附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1)(1).xls

息烽集中营革命历史纪念馆2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 251.04 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 251.04 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 251.04 支出总计 出 历史纪念馆2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 251.04 251.04 251.04 息烽集中营革命历史纪念馆2022年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 博物馆 207 05 合计 收入总计 251.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.04 上年结转 小计 必填 251.04 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 必填 0.00 251.04 0.00 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 251.04 251.04 0.00 0.00 史纪念馆2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽集中营革命历史纪念馆2022年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 02 博物馆 207 05 合计 支出总计 251.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.04 小计 基本支出 251.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.04 251.04 251.04 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 史纪念馆2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽集中营革命历史纪念馆2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 251.04 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 预算数 251.04 251.04 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.83 32.04 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.04 251.04 一般公共预算 政府性基金预算 176.83 32.04 10.87 31.30 251.04 0.00 251.04 0.00 史纪念馆2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽集中营革命历史纪念馆2022年一般公共预算支出表 序号 类 科目编码 款 项 207 208 208 210 221 02 05 05 11 02 05 05 06 02 01 科目名称 博物馆 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 合计 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 176.83 21.36 10.68 10.87 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 251.04 基本支出 176.83 21.36 10.68 10.87 31.30 251.04 历史纪念馆2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 0.00 息烽集中营革命历史纪念馆2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 08 09 10 13 302 01 02 03 04 05 303 02 310 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 …… 对个人和家庭的补助 退休费 基本支出 人员经费 公用经费 合计 75.84 99.39 21.36 10.68 10.87 31.30 0.00 75.84 99.39 21.36 10.68 10.87 31.30 0 1.60 1.60 251.04 251.04 …… 其他资本性支出 办公设备购置 …… 合计 0.00 息烽集中营革命历史纪念馆2022年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 505 01 02 509 01 02 03 05 99 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 基本支出 合计 249.44 1.60 251.04 共预算基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 249.44 1.60 251.04 息烽集中营革命历史纪念馆2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00% 二、公务接待费 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1、公务车运行维护费 0.00 0.00% 2、公务车购置费 0.00 0.00% 0.00 0.00% 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 三、公务用车购置及运行维护费 合计 0 0.00 0.00 与上年预算数相比增减变化 原因 0.00 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 无三公经费 预算 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽集中营革命历史纪念馆2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 史纪念馆2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件4 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽集中营革命历史纪念馆 资金总额： 251.04 基本支出 251.04 项目支出 0 其他 0 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 部门职能概述 1、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，确保文物和设施不受损失； 制地带的划定工作；3、馆内文物的征集、发掘、研究与收藏工作，管理馆 念馆的文物布展、复制和纪念建筑的修建、维护工作；5、纪念馆的日常开 作；6、纪念馆的发展工作；7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他 部门绩效目标 1、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，确保文物和设施不受损失； 制地带的划定工作；3、馆内文物的征集、发掘、研究与收藏工作，管理馆 念馆的文物布展、复制和纪念建筑的修建、维护工作；5、纪念馆的日常开 作；6、纪念馆的发展工作；7、承办县委、县政府和上级部门交办的其他 目标1：免费开放工作的正常运转 目标2：加强讲解员队伍的培训学习 目标3：加强消防安全及文物保护工作 目标4：组织党员干部培训 目标5：加强红色旅游的宣传 目标6：积极配合县委、县政府做好扶贫的常态化工作，确保政策宣传、入 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 2022年1月至12月：保证免费开放工作的正常运转 2022年1月至12月：淡季时加强队伍的培训学习 2022年1月至12月：加强消防安全及文物保护工作 2022年1月至12月：组织党员干部培训学习 2022年1月至12月：加强红色旅游的宣传 二级指标 三级指标 免费讲解 每天学习 安全检查次数 数量指标 党员干部教育培训 农民（市民）讲习所次数 消防检查次数 红色旅游宣传次数 产出 走访慰问工作完成率 消防安全事故发生率 质量指标 绩效指标 党员干部教育培训参会率 农民讲习所参与率 时效指标 效益 免费开放工作 工作完成时间 成本指标 工作开展成本 经济效益指标 讲解费收入 社会效益指标 保障集中营正常运转 社会效益指标 效益 参观游客数量 生态效益指标 满意度指标 其他说明的问题 无 可持续影响指标 传承民族精神 服务对象 满意度指标 游客满意度 复表 馆 填报日期：2022.01.16 251.04 251.04 0 0 ，确保文物和设施不受损失；2、制定并组织实施文物保护范围和建设控 掘、研究与收藏工作，管理馆内工程建设以及对外宣传策划工作；4、纪 维护工作；5、纪念馆的日常开放、服务接待工作，环境整治和安全管理工 县政府和上级部门交办的其他事项。 ，确保文物和设施不受损失；2、制定并组织实施文物保护范围和建设控 掘、研究与收藏工作，管理馆内工程建设以及对外宣传策划工作；4、纪 维护工作；5、纪念馆的日常开放、服务接待工作，环境整治和安全管理工 县政府和上级部门交办的其他事项。 态化工作，确保政策宣传、入户走访、送物资等工作有序开展。 运转 习 工作 指标值 2次/天 说明 每天2次免费讲解 ≥20分钟 ≥36次 对文物安全检查 ≥200次 2次 ≥365次 ≥500次 100% 0 ≥95% ≥90% 全年 2022年12月31日前 ≤251.04万元 ≥20万元 有效 按要求不定期的走访 ≥60万人次 可持续 ≥98%