息烽县疾控预防控制中心2021年部门决算.pdf

附件 1 贵州省贵阳市息烽县疾病预防控制中心 2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 - 1 - （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 一、息烽县疾病预防控制中心单位概况 （一）部门职责 息烽县疾病预防控制中心系县财政全额拨款事业单位，主要 职责是按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组 织实施。拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、 技术性指导及效果分析评价；负责疾病预防控制相关项目的监 测、评价、科研、培训和咨询工作。负责疾病预防控制信息的收 集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作； 运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环 境性、职业等因素所致疾病进行流行病学调查、检测和危险因素 监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价；指导开展健康教育、 健康促进工作以及行为干预。承担预防性体检工作及健康相关产 品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价 等工作；参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与 对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术 工作。；指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；参与预 防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预 防医疗手段；承担上级和主管部门交办的其他任务。 （二）机构设置 - 2 - 息烽县疾病预防控制中心内设科室 10 个，分别为办公室、 财务科、流病科、慢病科、健教科、监测检验科、质控科、信息 与应急处置科、皮肤病性病防治科、美沙酮门诊.贵州省贵阳市 息烽县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算. 二、2021年度部门决算公开报表 见 2021 年部门决算公开报表 01-09 表 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计 2596.68 万元，与2020年相比，增 加23.14万元，增长0.89%。主要原因是：其他收入增加 。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 2044.19 万元，其中：财政拨款收入1896.77 万元，占 92.79 %；其他收入147.41万元，占7.21%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 1417.21 万元，其中：基本支出 1030.48 万元，占 72.71 %；项目支出 386.73 万元，占27.29 %。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计 2434.61 万元。与2020年 相比，减少7.69 万元，下降0.32 %。主要原因是：公共卫生财 政拨款增加，其他抗疫相关支出减少 。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 - 3 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出 1294.76 万元，占本 年支出合计的 91.34 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款 支出减少34.69 万元，降低2.68 %。主要原因是：相关支出未 能及时支付。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 社会保障和就业支出科目支出 36.28 万元，占 2.8 %；卫生健康 支出科目支出 1214.71 万元，占 93.82 %；住房保障支出科目支 出 43.82 万元，占 3.38%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1294.76 万元，支出决算为 1294.76 万元，完成当年预算的 100 %。决 算数等于预算数，其中： （1）社会保障和就业支出 36.23 万元，当年预算为 36.23 万元，支出决算为 36.23 万元，完成当年预算的 100 %，决算数 等于预算数。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 31.40 万元,机关事业单位基本职业年金缴费支出科目支出 4.83 万元。 （2）卫生健康支出当年预算为 1214.71 万元，支出决算为 1214.71 万元，完成当年预算的 100 %，决算数等于预算数。其 中：其他卫生健康管理事务支出科目,当年预算为 0.09 万元，支 出决算为 0.09 万元，完成当年预算的 100 %。疾病预防控制机 - 4 - 构科目,当年预算为 874.35 万元，支出决算为 874.35 万元，完 成当年预算的 100 %。基本公共卫生服务科目,当年预算为 64.72 万元，支出决算为 64.72 万元，完成当年预算的 100 %。重大公 共卫生服务科目,当年预算为 257.18 万元，支出决算为 257.18 万元，完成当年预算的 100 %。事业单位医疗科目,当年预算为 18.37，支出决算为 18.37 万元，完成当年预算的 100 %。 （3）住房公积金科目,当年预算为 43.82 万元，支出决算为 43.82 万元，完成当年预算的 100 %。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.03 万元，其 中：人员经费 561.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等； 公用经费 346.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、专 用材料费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.80 万元，支 出决算为 12.78 万元，决算数小于预算数，主要原因是实际支 出12.78万元。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.78 - 5 - 万元，比上年增加 3.94万元，增长3.83 %，原因是因为疫情车 辆用次增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %； 公务用车购置及运行维护费支出 12.78 万元，占 100 %，比上 年增加3.94万元，增长3.83 %，原因是因为疫情车辆用次增加； 公务接待费支出 0 万元，占0 %，比上年减少0.03 万元，下降 100 %，原因是公务接待减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算 0万元，支出决算 0 万元， 完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 …… （2）公务用车购置及运行维护费预算为12.80万元，支出决 算为 12.78万元,完成预算的99.84 %，主要原因是实际支出 12.78万元。其中，公务用车购置 0万元，购置公务用车 0 辆； 公务用车运行维护费12.78万元。主要用于车辆运行及维护 等。 2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。 （3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的100 %，主要原因是接待减少。具体是： 国内公务接待支出 0 万元，2021年国内公务接待 0 批次， 人次为0。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 6 - 我中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。 （十）机关运行经费支出说明 我中心不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运 行经费。 （十一）政府采购支出说明 我中心 2021 年无政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆 7 辆，其中，特种专业技 术用车 2 辆、其他5辆（其他用车主要是：有2辆待报废、1辆轿 车、1辆越野车、1辆商务车）；单位价值50万元以上通用设备1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 本中心 2021 年未开展了绩效自评工作。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 - 7 - “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 - 8 - （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （十四）其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健 康管理事务方面的支出。 （十五）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预 防控制机构的支出。 （十六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生支出。 （十七）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预 防控制等重大公共卫生服务项目支出。 （十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （十九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 - 9 - - 10 -