2023年12月完工 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 建设生态水系（平方公里） 219 新增灌溉面积（亩） 3500 大坝安全监测（处） 60 水库三大件维修保养（处） 219 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 按期完成率 100% 安全生态水系建设（万元/平方公里） 2.20 成本指标 受益人口（万人） 社会效益 保护耕地 指标 23 耕地26万亩 效益指标 满意度指标 经办人：顾晓辉 可持续影 设计使用年限 响 指标 服务对象 满意度指 受益群众满意度 标 单位负责人：朱 传维 达到设计使用年 限 95%以上 上报时间：2022年10月 附件4－2 2023年绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 灌溉水利用系数测算 分析 项目负责人及联系电 话 朱传维 19905547988 主管部门 寿县水利局 实施单位 寿县瓦东灌区管理所 是否事前绩效评估 是否绩效目标公开 事前绩效评估审核结论 绩效目标初审结论 项目开始年度 2023年5月 年度资金金额 项目年限 及资金情 项目终止年度2023年12月 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 况 （万元） 项目总资金 20万元 其他资金 总 体 目 标 20万元 0 年度目标 2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 大型灌区1处在渠道的上中下游分别选取3 个典型田块、小型灌区4处在渠道的上中 下游分别选取12个典型田块进行灌溉水利 用系数测算 应符合实 施方案要 求 质量指标 实测每处典型田块灌溉引用水量 实测水量 时效指标 2023年春灌引水开始到2023年底 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 需测算费用20万元 20万元 成本指标 效益指标 满意度指标 经办人：陶良定 20万元 社会效益指 实际测算的灌溉水系数值达到省级要求 标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 单位负责人： 朱传维 上报时间： 符合省厅 要求 附件4－2 2023年绩效目标申报表 项目名称 水政水资源管理及水土 保持 项目负责人及联系 电话 刘波15055221666 主管部门 寿县水利局 实施单位 水政水资源股 是否事前绩效评估 是 是否绩效目标公开 是 事前绩效评估审核结论 是 绩效目标初审结论 符合 项目开始年度 2023 项目年限 及资金情 项目终止年度 况 2023 （万元） 项目总资金 年度资金金额 264.6（万元) 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） 其他资金 总 体 目 标 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 水资源管理节约与保护 87.3 水土保持 144 行政执法 33.3 质量指标 项目验收合率 100% 时效指标 项目完成时间 2023年度 成本指标 成本 20万元 提水水资源管理与水土保持能力 显著 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 社会效益指 保障依法行政 标 显著 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 经办人：刘波 服务对象 上级部门及受益用水管理单位 满意度指标 单位负责人： 徐剑波 100% 上报时间：2022.8.24