?SavedName=2022083110540223_jmOoGd6g&RealName=怀宁县人民法院2021年度部门决算公开.pdf

怀宁县人民法院 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 怀宁县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 怀宁县人民法院 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀宁县人民法院 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分 怀宁县人民法院概况 一、部门职责 怀宁县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对 县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是： （一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法 院交由审判的案件。 （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案 件。 （三）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行 政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。 （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题， 结合审判实际，向有关单位和部门提出司法建议，参与社会治安 综合治理工作。 （五）领导人民法庭的审判工作。 （六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教 育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县 机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 （七）做好法院的经费、物资装备、行政和后勤保障等工作。 （八）指导人民调解委员会的工作。 （九）承办其他应由法院负责的工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，怀宁县人民法院 2021 年度部门决算包 括本级决算，与预算比较，无增减变化。 纳入怀宁县人民法院 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 怀宁县人民法院本级 -3- 第二部分 怀宁县人民法院 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 部门：怀宁县人民法院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 206.17 9 九、卫生健康支出 43 79.50 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年支出合计 61 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,836.99 行次 610.46 3,447.45 74.30 结余分配 62 年末结转和结余 63 30 总计 31 2,911.32 186.60 3,383.60 138.15 64 3,521.75 总计 65 3,521.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 事业收入 金额单位：万元 附 属 经 单 营 位 其他收 收 上 入 入 缴 收 入 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 3,447.45 2,836.99 610.46 204 公共安全支出 2,975.17 2,364.71 610.46 20405 法院 2,945.17 2,334.71 610.46 1,951.31 1,340.84 610.46 功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 253.09 253.09 2040504 案件审判 246.32 246.32 2040506 “两庭”建设 151.60 151.60 2040599 其他法院支出 342.86 342.86 20499 其他公共安全支出 30.00 30.00 其他公共安全支出 30.00 30.00 208 社会保障和就业支出 206.17 206.17 20805 行政事业单位养老支出 135.09 135.09 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 抚恤 8.60 8.60 108.40 108.40 18.09 18.09 71.08 71.08 71.08 71.08 2049999 2080505 2080506 20808 2080899 其他优抚支出 210 卫生健康支出 79.50 79.50 21011 行政事业单位医疗 79.50 79.50 2101101 行政单位医疗 79.50 79.50 221 住房保障支出 186.60 186.60 22102 住房改革支出 186.60 186.60 2210201 住房公积金 186.60 186.60 小 计 其 中： 教育 收费 4 5 6 7 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -5- 支出决算表 公开 03 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 功能分类科 目编码 本年支出合 计 基本支出 栏次 1 合计 204 20405 类 款 项 金额单位：万元 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2 3 4 5 6 3,383.60 2,359.73 1,023.87 公共安全支出 2,911.32 1,887.45 1,023.87 法院 2,881.32 1,887.45 993.87 1,887.45 1,887.45 科目名称 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 253.09 253.09 2040504 案件审判 246.32 246.32 2040506 “两庭”建设 151.60 151.60 2040599 其他法院支出 342.86 342.86 20499 其他公共安全支出 30.00 30.00 其他公共安全支出 30.00 30.00 208 社会保障和就业支出 206.17 206.17 20805 行政事业单位养老支出 135.09 135.09 2080501 8.60 8.60 108.40 108.40 2080506 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 18.09 18.09 20808 抚恤 71.08 71.08 71.08 71.08 2049999 2080505 2080899 其他优抚支出 210 卫生健康支出 79.50 79.50 21011 行政事业单位医疗 79.50 79.50 2101101 行政单位医疗 79.50 79.50 221 住房保障支出 186.60 186.60 22102 住房改革支出 186.60 186.60 2210201 住房公积金 186.60 186.60 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀宁县人民法院 收 2021 年度 入 支 行 次 项目 金额 金额单位：万元 出 小计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 2,364.71 2,364.71 37 206.17 206.17 38 79.50 79.50 186.60 186.60 行次 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 栏次 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 35 9 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十九、住房保障支出 42 二十四、债务还本支出 46 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年支出合计 47 49 2,836.99 2,836.99 总计 50 2,836.99 2,836.99 1 2,836.99 7 8 14 15 19 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 总计 29 2,836.99 2,836.99 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 36 43 44 45 48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 金额单位：万元 本年支出 