2020年瀍河区统战部部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 111.73 111.73 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 99.46 99.46 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 8.77 8.77 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 3.50 3.50 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 6.00 6.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 6.00 6.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 一、财政一般拨款 117.73 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 117.73 本 年 支 出 合 计 117.73 第 1 页,共 22 页 117.73 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 22 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 117.73 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 117.73 201 34 01 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 89.51 89.51 208 05 05 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 8.32 8.32 201 34 99 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.00 6.00 221 02 01 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.54 6.54 210 11 01 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 4.09 4.09 210 11 03 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 3.27 3.27 第 3 页,共 22 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 单位名称（科目） ** ** 201 34 99 201 34 行政运行（统战事务） 119001 2 合计 117.73 111.73 99.46 3.50 8.77 95.51 89.51 77.24 3.50 8.77 95.51 89.51 77.24 3.50 8.77 89.51 89.51 77.24 3.50 8.77 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 89.51 89.51 77.24 3.50 8.77 其他统战事务支出 99 208 其他统战事务支出 119001 6.00 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.00 社会保障和就业支出 05 208 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 8.32 8.32 8.32 行政事业单位养老支出 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 7.36 7.36 7.36 行政事业单位医疗 7.36 7.36 7.36 行政单位医疗 4.09 4.09 4.09 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 4.09 4.09 4.09 行政单位医疗 119001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 119001 住房保障支出 02 01 02 01 3 3.27 3.27 3.27 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 3.27 3.27 3.27 6.54 6.54 6.54 住房改革支出 6.54 6.54 6.54 住房公积金 6.54 6.54 6.54 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.54 6.54 6.54 住房公积金119001 商品和服务 支出 1 行政运行（统战事务） 01 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 统战事务 01 总 计 合计 一般公共服务支出 34 221 单位代码 4 5 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 117.73 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 95.51 95.51 8.32 8.32 7.36 7.36 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 22 页 6.54 6.54 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 117.73 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 22 页 117.73 117.73 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 1 合计 117.73 111.73 99.46 95.51 89.51 77.24 95.51 89.51 77.24 89.51 89.51 77.24 89.51 77.24 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 7.36 7.36 7.36 行政事业单位医疗 7.36 7.36 7.36 行政单位医疗 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 3.27 3.27 3.27 3.27 6.54 6.54 6.54 住房改革支出 6.54 6.54 6.54 住房公积金 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 统战事务 01 行政运行（统战事务） 34 01 一般公共服务支出 统战事务 99 201 行政运行（统战事务） 119001 99 208 一般公共服务支出 统战事务 其他统战事务支出 119001 6.00 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.00 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 8.32 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 119001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 119001 住房保障支出 02 01 02 01 2 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 89.51 其他统战事务支出 34 工资福利支 出 ** 一般公共服务支出 201 总 计 合计 34 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金119001 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 4.09 3.27 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 3.27 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 6.54 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 3.50 8.77 6.00 3.50 8.77 6.00 3.50 8.77 6.00 3.50 8.77 3.50 8.77 6.00 6.00 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 509 50905 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 50102 公务员医疗补助缴费 501 50102 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 30112 30113 302 科目名称 类 款 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30207 30228 30229 30239 30299 303 政府预算经济分类 办公费 邮电费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 对个人和家庭的补助 30302 退休费 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 111.73 111.73 100.33 100.33 27.29 27.29 27.29 27.29 17.20 17.20 工资奖金津补贴 1.31 1.31 工资奖金津补贴 4.90 4.90 工资奖金津补贴 0.44 0.44 工资奖金津补贴 7.34 7.34 工资奖金津补贴 3.21 3.21 24.90 24.90 工资奖金津补贴 18.09 18.09 工资奖金津补贴 5.94 5.94 离退休费 0.87 0.87 8.61 8.61 工资福利支出 5.88 5.88 工资福利支出 2.73 2.73 8.32 8.32 8.32 8.32 4.09 4.09 4.09 4.09 3.27 3.27 3.27 3.27 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 0.11 0.11 0.11 0.11 6.54 6.54 6.54 6.54 8.77 8.77 1.35 1.35 1.35 1.35 0.30 0.30 0.30 0.30 0.99 0.99 0.99 0.99 1.24 1.24 1.24 1.24 4.25 4.25 4.25 4.25 0.64 0.64 0.64 0.64 2.63 2.63 2.63 2.63 离退休费 1.33 1.33 离退休费 0.43 0.43 离退休费 0.87 0.87 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.00 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 总 计 1.00 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会统战部 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 15 页,共 22 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 2.15 30201 办公费 1.35 30207 邮电费 0.30 30299 其他商品和服务支出 0.50 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020 年） 部门（单位）名称 单位：万元 中共瀍河回族区委统战部 于洋 联系电话 63535116 单位 联系 部门（单位 贯彻落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作单位决策部署，了解情况、掌握政策 人 ） 职能 系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一 部门财政规划金额 任务名称 主要内容或用途 总金额 财政资金 年度 工作 主要 内容 年度 总体 目标 111.73 111.73 保证我部各项工作顺利开展 3 3 统战特支费（招待 ） 工商联工作经费 与统战对象餐叙座谈，进一步凝聚人心和 力量 开展好非公经济领域工作 1 1 1 1 侨联工作经费 开展好归国侨眷眷属工作 1 1 基本支出 人员工资、社保等，机关运行经费 统战特支费 目标1、 维持统战部、侨联和工商联工作正常运转。 目标2、 贯彻落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作单位决策部署，统一战线思想政治工作。 目标3、 发现、培养党外代表人士，做好党外人士的政治安排。 目标4 广泛联系统战对象，巩固和发展最广泛的统一战线。 一级指标 二级指标 三级指标 广泛联系和团结统战对象 数量指标 统一战线思想政治工作 保障各项统战工作顺利开展 质量目标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 全年工作 时效指标 经费使用原则 成本指标 成本指标 年度 绩效 目标 经济效益 贯彻落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作单位决策 部署 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 社会效益 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 统一战线思想政治工作 生态效益 统一战线思想政治工作及协调 可持续发展 影响指标 12类统战对象满意度95%以上 满意度指标 整体目标设 置说明 服务对象满 意度指标 按照实际工作运转需要资金填列 目标申报审批表 单位：万元 预算编码 119001 编制人数 11 实有人数 7 策部署，了解情况、掌握政策、协调关 关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 财政规划金额 计划实施 时间 其他资金 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 统一战线思想政治工作。 指标值 12类统战对象 统战对象覆盖面更广 高质量开展 2020年1月-12月 遵照务实、节俭的原则 金填列 形成更加广泛的统一战线 发挥民主党派及党外人士建言献策作用 形成良好的政治生态环境 巩固和发展壮大统一战线可持续 12类统战对象满意度95%以上