?SavedName=20230830142915366_3UBNYsW6&RealName=附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告.pdf

部门绩效自评项目清单 序列 项目名称 1 法院业务费 2 业务装备更新购置经费 3 信息化系统建设维护费 4 司法救助金 5 司法救助资金 6 聘用人员经费 7 审判法庭运行维护费 8 办案经费 9 被装购置费 10 人民陪审员经费 11 信息化建设经费（共建共享项目） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 法院业务费 095-怀宁县人民法院 实施单 095001-怀宁县人民法院本 位 级 年初预 全年预 全年执 算数 算数 行数 年度资金总额： 126 126 其中：本年财政拨款 126 上年结转资金 其他资金 年度 总 体目 标 预期目标 分值 执行率 得分 124.607 10 98.89% 9.89 126 124.607 — 0 0 0 — 0 0 0 — 实际完成情况 实现档案管理的科学化、规范化，推进档案工作与人 民法院整体工作同步发展 一级 实际完 标值 成值 指标 2：社区工作 ＝4 次 4 5 5 指标 1：法制宣传 ＝10 次 10 5 5 90 5 5 90 5 5 90 10 10 90 10 10 126 10 10 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 0 0 三级指标 指标 2：法制宣传率 指标 (50 偏差原因 年度指 指标 产出 预算执行情况优良，指标完成情况优良 指标 1：执行预算率 分) 指标 2：培训计划按期完成率 指标 1：规定时限办结案件率 绩效 指标 指标 1：项目计划总成本 指标 2：对减轻当事人诉讼成本的 缓解程度 指标 1：对节约办案成本的影响程 度 指标 3：对增强全民法治观念，推 效益 进法治社会建设，加快我省公共法 指标 律服务体系构建的促进或影响程 (30 度 分) ≥90 百 分率 ≥90 百 分率 ≥90 百 分率 ≥90 百 分率 ＝126 万元 指标 2： 效益明 显 指标 1： 效益明 显 指标 3： 程度明 显 指标 2： 指标 2：保障法院机关事业发展 程度明 显 指标 1： 指标 1：维护法院机关良好形象 程度明 显 本指标不适用 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 本指标 达成预 不适用 期指标 分值 得分 分析及改 进措施 指标 2：对提升法院队伍正规化、 专业化、职业化水平 指标 2： 程度明 期指标 显 指标 1：对维护法院机关良好形象 的持续影响程度 指标 1： 程度明 显 达成预 达成预 期指标 5 5 5 5 10 10 100 99.89 满意 度指 标 ≥90 百 指标 1：干警满意度 95 分率 (10 分) 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 业务装备更新购置经费 主管部门 项目资金 （万元） 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院本 级 年初 预算 数 全年 预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 36 36 34.101 10 94.73% 9.47 其中：本年财政拨款 36 36 34.101 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他资 金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据财政法文件，结合我院资产存量和审判工 实际预算执行情况良好，指标完成情况 作实际，更新办公设备。 良好 绩效指 标 一级 指标 三级指标 年度 指标 实际完 成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 值 产出 指标 (50 分) 指标 4：X 光机 ＝5 台 5 5 5 指标 3：桌椅 ＝1 套 1 5 5 指标 2：台式电脑、笔记本 ＝8 台 8 5 5 指标 1：执法执勤用车 ＝3 辆 1 5 5 达成预 期指标 10 10 指标 2：资金使用合规性 指标 1：执行预算率 指标 1：按规定时限完成率 指标 1：项目计划总成本 效益 指标 (30 分) 进措施 指标 2：严 格执 行相 关财 经法 规、制 度等 规定 ≥90 百分 率 ≥90 百分 率 ＝111 万元 指标 1：效 指标 1：办案效益提高 益明 显 指标 2：对增强全民法治观念， 指标 推进法治社会建设，加快我省 2：程 公共法律服务体系构建的促 度明 进或影响程度 显 指标 指标 1：保障法院机关事业发 1：程 展 度明 95 95 0 15 15 34 5 3 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 5 5 达成预 期指标 5 5 年初指标 值有误，改 进措施：认 真准确填 写年初指 标值 显 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关事业 发展的持续影响程度 满意 度指 标 (10 分) 本指 标不 适用 指标 1：程 度明 显 ＞90 百分 率 指标 1：干警满意度 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 10 10 95 10 10 100 97.47 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 信息化系统建设维护费 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院本 级 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 70.617 70.617 70.617 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 70.617 70.617 70 — 上年结转资金 0 0 0.617 — 0 0 0 — 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设费用，包括市级信息化共建共享 项目、院内审判委员会系统升级改造项目、 服务器、科技法庭等信息化维护。 实际预算执行情况良好，按照“二上” 预算完成，指标完成情况优良. 