功能分 类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2,836.99 1,813.12 1,023.87 204 公共安全支出 2,364.71 1,340.84 1,023.87 20405 法院 2,334.71 1,340.84 993.87 1,340.84 1,340.84 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 253.09 253.09 2040504 案件审判 246.32 246.32 2040506 “两庭”建设 151.60 151.60 2040599 其他法院支出 342.86 342.86 20499 其他公共安全支出 30.00 30.00 30.00 30.00 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 206.17 206.17 20805 行政事业单位养老支出 135.09 135.09 2080501 8.60 8.60 108.40 108.40 2080506 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 18.09 18.09 20808 抚恤 71.08 71.08 71.08 71.08 2080505 2080899 其他优抚支出 210 卫生健康支出 79.50 79.50 21011 行政事业单位医疗 79.50 79.50 2101101 行政单位医疗 79.50 79.50 221 住房保障支出 186.60 186.60 22102 住房改革支出 186.60 186.60 2210201 住房公积金 186.60 186.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾数误差。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 1,349.58 302 30101 基本工资 434.23 30201 办公费 30102 津贴补贴 345.18 30202 30103 奖金 0.18 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 金额单位：万元 公用经费 经济分 金额 类科目 编码 科目名称 313.90 307 债务利息及费用支出 13.93 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 156.26 30205 水费 310 108.40 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 2.51 资本性支出 30109 职业年金缴费 34.79 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 54.20 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 186.60 30212 30114 医疗费 25.30 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 4.44 30214 303 对个人和家庭的补助 149.65 23.77 因公出国（境）费 用 31007 10.44 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 9.51 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 17.99 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 49.29 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 11.88 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 23.30 312 30309 奖励金 30229 福利费 6.24 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 44.00 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 77.07 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支 出 31299 其他对企业补助 人员经费合计 2.43 86.06 1,499.23 1.82 83.32 金额 对企业补助 公用经费合计 313.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 年初结转和结余 本年收入 金额单位：万元 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科 目 名 称 功能分类 科目编码 栏 次 合计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 结转 项目支出 结转 项目支出 结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类 款 项 合 计 说明：怀宁县人民法院没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数 据。 -10- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：怀宁县人民法院 2021 年度 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 说明：怀宁县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -11- 第三部分 怀宁县人民法院 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3521.75 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 3521.75 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 63.79 万元，增长 1.8%，主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年 金缴费单位部分支出；二是当地财政拨付诉前调解中心经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3447.45 万元，其中：财政拨款收入 2836.99 万元，占 82.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 610.46 万元，占 17.7%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3383.6 万元，其中：基本支出 2359.73 万元，占 69.7%；项目支出 1023.87 万元，占 30.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 2836.99 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 2836.99 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.05 万元， 增长 1.8%，主要原因：一是年中追加机关事业单位职业年金缴费 单位部分支出；二是抚恤金增长。 -12- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2836.99 万元，占本年 支出的 83.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.05 万元，增长 1.8%。主要原因一是年中追加机关事业单位职 业年金缴费单位部分支出；二是抚恤金增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2836.99 万元，主要用 于以下方面：公共安全（类）支出 2364.71 万元，占 83.3%；社 会保障和就业（类）支出 206.17 万元，占 7.3%；卫生健康（类） 支出 79.5 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 186.6 万元，占 6.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2712.4 万 元，支出决算为 2836.99 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数 大于预算数的主要原因:一是年中追加机关事业单位职业年金缴 费单位部分支出； 二是抚恤金增长。 其中:基本支出 1813.12 万元， 占 63.9%；项目支出 1023.87 万元，占 36.1%。具体情况如下： 1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1321 万元，支出决算为 1340.84 万元，完成年初预算的 101.5%， 决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资晋级增长。 