附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表（青山卫生院）.xls

（息烽县青山苗族乡卫生院）2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 176.54 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 176.54 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 176.54 支出总计 出 族乡卫生院）2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 0.00 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 210 210 221 05 05 03 11 02 05 06 02 02 01 本年收入 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 乡镇卫生院 事业单位医疗 住房公积金 合计 收入总计 上年结转 13.57 6.79 135.40 7.56 13.22 176.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 13.57 6.79 135.40 7.56 13.22 176.54 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 13.57 6.79 135.40 7.56 13.22 176.54 0.00 0.00 乡卫生院）2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 210 210 221 05 05 03 11 02 05 06 02 02 01 本年支出 科目名称 支出总计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.57 机关事业单位职业年金缴费支出 6.79 乡镇卫生院 135.40 事业单位医疗 7.56 住房公积金 13.22 合计 176.54 小计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 13.57 6.79 135.40 7.56 13.22 176.54 13.57 6.79 135.40 7.56 13.22 176.54 0.00 0.00 0.00 族乡卫生院）2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 结转下年 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 176.54 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 预算数 176.54 176.54 支出总计 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.92 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.54 176.54 一般公共预算 政府性基金预算 27.92 135.4 13.22 176.54 0.00 176.54 0.00 乡卫生院）2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年一般公共预算支出表 单位：万元 类 科目编码 款 项 1 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 13.57 13.57 2 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 6.79 6.79 3 4 5 210 210 221 03 11 02 02 02 01 乡镇卫生院 事业单位医疗 住房公积金 合计 135.40 7.56 13.22 176.54 135.40 7.56 13.22 176.54 序号 科目名称 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 基本支出 项目支出 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 301 款 01 02 07 08 09 10 12 13 99 303 01 02 05 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 合计 基本支出 人员经费 合计 152.27 44.89 28.79 34.05 13.57 6.79 7.07 0.49 13.22 3.4 24.27 152.27 44.89 28.79 34.05 13.57 6.79 7.07 0.49 13.22 3.4 24.27 22.93 1.34 22.93 1.34 176.54 176.54 公用经费 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年一般公共预算基本支出明 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 类 501 款 01 02 03 505 01 509 01 05 经济分类科目 科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 对事业单位经常性补助 工资福利支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 合计 基本支出 合计 42.76 1.62 27.92 13.22 109.51 109.51 24.27 1.34 22.93 176.54 共预算基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 42.76 1.62 27.92 13.22 109.51 109.51 24.27 1.34 22.93 176.54 0.00 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 三、公务用车购置及运行维护费 0 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 合计 0.00 0.00 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 与上年预算数相比增减变化 原因 0.00 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 （息烽县青山苗族乡卫生院）2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 乡卫生院）2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县青山苗族乡卫生院 资金总额： 176.54 基本支出 176.54 项目支出 0 其他 0 部门（单位）总体资金情 况(万元)： 部门职能概述 部门绩效目标 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 1.宣传贯例党和政府的医疗卫生工作方针政策。开展健康教育，建立健康 施卫生保健计划和开展爱国卫生运动; 2.开展疾病预防控制，做好慢性非传染性疾病控制工作 按照医疗卫生体制改革方针、卫生健康局指导方案、认真做好2022年基本 3.落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务 服务工作，提高服务质量、改善服务态度、规范医保门诊及住院操作。坚 4.开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平； 人为中心的服务理念”、认真对待没以为患者及公共卫生服务 目标1：建立息烽县青山苗族乡卫生院医院管理制度。 5.协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关 目标2：规范资金使用制度。 6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传 目标3：积极引进新的医疗设备及医疗技术，以便于更好的服务于群众。 ，及时做好急诊抢救转诊工作； ：在去年业务收入的基础上，争取取得小幅度的提升。 7.提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务; （2022年1）月至（2022年12月）：认真做好单位医院管理制度。 8.受卫生行政部门委托，承担区城内传染病防治等公共卫生管 （2022年1）月至（2022年12月）：建全完成规范资金使用制度。 9.负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训； （2022年1）月至（2022年12月）：完成2022年度公共卫生全年制定工作。 10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作 （2022年1）月至（2022年12月）：争取引进至少1项新的医疗技术。 二级指标 数量 产出 质量 三级指标 指标值 对村卫生室公共卫生指导 ≧12 对患者就诊人次 对慢病患者走访次数 ≧6 召开村医会议次数 ≧12 传染病及突发公共事件 新冠疫苗接种率 时效 绩效指标 ≧20000 达到规定要求 100% 2022年12月31日 成本 经济效益 效益 提升医院服务质量 有效 提升群众满意度 有效 可持续影响 巩固疫情防控结果 有效 服务对象 满意度 患者满意度 ≧90 医保满意度 100% 社会效益 生态效益 满意度 其他说明的问题 表 填报日期：2022年2月14日 176.54 176.54 0 0 策。开展健康教育，建立健康档案，协助并组织实 和开展爱国卫生运动; 好慢性非传染性疾病控制工作； 导方案、认真做好2022年基本医疗服务及公共卫生 儿童能及时得到免费接种服务; 规范医保门诊及住院操作。坚持“以人为本、以病 ，提高妇女儿童健康水平； 对待没以为患者及公共卫生服务对象‘ 理制度。 作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告； 发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理 以便于更好的服务于群众。 目标4 急诊抢救转诊工作； 度的提升。 康复和计划生育技术服务; 单位医院管理制度。 城内传染病防治等公共卫生管理职能; 规范资金使用制度。 术指导和对乡村医生的培训； 年度公共卫生全年制定工作。 上级业务部门交办的其它工作 至少1项新的医疗技术。 指标值 ≧12 ≧20000 ≧6 ≧12 达到规定要求 100% 有效 有效 有效 ≧90 100% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 指标值 指标值 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 财政资金 其中：本级安排 其他资金 年度绩效目标 总目标 目标概述： 分目标 目标1： 目标2： … （ 阶段性目标 （ 一级 指标 ）月至（ ）月至（ … ）月： ）月： 二级指标 三级指标 数量1 数量指标 数量2 … 质量1 质量指标 质量2 … 产出 指标 时效1 时效指标 时效2 … 绩 效 指 标 成本1 成本指标 成本2 … …… 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 服务对象满意度指标 满意度指标 …… 说明