一 级 指 标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分值 得分 指标 2：院内信息化建设（中间 柜） ＝1 个 1 10 10 指标 1：市级信息化共建共享项 目 ＝1 套 1 10 10 95 5 5 95 10 10 指标 1：执行预算率 指标 1：按规定时限完成率 绩效指标 产 出 指 指标 3：中间柜 标 ( 5 0 分 ) 指标 2：市级信息化共建共享 指标 1：项目计划总成本 ≥95 百 分率 ＞90 百 分率 ＝80 万 元 0 5 0 ＝70 万 元 70 5 5 ＝150 万元 70 指标 1： 效 达成预 效益明 益 指标 1：办案效益提高 期指标 显 指 标 指标 2：对增强全民法治观念， 指标 2： ( 推进法治社会建设，加快我省公 达成预 程度明 3 共法律服务体系构建的促进或 期指标 显 0 影响程度 5 0 5 5 10 10 偏差原 因分析 及改进 措施 预算二 下未安 排，年初 指标值 未修改。 改进措 施：年初 指标值 及时修 改准确。 预算二 下未安 排，年初 指标值 未修改。 改进措 施：年初 指标值 及时修 改准确。 分 指标 1： ) 指标 1：保障法院机关事业发展 程度明 显 本指标 本指标不适用 不适用 指标 1： 指标 1：对维护法院机关事业发 程度明 展的持续影响程度 显 满 意 度 指 标 ≥90 百 指标 1：干警满意度 ( 分率 1 0 分 ) 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 5 5 95 10 10 100 90.00 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名 称 主管部 门 项目资 金 （万元） 司法救助金 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院本级 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 12 12 12 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 12 12 12 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 司法救助资金主要用来救助弱势群体，帮助 申请执行人在被申请人无力赔偿的时候获 得救助，以维持最基本的生活需求。 预算执行情况完成优良，指标完成情况 优良 一 级 指 标 年度 指标 值 实际完 成值 分值 得分 ＞37 人 37 10 10 达成预 期指标 20 20 90 10 10 12 10 10 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 10 10 95 10 10 三级指标 指标 1：司法救助 绩效指标 指标 1：严 产 格执 出 行相 指 关财 标 指标 1：资金使用合规性 经法 ( 规、制 5 度等 0 规定 分 ≥90 ) 指标 1：服务响应率 百分 率 ＝15 指标 1：项目计划总成本 万元 指标 指标 1：对减轻当事人诉讼成本 1：效 的缓解程度 益明 显 效 指标 益 指标 1：加大司法公平公正工作， 1：程 指 积极开展司法救助，让困难群众 度明 标 也能感受司法公正的力量 显 ( 3 本指 0 本指标不适用 标不 分 适用 ) 指标 1：程 指标 1：项目可持续性 度明 显 满 指标 1：受益对象满意度 意 ≥90 百分 偏差原因 分析及改 进措施 度 指 标 ( 1 0 分 ) 率 总分 100 100.00 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 司法救助资金 主管部门 项目资金 （万元） 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院本级 年初预 算数 全年 预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 20 20 19.971 10 99.86% 9.99 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 20 20 19.971 — 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 司法救助资金主要用来救助弱势群体，帮助申请 执行人在被申请人无力赔偿的时候获得救助，以 维持最基本的生活需求。 实际预算执行率达 99.99%，指标完成情 况优良 绩效指标 一级 指标 产出 指标 三级指标 司法救助 年度 指标 值 实际完 成值 分值 得分 ＞20 人 27 20 20 偏差原因 分析及改 进措施 (50 分) 严格 执行 财经 法规 ＞90 百分 率 ＝20 万元 资金使用合规性 服务响应率 资金总成本 效益 指标 (30 分) 10 10 95 10 10 19.99 10 10 对减轻当事人诉讼成本的缓解程 度 程度 明显 达成预 期指标 10 10 加大司法公平公正工作，积极开 展司法救助，让困难群众也能感 受司法公正的力量 程度 明显 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 10 10 95 10 10 100 99.99 本指 标不 适用 程度 明显 本指标不适用 项目可持续性 满意 度指 标 (10 分) 达成预 期指标 ＞90 百分 率 受益对象满意度 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 聘用人员经费 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院 本级 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分 值 执行率 得分 年度资金总额： 335.12 8 335.12 8 335.128 10 100.00 % 10.00 其中：本年财政拨 款 335.12 8 335.12 8 328.5 — 上年结转资金 0 0 6.628 — 其他资 0 金 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 从优代警，优化人力配置，着力建设专业化职业化 聘用制法院工作人员队伍，为法院审判执行工作提 供人才支持，为全面落实司法责任制、法官员额制 改革奠定基础 预算执行情优况良，指标完成优良 一级指标 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分 值 得分 指标 1：聘用人员 ＝57 人 57 10 10 95 20 20 90 10 10 328.5 10 10 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 10 10 95 10 10 100 100.00 