中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会2021年度部门决算公开表20221101044914789.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 9,024,760.69 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 897,032.63 9 九、卫生健康支出 39 206,880.71 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 5,244.61 年末结转和结余 59 总计 30 9,024,760.69 9,030,005.30 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 7,820,123.96 50,000.00 55,968.00 9,030,005.30 9,030,005.30 收入决算表 公开02表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 合计 9,024,760.69 9,024,760.69 201 一般公共服务支出 7,814,879.35 7,814,879.35 20102 政协事务 7,814,879.35 7,814,879.35 2010201 行政运行 4,499,027.35 4,499,027.35 2010202 一般行政管理事务 80,000.00 80,000.00 2010204 政协会议 980,300.00 980,300.00 2010206 2010299 参政议政 1,272,200.00 1,272,200.00 其他政协事务支出 983,352.00 983,352.00 208 社会保障和就业支出 897,032.63 897,032.63 20805 行政事业单位养老支出 861,293.55 861,293.55 2080501 行政单位离退休 301,067.00 301,067.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 464,936.96 464,936.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95,289.59 95,289.59 20808 抚恤 19,968.00 19,968.00 2080801 死亡抚恤 19,968.00 19,968.00 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 210 卫生健康支出 206,880.71 206,880.71 21011 行政事业单位医疗 206,880.71 206,880.71 20899 2089999 2101101 行政单位医疗 206,880.71 206,880.71 212 城乡社区支出 50,000.00 50,000.00 21205 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 221 住房保障支出 55,968.00 55,968.00 22102 住房改革支出 55,968.00 55,968.00 2210203 购房补贴 55,968.00 55,968.00 2120501 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收 入 6 7 8 支出决算表 公开03表 部门： 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9,030,005.30 8,049,705.30 980,300.00 201 一般公共服务支出 7,820,123.96 6,839,823.96 980,300.00 20102 政协事务 7,820,123.96 6,839,823.96 980,300.00 4,504,271.96 4,504,271.96 80,000.00 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 80,000.00 2010204 政协会议 980,300.00 2010206 参政议政 1,272,200.00 1,272,200.00 2010299 其他政协事务支出 983,352.00 983,352.00 208 社会保障和就业支出 897,032.63 897,032.63 20805 行政事业单位养老支出 861,293.55 861,293.55 2080501 行政单位离退休 301,067.00 301,067.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 464,936.96 464,936.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95,289.59 95,289.59 19,968.00 19,968.00 20808 抚恤 980,300.00 2080801 20899 2089999 死亡抚恤 19,968.00 19,968.00 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 210 卫生健康支出 206,880.71 206,880.71 21011 行政事业单位医疗 206,880.71 206,880.71 2101101 行政单位医疗 206,880.71 206,880.71 212 城乡社区支出 50,000.00 50,000.00 21205 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 221 住房保障支出 55,968.00 55,968.00 22102 住房改革支出 55,968.00 55,968.00 2210203 购房补贴 55,968.00 55,968.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 897,032.63 897,032.63 9 九、卫生健康支出 41 206,880.71 206,880.71 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 50,000.00 50,000.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 55,968.00 55,968.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 9,024,760.69 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 9,024,760.69 33 一般公共预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 9,024,760.69 一、一般公共服务支出 合计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 7,814,879.35 7,814,879.35 9,024,760.69 9,024,760.69 60 61 总计 62 63 64 9,024,760.69 9,024,760.69 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 单位：元 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 年末结转和结余 基本支出 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 11 项 合计 9,024,760.69 8,044,460.69 980,300.00 9,024,760.69 8,044,460.69 5,405,688.59 2,638,772.10 980,300.00 201 一般公共服务支出 7,814,879.35 6,834,579.35 980,300.00 7,814,879.35 6,834,579.35 4,248,607.25 2,585,972.10 980,300.00 20102 政协事务 7,814,879.35 6,834,579.35 980,300.00 7,814,879.35 6,834,579.35 4,248,607.25 2,585,972.10 980,300.00 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010204 政协会议 980,300.00 2010206 参政议政 2010299 4,499,027.35 4,499,027.35 80,000.00 80,000.00 4,499,027.35 4,499,027.35 4,135,255.25 363,772.10 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,272,200.00 1,272,200.00 1,272,200.00 1,272,200.00 1,272,200.00 980,300.00 980,300.00 980,300.00 其他政协事务支出 983,352.00 983,352.00 983,352.00 983,352.00 113,352.00 870,000.00 208 社会保障和就业支出 897,032.63 897,032.63 897,032.63 897,032.63 894,232.63 2,800.00 20805 行政事业单位养老支出 861,293.55 861,293.55 861,293.55 861,293.55 858,493.55 2,800.00 2080501 行政单位离退休 301,067.00 301,067.00 301,067.00 301,067.00 298,267.00 2,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 464,936.96 464,936.96 464,936.96 464,936.96 464,936.