植保植检站2021年度决算公开表20221108035303741.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区植保植检站 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 2,475,169.23 1,448.25 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 2,476,617.48 2,476,617.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 257,210.03 九、卫生健康支出 39 108,580.20 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 2,107,032.25 3,795.00 2,476,617.48 2,476,617.48 。 收 部门：昭通市昭阳区植保植检站 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 2,476,617.48 208 社会保障和就业支出 257,210.03 20805 行政事业单位养老支出 240,766.88 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 500.00 240,266.88 16,443.15 16,443.15 210 卫生健康支出 108,580.20 21011 行政事业单位医疗 108,580.20 2101102 事业单位医疗 108,580.20 213 农林水支出 2,107,032.25 21301 农业农村 2,107,032.25 2130104 事业运行 2,107,032.25 221 住房保障支出 3,795.00 22102 住房改革支出 3,795.00 2210203 购房补贴 3,795.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 2,475,169.23 257,210.03 240,766.88 500.00 240,266.88 16,443.15 16,443.15 108,580.20 108,580.20 108,580.20 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 1,448.25 1,448.25 1,448.25 1,448.25 支出决算表 部门：昭通市昭阳区植保植检站 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 2,476,617.48 208 社会保障和就业支出 257,210.03 20805 行政事业单位养老支出 240,766.88 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 500.00 240,266.88 16,443.15 16,443.15 210 卫生健康支出 108,580.20 21011 行政事业单位医疗 108,580.20 2101102 事业单位医疗 108,580.20 213 农林水支出 2,107,032.25 21301 农业农村 2,107,032.25 2130104 事业运行 2,107,032.25 221 住房保障支出 3,795.00 22102 住房改革支出 3,795.00 2210203 购房补贴 3,795.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,476,617.48 257,210.03 240,766.88 500.00 240,266.88 16,443.15 16,443.15 108,580.20 108,580.20 108,580.20 2,107,032.25 2,107,032.25 2,107,032.25 3,795.00 3,795.00 3,795.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区植保植检站 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2,475,169.23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 2,475,169.23 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,475,169.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 257,210.03 257,210.03 九、卫生健康支出 41 108,580.20 108,580.20 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 2,105,584.00 2,105,584.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 3,795.00 3,795.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 2,475,169.23 2,475,169.23 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 2,475,169.23 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,475,169.23 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区植保植检站 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210203 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 2,475,169.23 2,475,169.23 2,475,169.23 2,475,169.23 257,210.03 257,210.03 257,210.03 257,210.03 240,766.88 240,766.88 240,766.88 240,766.88 500.00 500.00 500.00 500.00 240,266.88 240,266.88 240,266.88 240,266.88 16,443.15 16,443.15 16,443.15 16,443.15 16,443.15 16,443.15 16,443.15 16,443.15 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 108,580.20 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 2,105,584.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 2,312,961.23 162,208.00 257,210.03 240,766.88 500.00 240,266.88 16,443.15 16,443.15 108,580.20 108,580.20 108,580.20 1,943,376.00 162,208.00 1,943,376.00 162,208.00 1,943,376.00 162,208.00 3,795.00 3,795.00 3,795.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区植保植检站 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 2,308,666.23 302 30101 基本工资 785,072.00 30201 30102 津贴补贴 596,035.00 30202 30103 奖金 215,969.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 346,300.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 240,266.88 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 4,295.00 30215 30204 30207 108,580.20 30208 30209 16,443.15 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 4,295.00 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 2,312,961.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 162,208.00 310 办公费 39,253.70 31001 印刷费 840.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 1,437.30 31006 电费 7,978.11 31007 邮电费 2,148.98 31008 取暖费 31009 物业管理费 9,500.00 31010 差旅费 36,763.00 31011 因公出国（境）费用 维修(护)费 31012 6,372.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 2,536.