2020年瀍河区组织部部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 161.36 161.36 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 139.11 139.11 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 16.01 16.01 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 6.24 6.24 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 487.62 487.62 六、财政专户收入 1、一般性项目 275.62 275.62 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 212.00 212.00 一、财政一般拨款 648.98 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 648.98 本 年 支 出 合 计 648.98 第 1 页,共 22 页 648.98 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 22 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 648.98 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 648.98 221 02 01 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 9.11 210 11 03 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 4.56 9.11 4.56 201 32 04 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 12.00 12.00 201 32 99 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 475.62 475.62 208 05 05 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 10.59 201 32 01 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 131.40 131.40 210 11 01 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 5.70 10.59 5.70 第 3 页,共 22 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 单位名称（科目） ** ** 201 32 04 201 32 2 3 合计 648.98 161.36 139.11 6.24 16.01 619.02 131.40 109.15 6.24 16.01 619.02 131.40 109.15 6.24 16.01 131.40 131.40 109.15 6.24 16.01 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 131.40 131.40 109.15 6.24 16.01 公务员事务 04 99 201 32 行政运行（组织事务） 118001 公务员事务118001 12.00 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 12.00 其他组织事务支出 99 208 其他组织事务支出 118001 475.62 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 475.62 社会保障和就业支出 05 208 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 10.59 10.59 10.59 行政事业单位养老支出 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 10.26 10.26 10.26 行政事业单位医疗 10.26 10.26 10.26 行政单位医疗 5.70 5.70 5.70 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 5.70 5.70 5.70 行政单位医疗 118001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 118001 住房保障支出 02 01 02 01 4.56 4.56 4.56 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 4.56 4.56 4.56 9.11 9.11 9.11 住房改革支出 9.11 9.11 9.11 住房公积金 9.11 9.11 9.11 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 9.11 9.11 9.11 住房公积金118001 商品和服务 支出 1 行政运行（组织事务） 01 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 组织事务 01 总 计 合计 一般公共服务支出 32 221 单位代码 4 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 487.62 487.62 487.62 12.00 12.00 475.62 475.62 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 648.98 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 619.02 619.02 10.59 10.59 10.26 10.26 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 22 页 9.11 9.11 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 648.98 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 22 页 648.98 648.98 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 1 合计 648.98 161.36 139.11 619.02 131.40 109.15 619.02 131.40 109.15 131.40 131.40 109.15 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 131.40 131.40 109.15 组织事务 01 行政运行（组织事务） 32 01 一般公共服务支出 组织事务 04 201 公务员事务 32 04 一般公共服务支出 组织事务 99 201 行政运行（组织事务） 118001 公务员事务118001 99 208 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 12.00 475.62 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 475.62 社会保障和就业支出 05 208 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.59 10.26 10.26 10.26 行政事业单位医疗 10.26 10.26 