2016年度部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 部门：残疾人联合会 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 2805015.80 一、一般公共服务支出 行次 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、社会保障和就业支出 20 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 13 14 2517603.26 21 2805015.80 60669.00 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 决算数 2517603.26 348081.54 25 2865684.80 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 合计 26 2865684.80 附表2-2 收入决算表 部门：残疾人联合会 项 功能分 类科目 编码 单位：元 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 2805015.80 2805015.80 科目名称 208 社会保障和就业支出 2805015.80 2805015.80 20805 行政事业单位离退休 448398.30 448398.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 448398.30 448398.30 20811 残疾人事业 2356617.50 2356617.50 2081101 行政运行 1710277.50 1710277.50 2081104 残疾人康复 260000.00 260000.00 2081105 残疾人就业和扶贫 214120.00 214120.00 2081199 其他残疾人事业支出 172220.00 172220.00 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 附属单位上 其他收入 缴收入 6 7 附表2-3 支出决算表 部门：残疾人联合会 单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2517603.26 2517603.26 科目名称 208 社会保障和就业支出 2517603.26 2517603.26 20805 行政事业单位离退休 448398.30 448398.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 448398.30 448398.30 20811 残疾人事业 2069204.96 2069204.96 2081101 行政运行 1710277.50 1710277.50 2081104 残疾人康复 210000.00 210000.00 2081105 残疾人就业和扶贫 57200.00 57200.00 2081199 其他残疾人事业支出 91727.46 91727.46 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 部门：残疾人联合会 单位：元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 2805015.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、社会保障和就业支出 21 8 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 2517603.26 2517603.26 15 22 本年收入合计 9 2805015.80 本年支出合计 23 2517603.26 2517603.26 年初财政拨款结转和结余 10 60669.00 年末结转和结余 24 348081.54 348081.54 一般公共预算财政拨款 11 60669.00 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 2865684.8 2865684.8 合计 14 2865684.80 25 合计 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 28 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2517603.26 2517603.26 208 社会保障和就业支出 2517603.26 2517603.26 20805 行政事业单位离退休 448398.3 448398.3 2080501 归口管理的行政单位离退休 448398.3 448398.3 20811 残疾人事业 2069204.96 2069204.96 2081101 行政运行 1710277.5 1710277.5 2081104 残疾人康复 210000 210000 2081105 残疾人就业和扶贫 57200 57200 2081199 其他残疾人事业支出 91727.46 91727.46 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 单位：元 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 经济分 金额 科目名称 类科目 编码 商品和服务支出 1314843.50 302.00 30101 基本工资 545387.00 30102 津贴补贴 695036.50 30103 奖金 74420.00 30104 其他社会保障缴费 30106 金额 公用经费 经济分类 科目编码 328327.46 310 科目名称 金额 其他资本性支出 46350.00 30201.00 办公费 10962.46 31001 房屋建筑物购建 30202.00 印刷费 6294.00 31002 办公设备购置 30203.00 咨询费 31003 专用设备购置 30204.00 手续费 31005 基础设施建设 伙食补助费 30205.00 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206.00 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207.00 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208.00 取暖费 31009 土地补偿 30209.00 物业管理费 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 30199 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 303 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 828082.30 30211.00 差旅费 5000.00 16611.00 46350.00 30212.00 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213.00 维修（护）费 31013 公务用车购置 30214.00 租赁费 310019 其他交通工具购置 抚恤金 30215.00 会议费 310020 产权参股 30305 生活补助 30216.00 培训费 30306 救济费 30217.00 公务接待费 304 30307 医疗费 30218.00 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 7200.00 30224.00 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 105100.00 30225.00 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226.00 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227.00 委托业务费 30312 提租补贴 30228.00 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229.00 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231.00 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239.00 其他交通费用 30240.00 税金及附加费用 30299.00 其他商品和服务支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 394538.30 130564.00 140800.00 49880.00 2142925.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 64460.00 210000.00 15000.00 31099 307 399 39906 公用经费总计 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 赠与 374677.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：残疾人联合会 单位：元 2016年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 15000 15000 15000 公务接待 费 合计 6 7 15000 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 15000 公务接待 费 12 15000 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 单位：元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6