指标 1：执行预算率 产出指标 (50 分) 指标 1：规定时限发放聘用人 员各项费用 绩效指标 指标 1：项目计划总成本 指标 1：对节约办案成本的影 响程度 效益指标 (30 分) 指标 1：维护法院聘用人员稳 定性 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关良好 形象的持续影响程度 满意度指 指标 1：聘用人员满意度 标(10 分) ≥95 百 分率 ＞90 百 分率 ＝ 328.5 万元 指标 1： 效益明 显 指标 1： 程度明 显 本指标 不适用 指标 1： 程度明 显 ≥90 百 分率 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 审判法庭运行维护费 偏差原因 分析及改 进措施 主管部门 项目资金 （万元） 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法院 本级 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分 值 执行 率 得分 年度资金总额： 111.6 111.6 111.559 10 99.96 % 10.00 其中：本年财政拨款 111.6 111.6 111.559 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 审判法庭运行维护，怀宁法院机关审判大楼面积 7998 平方米，共有 85 个大中小审判法庭、谈话室、 实际预算执行情况优良，指标完成情 律师室、公诉人室，公共场所的用电量及维修保 况优良 养。 一级 指标 绩效指标 产出 指标 (50 分) 三级指标 年度指 标值 实际完 成值 分 值 得分 指标 1：法庭审判大楼维修、物 业管理 ＝1 座 1 10 10 95 10 10 90 10 10 121.6 20 20 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 10 10 0 0 10 10 指标 1：执行预算率 指标 1：规定时限维修保养完成 率 指标 1：项目计划总成本 指标 1：新建审判法庭对维修成 本降低 效益 指标 (30 分) 指标 1：保障法院机关事业发展 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关事业发 展的持续影响程度 ≥90 百 分率 ≥90 百 分率 ＝ 121.6 万元 指标 1： 效益明 显 指标 1： 程度明 显 本指标 不适用 指标 1： 程度明 达成预 期指标 达成预 期指标 偏差原因 分析及改 进措施 显 满意 度指 标(10 分) ≥90 百 分率 指标 1：干警满意度 95 总分 10 10 100 100.0 0 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 办案经费 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法 院本级 年初 预算 数 全年预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得 分 年度资金总额： 231.4 231.4 231.4 10 100.00% 10. 00 其中：本年财政拨款 231.4 231.4 231.4 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 统一建设综合诉讼服务平台，有力保障司法公开和诉讼 服务工作开展，统一建设执行查控平台，全力破解执行 实际预算执行完成优良，指标完 难题；统一建设财务和司法行政管理平台，主动应对司 成情况优良 法体制改革新形势，坚持服务群众，方便群众参与诉讼。 绩效指标 一级指 标 三级指标 年度指标 值 实际完 成值 分值 得分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 指标 1：办案件数 ＞7189 件 12643 10 10 指标 2：资金使用合规性 指标 2： 严格执行 相关财经 法规、制 度等规定 达成预 期指标 10 10 ≥95 百分 率 95 10 10 指标 2：培训计划按期完成率 ≥90 百分 率 90 10 10 指标 1：规定时限办结案件率 ≥90 百分 率 90 5 5 指标 1：项目计划总成本 ＝265 万 元 265 5 5 指标 2：对减轻当事人诉讼成本的 缓解程度 指标 2： 效益明显 达成预 期指标 5 5 指标 1：对节约办案成本的影响程 度 指标 1： 效益明显 达成预 期指标 5 5 指标 2：保障法院机关事业发展 指标 2： 程度明显 达成预 期指标 5 5 指标 1： 程度明显 达成预 期指标 5 5 本指标不 适用 指标 2：对提升法院队伍正规化、 指标 2： 专业化、职业化水平 程度明显 达成预 期指标 达成预 期指标 0 0 10 10 指标 1：对维护法院机关良好形象 的持续影响程度 指标 1： 程度明显 达成预 期指标 ＞90 百分 率 95 产出指 标(50 指标 1：执行预算率 分) 效益指 标(30 指标 1：维护法院机关良好形象 分) 本指标不适用 满意度 指标 指标 1：干警满意度 (10 分) 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 0 10 10 100 100.00 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 被装购置费 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法 院本级 年初预 算数 全年预 算数 全年执 行数 分 值 执行 率 得分 年度资金总额： 14.445 14.445 12.967 10 89.7 7% 8.98 其中：本年财政拨款 14.445 14.445 10.522 — 上年结转资金 0 0 2.445 — 0 0 0 — 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 法院工作人员在开庭、执行或从事其他公务活动时必 须身着制式服装，该项目是采购法院工作人员制服所 需费用。 实际预算执行情况优良，指标完 成情况优良 一级指 标 三级指标 指标 1：购置被装 绩效指标 指标 1：购买服务达标率 产出指 标(50 分) 指标 1：按规定时限完成换装率 指标 1：项目计划总成本 年度指 标值 实际完 成值 分 值 得分 ＝156 套 156 20 20 10 10 10 10 指标 1： 符合合 同约定 达成预 标准或 期指标 相关考 核标准 ≥95 百 95 分率 ＝12 万 元 105217. 