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95,289.59 95,289.59 95,289.59 95,289.59 95,289.59 19,968.00 19,968.00 19,968.00 19,968.00 19,968.00 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 19,968.00 19,968.00 19,968.00 19,968.00 19,968.00 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 15,771.08 15,771.08 15,771.08 其他社会保障和就业支出 15,771.08 15,771.08 15,771.08 15,771.08 15,771.08 210 卫生健康支出 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 21011 行政事业单位医疗 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 行政单位医疗 2101101 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 206,880.71 212 城乡社区支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 21205 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 城乡社区环境卫生 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 221 住房保障支出 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 22102 住房改革支出 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 2210203 购房补贴 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 55,968.00 2120501 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 码 2,638,772.10 310 4,918,133.59 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出 1,771,409.32 31001 1,772,270.00 30201 30101 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 1,841,100.00 30202 30102 津贴补贴 印刷费 14,673.85 31002 办公设备购置 30103 奖金 521,885.25 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 464,936.96 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 95,289.59 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 206,880.71 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 15,771.08 30211 差旅费 136,724.40 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 487,555.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 298,267.00 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 21,564.00 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 19,968.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 169,320.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 253,557.82 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 100,000.00 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 50,000.00 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 72,660.00 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 68,592.80 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 149,589.91 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 5,405,688.59 人员经费合计 公用经费合计2638772.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收 本年支 入 出 科目名称 栏次 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。中国人民政治协商会议昭通市昭阳 区委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项 目 栏 次 行次 单位：元 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 526600 94224 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 489600 72660 （1）公务用车购置费 5 349800 0 （2）公务用车运行维护费 6 139800 72660 7 37000 21564 8 — 21564 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 5．国内公务接待批次（个） 16 — 12 17 — 0 18 — 206 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 2,638,772.10 （一）行政单位 23 — 2,638,772.10 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 0 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 部门整体支出绩效自评情况 公开10表 政治协商、民主监督、参政议政。在各个不同时期均应围绕区委、政府的中心工作，以提 案工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中 的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大 方针政策的贯彻执行，国家机关工作人员的工作，通过建设和批评进行民主监督；广泛参 与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响的重要事项和社会关心的热 点、难点问题进行讨论评议。充分发挥政协在民族宗教工作；港澳台侨联络工作以及人口 、资源、环境保护、教育、卫生等方面的优势。突出“团结、民主”两大主题，紧紧围绕 区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。截 止2021年12月31日,昭阳区政协有行政编制25个，实有人员29人。其中：行政编制人员29 （含行政工人3人）. 离退休人员33人。其中：离休2人。（退休31人已移交社保局） 实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 资产管理：组织单位各委室进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。 完善了单位各项管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良 好效果。昭阳区政协2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.66万元 ，支出决算为9.42万元，完成预算的17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元 ，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.27万元，完成预算的14.85%；公务 接待费支出决算为2.16万元，完成预算的58.4%。内部管理制度建设情况：近年来，我单 位制定、完善了《昭阳区政协内部管理制度》、《昭阳区政协内部控制制度》等一系列内 部制度。 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会部门2021年度收入合计902.48万元。 其中：财政拨款收入902.48万元，占总收入的100%；2021年度支出合计903万元 。其中：基本支出804.97万元，占总支出的89.14%；项目支出98.03万元，占总 支出的10.86%； 严格落实《预算法》及绩效管理等工作的有关规定，建立健全相关管理制度，并严格遵守 相关文件和规定。逐步形成了事前有绩效评估，预算编制有目标，绩效执行有监控，预决 算信息有公开等的管理机制，强化了责任，提升了资金的使用效率，取得了一定的成绩。 