10.26 行政单位医疗 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 4.56 4.56 4.56 4.56 9.11 9.11 9.11 住房改革支出 9.11 9.11 9.11 住房公积金 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 10.59 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 118001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 118001 住房保障支出 02 01 02 01 2 12.00 其他组织事务支出 32 工资福利支 出 ** 一般公共服务支出 201 总 计 合计 32 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金118001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 5.70 4.56 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 4.56 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 9.11 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 6.24 16.01 487.62 6.24 16.01 487.62 6.24 16.01 487.62 6.24 16.01 6.24 16.01 12.00 12.00 475.62 475.62 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 509 50905 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 50102 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 30113 302 科目名称 类 款 住房公积金 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 商品和服务支出 30201 30228 30229 30239 30299 303 政府预算经济分类 办公费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 509 50905 对个人和家庭的补助 30302 退休费 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 161.36 161.36 140.19 140.19 33.83 33.83 33.83 33.83 36.91 36.91 工资奖金津补贴 1.66 1.66 工资奖金津补贴 12.33 12.33 工资奖金津补贴 4.45 4.45 工资奖金津补贴 8.22 8.22 工资奖金津补贴 0.53 0.53 工资奖金津补贴 9.72 9.72 39.33 39.33 工资奖金津补贴 8.07 8.07 工资奖金津补贴 30.18 30.18 离退休费 1.08 1.08 10.59 10.59 10.59 10.59 5.70 5.70 5.70 5.70 4.56 4.56 4.56 4.56 0.16 0.16 0.16 0.16 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 9.11 9.11 9.11 9.11 16.01 16.01 5.45 5.45 5.45 5.45 1.38 1.38 1.38 1.38 1.73 1.73 1.73 1.73 7.31 7.31 7.31 7.31 0.14 0.14 0.14 0.14 5.16 5.16 5.16 5.16 离退休费 2.16 2.16 离退休费 1.52 1.52 离退休费 0.40 0.40 离退休费 1.08 1.08 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.48 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 总 计 0.48 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 15 页,共 22 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 5.45 5.45 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标表 （2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 张小霞 联系电话 0379-63994826 单位 负责 李龙龙 联系电话 0379-63952852 单位人联系 人 瀍河回族区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责瀍河回族区党 部门（单位 织建设，党员发展、教育和管理，党史研究及新时期党的建设研究工作，承担干部选拔任 ） 职能 管理、培养教育以及人才工作。 任务名称 部门财政规划金额 主要内容或用途 任务1、人员 主要用于部门工作人员工资 经费支出 、医保、公积金等 年度 工作 总金额 财政资金 161.36 161.36 任务2、基层 主要用于开展全区基层党建 275.62 275.62 党建工作 工作，包括阵地提升等 主要用于日常干部管理工作 主要 任务3、干部 ，包括干部调研、考察、调 10 10 内容 工作 动等 任务4、干部 主要用于为全区党员干部开 20 20 教育培训工 展教育培训活动。 作 任务5、公务 主要用于为全区年度考核优 12 12 员年度考核 秀公务员发放奖金。 任务6、社区 主要用于为全区基城市社区 170 170 党组织办公 基层党组织拨付党建办公经 经费 费。 目标1、 发挥好党建引领作用，持续完善各领域基层党组织建设。 年度 总体 目标 目标2、 做好全区干部管理相关工作。 目标3、 组织安排党员干部培训学习。 目标4 对符合条件的公务员进行年度考核优秀奖励。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 年度 绩效 目标 三级指标 指标1、组织党员干部开展培训学习活动 。 指标2、奖励全区年度考核优秀公务员人 质量目标 次。 指标1、工作任务完成率 时效指标 指标1、项目完成时间 成本指标 指标1、公务员年度考核优秀奖标准 经济效益 指标1、财政资金使用率 年度 绩效 目标 社会效益 指标1、加强并创新基层党组织建设，形 成更加严密的基层工作组织体系和更加完 备的基层工作制度体系。 指标2、为建设美丽新瀍河提供干部人才 队伍保障。 生态效益 指标1、加强风险防控，完善内控制度。 指标1、全面增强党组织创造力、凝聚力 和战斗力。 可持续发展 影响指标 指标2、提升党员干部综合素质，提高工 作主观能动性。 服务对象满 指标1、党员满意度 意度指标 指标2、干部满意度 整体目标设 加强全区基层党组织建设，发展党员，组织开展党员干部教育培训，公务员、参公人员日 置说明 作， 市管干部年度考核等。 满意度指标 绩效目标表 单位：万元 预算编码 118001 编制人数 30 实有人数 10 部门，主要负责瀍河回族区党的基层组 设研究工作，承担干部选拔任用、监督 财政规划金额 其他资金 计划实施 时间 2020.01-12 2020.01-12 2020.01-12 2020.01-12 2020.01-12 2020.01-12 各领域基层党组织建设。 相关工作。 培训学习。 年度考核优秀奖励。 指标值 16班次 78人次 ≧95% 年底前 1500元/人；连续三年优秀 3000元/人。 逐步提高 中长期 中长期 有所提高 中长期 中长期 ≧85% ≧85% 育培训，公务员、参公人员日常管理工