38 10 8 偏差原 因分析 及改进 措施 新进人 员增补 服装，厂 家发货 晚，年底 未及时 开票 指标 1：对节约办案成本的影响 程度 效益指 标(30 分) 指标 1：维护法院机关良好形象 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关良好形 象的持续影响程度 满意度 指标 (10 分) 指标 1： 效益明 显 指标 1： 程度明 显 本指标 不适用 指标 1： 程度明 显 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 10 10 达成预 期指标 0 0 达成预 期指标 10 10 95 10 10 100 96.9 8 ≥90 百 分率 指标 1：干警满意度 总分 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 人民陪审员经费 095-怀宁县人民法院 实施 单位 095001-怀宁县人民法院本级 年初 预算 数 全年 预算 数 全年 执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 11 11 11 10 100.00 % 10.00 其中：本年财政拨款 11 11 11 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 人民陪审员费用是指人民法院为保证人民陪审 员履职所必需的、直接用于人民陪审员的各项 开支，包括交通补助费、培训费、资料费、生 活补助费以及其他费用。 一级 指标 三级指标 指标 1：人民陪审员人员 产出 指标 (50 分) 绩效指标 效益 指标 (30 分) 实际预算执行完成率 100%，指标完成 情况优良.。 年度 指标 值 实际 完成 值 分值 得分 ≥66 人 66 10 10 达成 预期 指标 10 10 100 10 10 100 10 10 11 10 10 达成 预期 指标 10 10 达成 预期 指标 10 10 0 0 10 10 指标 2：严 格执 行相 关财 指标 2：资金使用合规性 经法 规、 制度 等规 定 ≥90 指标 1：执行预算率 百分 率 ≥90 指标 1：规定时限发放人民陪 百分 审员各项费用 率 ＝15 指标 1：项目计划总成本 万元 指标 指标 1：对节约办案成本的影 1：效 响程度 益明 显 指标 1：对增强全民法治观念， 指标 推进法治社会建设，加快我市 1：程 公共法律服务体系构建的促进 度明 或影响程度 显 本指 本指标不适用 标不 适用 指标 指标 1：对维护法院机关公正 1：程 执法的持续影响程度 度明 达成 预期 指标 达成 预期 指标 偏差原因分 析及改进措 施 显 满意 度指 标(10 分) ≥90 百分 率 指标 1：干警满意度 95 总分 10 10 100 100.00 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 信息化建设经费（共建共享项目） 095-怀宁县人民法院 实施单 位 095001-怀宁县人民法 院本级 年初 预算 数 全年预算 数 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 20 20 20 10 100.00 % 10.0 0 其中：本年财政拨款 20 20 20 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 其他资金 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设经费（共建共享项目）是省高院信息化建 设要求，为信息化建设经费。 实际预算执行情况优良，指标完 成情况优良 绩效指标 一级指 标 产出指 标(50 三级指标 指标 1：高院信息共建共享 年度指标 值 实际完 成值 分值 得分 偏差 原因 分析 及改 进措 施 ＝30 万元 20 5 3 年初 指标 分) 值有 误， 实际 全额 完 成。 改进 措 施： 年初 指标 值设 置时 要认 真准 确 指标 2：资金使用合规性 指标 2：严 格执行相 关财经法 规、制度 等规定 达成预 期指标 10 10 指标 1：执行预算率 ＞95 百分 率 100 15 15 指标 1：按规定时限完成率 ≥90 百分 率 95 15 15 指标 1：项目计划总成本 ＝30 万元 20 5 3 年初 指标 值有 误， 实际 全额 完 成。 改进 措 施： 年初 指标 值设 置时 要认 真准 确 指标 1：办案效益提高 效益指 标(30 分) 指标 1：保障法院机关事业发 展 本指标不适用 指标 1：对维护法院机关事业 发展的持续影响程度 满意度 指标 指标 1：干警满意度 (10 分) 指标 1：效 益明显 达成预 期指标 指标 1：程 度明显 本指标不 适用 指标 1：程 度明显 达成预 期指标 达成预 期指标 达成预 期指标 ≥90 百分 率 95 总分 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 100 96.00 怀宁县人民法院 2022 年度办案经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 办案经费是按相关规定由财政部门在法院办理案件过 程中给予的财政资金保障保障审判执行工作的顺利开展，法 院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭 审理案件等，所发生的差旅费、办公费、邮电费等相关费用。 以专项经费形式保障我院审判工作的顺利开展。2022 年我院 办案经费项目预算金额 231.4 万元，决算金额 231.4 万元。 （二）项目绩效目标。 1.项目绩效总目标。加强社会主义法治文化建设，保障 本年度司法行政正常运行，主动应对司法体制改革新形势， 坚持服务群众，方便群众参与诉讼。按照规定的工作程序组 织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。 2.项目绩效阶段性目标。办案业务费是政法机关日常审 判执行支出的重要内容，2021 年度完成 2022 年办案经费项 目预算申报。2022 年度按照业务发生的进度及时完成办案资 金的支付。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的、对象和范围 1.绩效评价目的 通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目 管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依 据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。 2.绩效评价对象 怀宁县人民法院 2022 年办案经费项目。 3.