昭通市昭阳区工程质量监督站2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 3,588,014.37 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 214.06 八、社会保障和就业支出 38 401,294.27 9 九、卫生健康支出 39 152,578.70 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 3,588,228.43 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 3,588,228.43 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 3,034,355.46 3,588,228.43 3,588,228.43 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 3,588,228.43 3,588,014.37 208 社会保障和就业支出 401,294.27 401,294.27 20805 行政事业单位养老支出 377,626.76 377,626.76 2080502 事业单位离退休 400.00 400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345,996.16 345,996.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31,230.60 31,230.60 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 152,578.70 152,578.70 21011 行政事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 2101102 事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 214.06 212 城乡社区支出 3,034,355.46 3,034,141.40 214.06 21206 建设市场管理与监督 3,034,355.46 3,034,141.40 214.06 3,034,355.46 3,034,141.40 214.06 2120601 建设市场管理与监督 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门： 昭通市昭阳区工程质量监督站 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 3,588,228.43 3,588,228.43 208 社会保障和就业支出 401,294.27 401,294.27 20805 行政事业单位养老支出 377,626.76 377,626.76 2080502 事业单位离退休 400.00 400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345,996.16 345,996.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31,230.60 31,230.60 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 支出功能分类 科目编码 类 20899 2089999 款 科目名称 项 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 152,578.70 152,578.70 21011 行政事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 2101102 事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 212 城乡社区支出 3,034,355.46 3,034,355.46 21206 建设市场管理与监督 3,034,355.46 3,034,355.46 3,034,355.46 3,034,355.46 2120601 建设市场管理与监督 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 401,294.27 401,294.27 9 九、卫生健康支出 41 152,578.70 152,578.70 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 3,588,014.37 一、一般公共服务支出 出 3,588,014.37 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 3,588,014.37 总计 3,034,141.40 3,034,141.40 3,588,014.37 3,588,014.37 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 3,588,014.37 3,588,014.37 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 单位：元 项目 支出功能分类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 2 3 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项 合计 3,588,014.37 3,588,014.37 3,588,014.37 3,588,014.37 3,385,231.97 202,782.40 208 社会保障和就业支出 401,294.27 401,294.27 401,294.27 401,294.27 400,894.27 400.00 20805 行政事业单位养老支出 377,626.76 377,626.76 377,626.76 377,626.76 377,226.76 400.00 2080502 事业单位离退休 400.00 400.00 400.00 400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 345,996.16 345,996.16 345,996.16 345,996.16 345,996.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31,230.60 31,230.60 31,230.60 31,230.60 31,230.60 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 400.00 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 23,667.51 210 卫生健康支出 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 21011 行政事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 2101102 事业单位医疗 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 152,578.70 212 城乡社区支出 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 2,831,759.00 202,382.40 21206 建设市场管理与监督 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 2,831,759.00 202,382.40 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 3,034,141.40 2,831,759.00 202,382.40 2120601 建设市场管理与监督 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支 出 合计 