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 6,861.00 31204 31205 22,100.00 31299 399 公务用车运行维护费 15,850.00 39906 其他交通费用 8,367.91 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 2,200.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 162,208.00 部门：昭通市昭阳区植保植检站 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本表为空，本单位无数据 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 余情况。本表为空，本单位无数据 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区植保植检站 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本表为空，本单位无数 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 年末结转和结余 结余 3 余情况。本表为空，本单位无数据 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区植保植检站 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 19736 决算统计数 2 — 18,386.00 16340 15,850.00 16340 3396 15,850.00 2,536.00 2,536.00 — 1.00 4.00 59.00 162208 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区植保植检站 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 昭阳区植保植检站是昭阳区农业农村局所属的下属单位 ，是财政全额拨款的事业单位，承担着昭阳区粮经作物 病虫草鼠害预警监测及防治的技术指导、植物检疫和农 药市场监管工作。2021年核定的事业编制数17人，在职 人员15人；退休人员5人；财政供养用车1辆。 细化预算，强化监督，提高资金使用的透明度和财政资 金支出的透明度。强化财政资金管理，规范预算执行， 硬化预算约束；提高政府采购活动的透明度，促进廉政 建设，发挥政府采购的宏观调控作用。 2021年预算批复233.94万元，调整预算数247.52万元， 财政决算数247.52万元，预、决算差异为0；预算支出 完成率100%。部门总收入247.52万元，其中：财政收入 247.52万元，主要是农业事业机构在职人员经费安排 231.30万元，公用经费安排16.22万元；预算收入完成 率100%。 部门预算支出合计247.52万元。其中部门预 算工资福利支出230.87万元，支出比率占支出总额的 93.27%，商品和服务支出16.22万元，占支出总额的 6.56%。对个人和家庭的补助0.43万元，占支出总额的 0.17%。 1、高度重视支出绩效评价工作，成立了以站长为组长 ，副站长为副组长及办公室及站组长负责人为成员的支 出绩效评价领导小组，明确各自的评价责任，进一步强 化对财政支出的管理意识。2、建立本单位整体支出管 理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对接待费 、公务用车等支出进行了有效管控。3、严格制度执行 ，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核 审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 为1.97万元，支出决算为1.84万元，完成预算的93.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预 算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元 ，完成预算的80.71%；公务接待费支出决算为0.25万元 ，完成预算的12.69%。 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益 ，是提高政府管理效率和财政支出效益，改进公共管理 的重要工具。 根据财政部门的绩效评价要求，制定详细的工作方案， 确定评价指标细则,明确评价任务。 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定 量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价 报告。 2021年，我单位积极履职，强化管理。根据年初工作规 划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加 强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内 部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部 门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得 分为95分。 已通过加强培训，规范会计核算等有效措施予以解决。 促进工作职能转变，实行小分工，大合作，将每位职工 的本职工作和单位的整体工作有机结合，实行工作责任 制，工作职责细化量化，严格考核兑现。 一是加强沟通协调，保障工作顺利开展；二是积极学习 借鉴，提高行内业务水平，吸取其它单位的先进经验； 三是不断改革创新，提高工作效率。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市昭阳区植保植检站 部门名称 昭通市昭阳区植保植检站 内容 部门总体目标 部门职责 承担昭阳区粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治技术指导、植物检疫及农药 总体绩效目标 做好昭阳区2021年度粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治的技术指导工作、 有效控制农作物病虫草鼠为害，降低农药使用量，实现全年粮食增产增收。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 做好昭阳区2021年度粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治技术指导工作、 植物检疫工作和农药市场监管工作 2022 2023 做好昭阳区粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治技术指导工作、植物检疫 工作和农药市场监管工作 做好昭阳区粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治技术指导工作、植物检疫 工作和农药市场监管工作 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 做好全区病虫草鼠害 监测预报和防治技术 培训工作，加强植物 产地检疫工作和农药 市场监督管理工作 病虫草鼠害预警监 测及防治技术指导 、植物检疫、农药 市场监管 批复金额（万元） 总额 财政拨款 247.52 247.52 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 病虫害预警发布数 ≥ 18 质量指标 预警效果 ≥ 80 时效指标 完成及时率 ≥ 100 成本指标 预警亩成本 ≤ 0.5 经济效益 指标 农产品产量 ≥ 0.2 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 社会效益 特大农产品质量安全 指标 事故 生态效益 农药科学安全使用， 指标 保护农业生态环境 可持续影响 农业生产持续发展 指标 服务对象满意度 群众满意度 指标等 无 ≤ 0 ≤ 2 ≥ 90 ≥ 90 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 治技术指导、植物检疫及农药市场监管等工作。 监测及防治的技术指导工作、植物检疫工作和农药市场监管工作, 量，实现全年粮食增产增收。 实际完成情况 完成昭阳区2021年度粮经作物病虫草鼠害预警监测及防治技术指导工作，共发布《昭阳植 保信息》18期，开展培训病虫害防治及安全科学用药培训97场10032人次，发放资料12310 份；完成产地检疫1709亩，调运检疫共签证110份；出动执法车辆65辆次、人员达318人次 ，发放农药经营、购买和使用安全告知书及禁限用农药名录等宣传资料3000余份。 ----- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 247.52 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 期 18 % 80 % 100 元 0.5 % 0.2 起 0 % 2 % 90 % 100 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区植保植检站 项目名称 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 本表为空 ，本单位无数据 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）