绩效评价范围 主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度 办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情 况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。 1.绩效评价原则 科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。 2. 绩效评价指标体系 以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作 规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为模板，结 合本院案件经费项目特点，做出适当性的调整，确定分值权 重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。详见附件 1《办案经费项目支出绩效评价指标体系》。 3.绩效评价方法 采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分 汇总形成总分，得出评价结论。 本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差” 四个等级。得分在 90 分以上的为“优”，在 80 分至 90 分 （不含）之间的为“良”，在 60 分至 80 分（不含）之间的 为“中”，低于 60 分的为“差”。 4.绩效评价标准 本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、 预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。 （三）绩效评价工作过程。 本次项目绩效评价工作由院办公室进行具体评价工作。 向各业务部门收集反映一级指标二级指标完成情况的表格 和数据；审核所收集的基础资料、对于需要现场勘察的，组 织工作组成员进行现场勘察收集资料；对收集的资料进行综 合分析，对完成情况进行评价。 三、综合评价情况及评价结论 根据《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算绩效管理 有关工作的通知》（皖财绩〔2023〕28 号），结合我院工作 职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评 价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面，对我院 2022 年度办案经费项目进行绩效评价，绩效评价最终得分为 98 分， 评价等级为“优”。从评价结果来看，我院严格按照设定的 绩效目标完成了工作任务，保障了执法人员工作的正常开展， 提升了法院的执法能力和办案水平。各项指标评价情况如下 表： 办案经费项目绩效评价得分表 评价指标 决策 过程 产出 效益 得分合计 标准分值 20 20 30 30 100 评价得分 19 19 30 30 98 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效 目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配 合理性等。 该指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目立项依据充分， 程序规范，目标设定和任务部署符合需要，但预算编制科学 性尚有不足，预算编制有待进一步细化，做到精准预算。 （二）项目过程情况 主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、 资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。 该指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目业务和财务管 理制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定， 资金拨付有完整的审批程序和手续,但该项目存在资金支付 及时性不足、序时进度相对较慢的问题。 （三）项目产出情况 主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、 成本节约率等。 该指标分值 30 分，评价得分 30 分。项目很好的完成了 年初设定的绩效目标和工作任务，在实际完成率和成本结余 率等方面都符合预期目标。 （四）项目效益情况 主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续 影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 等。 该指标分值 30 分，评价得分 30 分。通过项目的实施， 对维护国家政治安全、确保社会大局稳定起到了一定的促进 作用，提升了保障公民合法权益的水平和能力，人民群众对 法院工作满意度明显提升。 办案经费项目总分值 100 分，总体评价得分 98 分，评 价等级为“优”。 五、主要经验及做法 一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭 证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销 凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序 执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是严格遵 守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有 效实施。 六、存在问题及原因分析 资金支出进度缓慢，主要原因是受疫情影响，多项工作 启动时间有延迟。 七、有关建议 我院将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预 算，认真做好预算的编制。将项目绩效考核工作列入各部门 考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升 绩效管理工作在单位工作中的地位。 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格 按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部 门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提 高预算制定的科学性和有效性。