11 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 昭通市昭阳区工程质量监督站 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 码 3,384,811.97 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 202,782.40 310 资本性支出 1,006,686.00 30201 30101 基本工资 办公费 71,907.71 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 935,554.50 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 332,796.50 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 556,302.00 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 345,996.16 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 31,230.60 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 152,578.70 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 23,667.51 30211 差旅费 59,248.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 420.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 420.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 71,626.69 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 3,385,231.97 公用经费合计 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 202782.4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 本单位2021年度无“三公”经费支出 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区工程质量监督站 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 昭通市昭阳区工程质量监督站属财政全额拨款事业单位，隶属昭阳区住房 和城乡建设管理局，对辖区内所有建设工程实行工程质量监督和监理。完 成政府交办的相关工作。 强化财政资金管理，规范预算执行，加强预算约束；掌握各部门财政支出 需求的具体数据，了解财政资金使用的真实效益，为预算执行分析提供准 确的数据，以便于合理调度资金，统筹安排资金；细化预算，提高资金使 用的透明度，强化监督，提高财政资金支出的透明度。 2021年度收入合计358.82万元，其中：财政拨款收入358.8万元，占总收入 的99.99%；2021年度支出合计358.82万元，其中：基本支出358.82万元， 占总支出的100%。 为确保部门预算管理的合规、合法、高效，我单位进一步强化内部管理， 完善财务制度、内控制度。 严格执行财政预算，在确保单位工作开展的情况下，控制“三公经费”支 出：2021年“三公经费”共计支出0万元。 通过绩效自评深入了解本单位各项支出的实际情况，判断各项支出的合理 性和产生的效益情况,提高管理效率和财政支出效益。 制定了详细的工作方案，确定评价指标细则。 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对所收集得资料进行定量定性分析， 综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部 管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 执行总体较为有效，但仍需进一步强化，评价工作进度不够快等问题，已 通过加强工作实施等有效措施予以解决。 掌握各部门财政支出需求的具体数据，了解财政资金使用的真实效益，为 预算执行分析提供准确的数据，以便于合理调度资金，统筹安排资金。 单位领导高度重视，对部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及 项目的实施进行监督检查，确保项目实施和资金支付的安全和及时。通过 财政支出绩效评价判定其各项支出的合理性和效益,提高政府管理效率和财 政支出效益。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评 部门名称 昭通市昭阳区工程质量监督站 内容 部门职责 对辖区内所有建设工程实行工程质量监督和监理。完成政府交办的相 总体绩效目标 进一步改革完善监督管理模式, 加强工程质量监督巡查力度, 推进住 工程质量监督管理。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 改革完善监督管理模式, 加强工程质量监督巡查力度, 推进住宅工程竣工分户 验收工作, 切实提高工程质量监督管理。 2022 2023 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 质量监督覆盖率 ＝ 100 质量指标 资金使用时间 ＝ 2021 时效指标 部门资金使用金 额 ＝ 358.82 成本指标 不产生直接经济 效益 ≥ 95 经济效益 指标 提高工程质量监 督管理，保障民 众的根本利益 ≥ 95 ≥ 90 ≥ 95 群众满意度 ≥ 90 服务对象满意度指 群众满意度 标等 ≥ 产出指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 其他需说明事项 完善监督管理模 式, 加强工程质 量监督巡查力度 ,提高工程质量 监督管理水平。 加强工程质量监 督巡查力度, 推 进住宅工程竣工 分户验收工作, 切实提高工程质 量监督管理。 90 无 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 督和监理。完成政府交办的相关工作。 程质量监督巡查力度, 推进住宅工程竣工分户验收工作, 切实提高 实际完成情况 2021年，办理建筑工程质量监督注册42个，建筑面积约28万平 方米；市政质量监督注册4个，面积约2万平方米，监督覆盖率达 推进住宅工程竣工分户 100%。办理房屋市政竣工备案30个，面积约20万平方米，我站始 终坚持“百年大计，质量第一”的方针，严把质量关，不断加强 我站自身建设, 进一步改革完善监督管理模式, 加强工程质量监 督巡查力度, 推进住宅工程竣工分户验收工作, 切实提高工程质 量监督管理。 --- --- 批复金额（万元） 实际支出金额 预算执行偏低原因及 预算执行率 （万元） 改进措施 财政拨款 其他资金 度量单位 实际完成值 % 100 无偏差 年 2021 无偏差 万元 358.82 无偏差 % 95 无偏差 % 95 无偏差 % 95 无偏差 % 95 无偏差 % 90 无偏差 % 90 无 偏差原因分析及改进措施 无偏差 况设置。 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 10 其中：当年财政 拨款 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标等 其他需要说明事项 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 指标值 度量单位 总分 本单位2021年度无项目支出 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 此表无内容 评表 公开12表 执行率 得分 — — — 实际完成情况 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 况设置。 100 （自评等级）