更据相关规定，严格落实“八项”规定，严格公务用车管理，严格控制公务接待 费和公务出国。 严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政 支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政各项事业的发展。 根据绩效评价的要求，我们根据内部控制制度规定，各委、室配合开展相关工作，确保做 好相关的准备工作。 按照绩效评价指标体系进行评价，单位领导及机关各委室人员全程参与，对照各项支出的 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实 基础。 一年来，在中共昭阳区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中 央和省、市、区委对人民政协工作的新部署、新要求，发挥专门协商机构作用，围绕区委 的中心工作和重点任务，履行政治协商主责，突出提质增效导向，展现政协责任担当，为 全区决胜脱贫摘帽、冲刺全面小康，奋力续写昭阳新时代振兴崛起新篇章作出了积极贡献 。回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了区委、区政府的充分肯定，通过全 体职工共同努力。根据对我办2021年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查， 存在的问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化 2021年我单位部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。 。整改情况一是修改完善《单位内部控制制度》；二是建立单位所有科室内部控制制度。 三是对绩效目标设立进一步明确、细化和量化。 根据自评结果，做出相应的整改。建立激励与约束机制，强化评价结果的有效应用。 一是修改完善《单位内部控制制度》；二是建立单位所有科室内部控制制度。三是对绩效 目标设立进一步明确、细化和量化。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 政治协商、民主监督、参政议政。在各个不同时期均应围绕区委、政 为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化 决策前和决策执行过程中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施 ，国家机关工作人员的工作，通过建设和批评进行民主监督；广泛参 及国际交流活动，对具有突出影响的重要事项和社会关心的热点、难 发挥政协在民族宗教工作；港澳台侨联络工作以及人口、资源、环境 优势。突出“团结、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标 发展民族团结作出人民政协的新贡献。 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案 、调查、调研活动，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问 中进行协商；广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对 社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结、民主”两大 奋斗目标，同心同德，为我区的经济发展民族团结作出人民政协的新 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案 工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、 文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商； 广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结 、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我 区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案 工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、 文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商； 广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结 、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我 区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。 职责履行良好，履职效益明显，围绕区委、政府的中心工作，以提案 工作为龙头广泛地开展视察、调查、调研活动，对我区政治、经济、 文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程中进行协商； 广泛参与政治、经济、文化、社会及国际交流活动，对具有突出影响 的重要事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。突出“团结 、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我 区的经济发展民族团结作出人民政协的新贡献。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 财政拨款 指标值 度量单位 按照区委的批复按时、按质 的召开会议、完成会议议程 。开展相关的委员培训、围 绕区委、政府中心工作进行 政治协商、民主监督、参政 议政。 政协会议、委员培 训、视察、调研等 活动 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标性质 按规定召开1次 法定会议及若干 次常委会、完成 规定视察、调研 圆满完成会议各 项议程 2次 次 100% 百分比 100% 百分比 826.65万元 万元 95% 百分比 95% 百分比 95% 百分比 产出指标 效益指标 时效指标 开会实间2020年 1月-12月 成本指标 成本控制额 经济效益 指标 反映社情民意等 ，协商解决 对政治协商、民 主监督、参政议 政发挥持续作用 服务对象满意度指 委员、特邀、列 标等 席人员 可持续影响 指标 满意度指标 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 体支出绩效自评表 公开11表 说明 不同时期均应围绕区委、政府的中心工作，以提案工作 ，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在 家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行 批评进行民主监督；广泛参与政治、经济、文化、社会 事项和社会关心的热点、难点问题进行讨论评议。充分 工作以及人口、资源、环境保护、教育、卫生等方面的 紧围绕区委提出的奋斗目标，同心同德，为我区的经济 、政府的中心工作，以提案工作为龙头广泛地开展视察 文化和社会生活中的重大问题在决策前和决策执行过程 、社会及国际交流活动，对具有突出影响的重要事项和 。突出“团结、民主”两大主题，紧紧围绕区委提出的 民族团结作出人民政协的新贡献。 实际完成情况 已完成 --- --- 复金额（万元） 设置。 其他资金 实际完成值 无 实际支出金额 预算执行偏低原因 预算执行率 （万元） 及改进措施 偏差原因分析及改进措施 100% 20.00 20.00 无 100% 15.00 15.00 无 100% 15.00 15.00 无 100% 15.00 15.00 无 95% 15.00 13.00 无 95% 10.00 9.00 无 95% 10.00 9.00 无 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 政协会议费 主管部门 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 中国人民政治协商会议昭通市昭 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 98.03 98.03 98.03 10 其中：当年财政 拨款 98.03 98.03 98.03 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 按规定召开1次法定会议及若干次常委会 已完成 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 满意度指标 按规定召开1次法 定会议及若干次 常委会 圆满完成会议各 项议程 开会实间2020年1 月-12月 指标性质 指标值 度量单位 2次 次 100% 100% 百分比 100% 100% 百分比 100% 98.03万元 万元 100% 95% 百分比 95% 对政治协商、民 可持续影响 主监督、参政议 指标 政发挥持续作用 95% 百分比 95% 服务对象满 委员、特邀、列 意度指标等 席人员 95% 百分比 95% 质量指标 时效指标 效益指标 三级指标 成本指标 成本控制额 经济效益 指标 反映社情民意等 ，协商解决 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 执行率 得分 100.00% 10.00 100.00% — — — 实际完成情况 已完成 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 20.00 20.00 无 15.00 15.00 无 15.00 15.00 无 15.00 15.00 无 15.00 13.00 无 10.00 9.00 无 10.00 9.00 无 100 96 无 （自评等级） 优 况设置。