2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年 -13- 初预算为 256.8 万元，支出决算为 253.09 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。 3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 246.4 万元，支出决算为 246.32 万元，完成年初预算的 99.9%， 4.公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预 算为 151.6 万元，支出决算为 151.6 万元，完成年初预算的 100.0%。 5.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预 算为 351.9 万元，支出决算为 342.86 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。 6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大 于预算数的主要原因是追加司法救助金及法院、检察院大要案和 重大事项预留资金。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元， 完成年初预算的 100%. 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.4 万元， 支出决算为 108.4 万元，完成年初预算的 100.0%。 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 -14- 出决算为 18.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中机关 事业单位职业年金制度改革，财政追加经费。 10.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 71.08 万元，决算数大于预算 数的主要原因是追加死亡抚恤金及退休、离职人员职业年金坐实 缴费支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 79.5 万元，完 成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费支 出减少。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 年初预算为 186.6 万元，支出决算为 186.6 万元，完成年初预算 的 100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1813.13 万元，其中：人员经费 1499.23 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 313.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 -15- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度怀宁县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度怀宁县人民法院没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，怀宁县人民法院机关运行经费支出 313.9 万元， 比 2020 年减少 65.99 万元，下降 17.3%，主要原因是压减一般性 支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，怀宁县人民法院政府采购支出总额 73.18 万元， 其中：政府采购货物支出 73.18 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.18 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 73.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，怀宁县人民法院共有车辆 14 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业 -16- 技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1023.87 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立 项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成 了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩 效目标。 组织对“办案经费”项目开展了部门评价，涉及资金 231.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看， 项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，经费开 支基本合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基 本符合财政部门和主管部门的工作要求，完成情况良好，充分发 挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，也为管理部门对 以后年度的计划安排、资金申请和工作展开，提供一定的参考借 鉴。 组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，怀宁县人民法院能够严格按照省财政厅的相关规章制度执行 预算，经费开支基本合理、合规;预算、计划、采购、支付、核算、 决算各环节工作基本符合财政部门和主管部门的工作要求。通过 -17- 项目实施，较好地完成了年度绩效目标，显著地提高了社会效益 和经济效益。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 怀宁县人民法院在 2021 年度部门决算中反映“办案经费” 项目绩效自评结果。 办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 231.4 万元，执行数为 231.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进 一步发挥审判职能作用，完成全年各项审判业务和监督工作；二 是继续深入推进扫黑除恶专项斗争，解决执行难问题。发现的主 要问题及原因：资金支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，多 项工作启动时间有延迟。下一步改进措施：进一步细化预算编制 工作，加强项目支出序时进度管理，将项目绩效考核工作列入各 部门考核工作的日常，不断提升预算资金使用效益。 -18- 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 办案经费 主管部门 项目资金（万元） 安徽省高级人民法院 怀宁县人民法院 年初预算 数 全年预算数 （A) 年度资金总额： 231.4 231.4 其中：本年一般公共预算 拨款 231.4 231.4 全年 执行 分值（10 数 分） （B） 231. 4 10 231. 4 执行率 （B/A） 得分 100.00 % 100.00 % 10.00 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 一级 指标 二级指 标 数量指 标 年度指标 值 实际完成值 分值 得分 指标 1:政府采购执行率 100% 100% 2 2 指标 2：审执结案数量 6565 件 6510 件 4 3 指标 1:执行预算率 ≥95% ≥95% 5 5 《规章制度 汇编》 3 3 《财务管理 暂行办法》 5 5 3 3 2 2 2 2 三级指标 指标 2：制度健全 绩效 指标 产出 指标 （50 分） 质量指 标 实际完成情况 指标 3：财务管理 指标 4：监督检查 建立健全 相关内控 制度，执行 有效。 严格执行 相关财经 法规、制度 等规定 建立健全 监督检查 机制；严格 执行相关 监督检查 制度 未发现违规 事项 核算基本规 范 《规章制度 汇编》中的 “监督制 度” 偏差原因分析 及改进措施 -19- 严格执行专 项审计和监 督检查资料 没有发现问 题 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 效益 指标 （40 分） 满意 度指 标 （10 分） 社会效 益指标 2 2 2 2 指标 1:资金申报管理 ≥95% ≥95% 3 3 指标 2：支出进度 ≥90% ≥90% 6 5 指标 1:项目支出是否列 支在编在职人员支出及 离退休人员支出 100% 100% 3 3 指标 2:项目成本控制 ≥95% ≥95% 5 5 指标 3:案件平均费用 0.06 万/件 0.05 万/件 3 3 效益明显 效益明显 5 5 效益明显 效益明显 5 5 程度明显 程度明显 10 10 程度明显 程度明显 10 10 指标 1:对节约办案成本 的影响程度 指标 2:对减轻当事人诉 讼成本的缓解程度 指标 1:充分发挥审判职 能作用，依法打击刑事犯 罪，调处各类纠纷，维护 社会稳定，提供司法保障 和服务。 