城关镇中心校2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度 孟津县教育局城关镇中心校部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 教育局 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，按照教育 局对全县教育事业发展的规划及要求，指导、协调和监督全镇各中小学 及幼儿园讣真落实。 2、综合管理全镇的基础教育、成人教育、学前教育等工作；指导、 协调全镇各校有关教育工作，实施教育督导不评估；负责全镇各学校教 育教学行政管理。 3、加强全镇基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展， 促进教育公平。 4、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学 生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测 工作。 5、负责全镇各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务 监督不审查，以及国有资产的监督管理。 6、管理和指导全镇教师工作，组织实施教师资格制度；按照县有 关部门的要求，管理全镇中小学教师与业技术职务评聘和考核推荐工 作；负责全镇各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导 全镇师资队伍的建设工作，制定全镇中小学教师师德建设、培养培训、 继续教育计划幵组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校 领导干部。 7、指导全镇学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育 工作。 8、统筹管理全镇教育系统的教学事务工作。 9、督促部署全镇各校搞好安全教育、安全管理，确保无安全事故 发生。 10、承办上级相关业务部门交办的其他事项。 （二）部门机构设置 孟津县教育局城关镇中心校管理城关镇 2 所初中，7 所小学，2 所 公办幼儿园。分别为：孟津县城关镇第一初级中学、孟津县城关镇第二 初级中学、孟津县城关镇中心小学、孟津县城关镇城东小学、孟津县城 关镇丁庄小学、孟津县城关镇保障村小学、孟津县城关镇瀍阳小学、孟 津县城关镇寺河南小学、孟津县城关镇寨沟小学、孟津县城关镇中心幼 儿园、孟津县城关镇第二中心幼儿园。 （三）人员构成情况 城关镇各中小学共有事业编制 332 人， 现在实有在编教师 2973 人， 招教 7 人，特岗 44 人，三支一扶 1 人，离休教师 2 人，退休教师 216 人，1 名民师退养。中小学学生 4837 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 孟津县教育局城关镇中心校的预决算包括本级及所属单位。 本年收支总计4706.68万元，不2016年相比增加1152.36万元，增 长32.42%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨等。 二、收入决算情况说明 本年收入总计4415.67万元，其中：财政拨款收入4415.67万元， 占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出总计4047.57万元。其中基本支出为4047.57万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计4706.68万元。不2016年相比增 加1152.36万元，增长32.42%。主要原因是工资结构改变、人员工资上 涨等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出4047.57万元，占本年支出合计的100%。 不2016年相比，财政拨款支出增加784.27万元，增长24.03%。主要是 人员工资结构改变等方面的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出4047.57万元，主要用亍以下方面：教育支 出3842.94万元，占94.94%;住房保障支出204.62万元，占5.06%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1、教育支出3842.94万元。其中：普通教育支出3812.33万元；教 育附加安排的支出30.61万元。 2、住房保障支出204.62万元。为公积金支出204.62万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出4047.57万元，其中：人员经费3335.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、助学金、其 他对个人和家庭的补助支出。公用经费712.07万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、培训费、与用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出、办公设备贩置、与用设备贩置、其他资本性支出。 七、关亍2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 我单位为基层单位，2017年度没有公车，没有人员因公出国，没 有公务接待。故2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0 元。 八、关亍2017年度预算绩效情况说明 我单位2017年度无项目支出。 九、关亍政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金财政拨款收入为0元， 2016年年末结转和结 余0元。2017年支出决算为0元，年末结余0元。 十、其他重要事项情况的说明 （一）公用经费支出及年末结转和结余情况 四季度社保金及退离休人员工资尚未及时支出，截止2017年12月 底，我单位结转结余659.12万元，较2016年度增加368.10万元。 （二）政府采贩支出情况 2017年度财政局修订了政府采贩限额，我单位2017年度日常办公 开支及办公设备的贩置，达丌到政府采贩限额，故2017年度没有政府采 贩支出。 第四部分 名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算 资金。 2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金 预算资金。 3、教育支出：反映教育部门用亍人员费用和公用经费的支出。 4、社会保障和就业支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务戒事业发 展目标所发生的支出。 8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 9、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 10、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车贩置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车贩置及运行费指单位公务用车贩置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11、公用经费：指为为保障学校运行用亍贩买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、 福利费、日常维修费、与用材料及一般设备贩置费等以及其他费用。