指标 2:强化立案信访和 审判监督，切实保障群众 诉权 可持续 影响指 标 指标 1:项目可持续性 程度明显 程度明显 10 10 服务对 象满意 度指标 指标 1:干警满意度 ≥90% ≥90% 10 10 100 98 总分 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度办案经费项目绩效评价报告》见“第五部分附 件”。 -20- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 -21- 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度办案经费绩效评价报告 怀宁县人民法院 2021 年度办案经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 办案经费是按相关规定由财政部门在法院办理案件过程中 给予的财政资金保障保障审判执行工作的顺利开展，法院在办案 过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等， 所发生的差旅费、办公费、邮电费等相关费用。以专项经费形式 保障我院审判工作的顺利开展。2021 年我院办案经费项目预算金 额 231.4 万元，决算金额 231.4 万元。 -22- （二）项目绩效目标。 1.项目绩效总目标。加强社会主义法治文化建设，保障本年 度司法行政正常运行，主动应对司法体制改革新形势，坚持服务 群众，方便群众参与诉讼。按照规定的工作程序组织绩效自评， 注重评价质量，撰写绩效评价报告。 2.项目绩效阶段性目标。办案业务费是政法机关日常审判执 行支出的重要内容，2020 年度完成 2021 年办案经费项目预算申 报。2021 年度按照业务发生的进度及时完成办案资金的支付。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的、对象和范围 1.绩效评价目的 通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目管理 的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一 步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。 2.绩效评价对象 怀宁县人民法院 2021 年办案经费项目。 3.绩效评价范围 主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法 的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。 1.绩效评价原则 -23- 科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。 2.绩效评价指标体系 以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规 程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为模板，结合本院 案件经费项目特点，做出适当性的调整，确定分值权重。主要包 括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。详见附件 1《办案经费项目支出绩效评价指标体系》。 3.绩效评价方法 采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总 形成总分，得出评价结论。 本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四 个等级。得分在 90 分以上的为“优”，在 80 分至 90 分（不含） 之间的为“良”，在 60 分至 80 分（不含）之间的为“中”，低 于 60 分的为“差”。 4.绩效评价标准 本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预 算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。 （三）绩效评价工作过程。 本次项目绩效评价工作由院办公室进行具体评价工作。向各 业务部门收集反映一级指标二级指标完成情况的表格和数据；审 核所收集的基础资料、对于需要现场勘察的，组织工作组成员进 行现场勘察收集资料；对收集的资料进行综合分析，对完成情况 -24- 进行评价。 三、综合评价情况及评价结论 根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算绩效管理有关 工作的通知》（皖财绩〔2022〕24 号），结合我院工作职能和年 度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价工作组从决 策、过程、产出和效益四个方面，对我院 2021 年度办案经费项目 进行绩效评价，绩效评价最终得分为 98 分，评价等级为“优”。 从评价结果来看， 我院严格按照设定的绩效目标完成了工作任务， 保障了执法人员工作的正常开展，提升了法院的执法能力和办案 水平。各项指标评价情况如下表： 办案经费项目绩效评价得分表 评价指标 决策 过程 产出 效益 得分合计 标准分值 20 20 30 30 100 评价得分 19 19 30 30 98 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标 合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。 该指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目立项依据充分，程 序规范，目标设定和任务部署符合需要，但预算编制科学性尚有 不足，预算编制有待进一步细化，做到精准预算。 （二）项目过程情况 -25- 主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、资金 使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。 该指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目业务和财务管理制 度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付 有完整的审批程序和手续,但该项目存在资金支付及时性不足、序 时进度相对较慢的问题。 （三）项目产出情况 主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本 节约率等。 该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目很好的完成了年初 设定的绩效目标和工作任务，在实际完成率和成本结余率等方面 都符合预期目标。 （四）项目效益情况 主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续影响， 以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。 该指标分值 30 分，评价得分 30 分。通过项目的实施，对维 护国家政治安全、确保社会大局稳定起到了一定的促进作用，提 升了保障公民合法权益的水平和能力，人民群众对法院工作满意 度明显提升。 办案经费项目总分值 100 分，总体评价得分 98 分，评价等级 为“优”。 五、主要经验及做法 -26- 一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审 核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、 合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理 设置岗位，明确相关职责权限。四是严格遵守“专款专用”原则， 按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。 六、存在问题及原因分析 资金支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，多项工作启动 时间有延迟。 七、有关建议 我院将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预算， 认真做好预算的编制。将项目绩效考核工作列入各部门考核工作 的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作 在单位工作中的地位。 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照 预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评 结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的 科学性和有效性。 -27-