贵州省贵阳市息烽县投资促进局2021年部门决算.pdf

息烽县投资促进局2021年度部门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 - 1 - 四、名词解释 五、附件 - 2 - 一、息烽县投资促进局概况 （一）主要职能 （1）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的 法律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、 文件、措施和建议并组织实施。 （2）研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标 并组织实施，负责全县投资促进和经济协作工作的统筹协调及督促 检查。 （3）提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调 我县投资促进和经济协作活动；承办国内外经济合作代表团来访的 联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引资组 团、联络、洽谈等有关工作。 （4）负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发 布；按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；参与投 资促进和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。 （5）负责建立全县投资促进及经济协作信息网络，加强与国 内外的信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人民 政府提供相关决策依据。 （6）配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管理服 务工作。 （7）为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资者提供“保 姆式”协调服务。 - 3 - （8）督促协调有关部门改善投资环境，简化办事手续，提高 办事效率；协调和督促有关部门研究处理来息客商反映的问题和意 见。 （9）指导各乡镇的投资促进及经济协作工作,协调处理有关事 宜 。 （10）与经济发达地区开展有关经济合作与工作交流。 （11）负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、分 析和编报工作。 （12）配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。 （13）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）机构设置及部门决算单位构成 县投资促进局设 4 个内设机构及 1 个下属机构：办公室、投资 服务科、招商引资科以及项目科，下属机构为：息烽县利用外资 和招商引资项目代办服务中心。县投资促进局总编制 18 人，其 中局编制 13 名，息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心 事业编制 5 名；2021 年单位实有在职人员 18 人，无退休人员。 从预算单位构成看，息烽县投资促进局部门决算包括：本级 决算。 二、2021年度部门决算公开报表（见附件） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计5208.69万元，与2020年相比，增加 - 4 - 3184.79万元，增长157.35%。主要原因是：增加了相关企业总部 经济企业扶持奖励资金。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计5164.93万元，其中：财政拨款收入3678.03万 元，占71.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收 入1486.9万元，占28.79%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计5160.9万元，其中：基本支出238.77万元，占 4.63%；项目支出4922.12万元，占95.37%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计3705.02万元。与2020年相 比，增加1784.14万元，增长92.88%。主要原因是：增加了相关 企业总部经济企业扶持奖励资金。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出3681.74万元，占本年 支出合计的71.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加1839.2万元，增长99.82%。主要原因是：增加了相关企业总 部经济企业扶持奖励资金。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 5 - 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）支出2818万元，占76.54%；科学技术支出 （类）支出813.66万元，占22.10%；社会保障和就业支出（类） 支出15.93万元，占0.43%；卫生健康支出（类）支出9.63万元， 占0.26%；住房保障支出（类）支出24.52万元，占0.67%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3681.74万 元，支出决算为3681.74万元，完成当年预算的100%。决算数等 于预算数。其中： （1）一般公共服务支出（类）。当年预算为2818万元，支 出决算为2818万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 （2）科学技术支出（类）。当年预算为813.66万元，支出 决算为813.66万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 （3）社会保障和就业支出（类）。当年预算为15.93万元， 支出决算为15.93万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算 数。 （4）卫生健康支出（类）。当年预算为9.63万元，支出决 算为9.63万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 （5）住房保障支出（类）。当年预算为24.52万元，支出决 算为24.52万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出230.37万元，其 - 6 - 中：人员经费226.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退 休费等；公用经费3.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费 等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.36万元，支出 决算为1.34万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央 八项规定及疫情，来息考察人员减少，相应的公务接待费及公务 用车购置及运行费用较少，故造成决算数小于决算数。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.34 万元，比上年减少7.98万元，下降85.62%，原因是严格执行中央 八项规定及疫情，来息考察人员减少，相应的公务接待费及公务 用车购置及运行费用较少，故造成决算数小于决算数。其中，因 公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 支出0.76万元，占56.72%，比上年减少1.17万元，下降60.62%， 公务接待费支出0.59万元，占44.02%，比上年减少6.79万元，下 降92.01%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0.76万元。其中， 公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0.76万元。主主要用 于接送客商考察项目、项目选址、车辆保养维护、维修开支等。 - 7 - 2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算为13.76万元，支出决算为0.59万元。 国内公务接待支出0.59万元，主要是接待来息考察客商就餐、住 宿、正常公务和商务接待等。2021年国内公务接待9批次，91人 次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元， 。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出3.56万元，比2020年增加0.35万 元，增长10.9%，主要原因是2021年是开展一系列工会活动,导 致机关运行经费增加。 （十一）政府采购支出说明 我单位2021年万元政府采购支出。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，贵州省贵阳市息烽县投资促进局共有 车辆1辆，为一般公务用车，单位无价值100万元以上设备。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项 目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉 - 8 - 及资金83.5万元，自评覆盖率达到100%。 2、项目支出绩效自评报告 见“五、附件 《部门综合绩效考核经费项目支出绩效自评价 报告》《招商引资专项经费项目支出绩效自评价报告》”。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 - 9 - （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 （十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指…… ……（需填报单位使用的所有项级科目，例如： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员 - 10 - 管理的事业单位）的基本支出。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他 文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如 用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 五、附件 （一）部门综合绩效考核经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况。为切实加强行政事业单位财务管理,履行财政 部门对预算单位财务指导和监督的职责,落实单位财务管理的主 体责任,规范单位财务行为,提高资金使用效益,根据《息烽县县 级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》完成测评工作。 2.自评价结论。2021年如期完成年初设定的绩效目标,自评 分为101分。 3.主要存在的问题。项目预算不够精细化及不够科学，考核 制度不够完善，对绩效测评认识还有待提升，对项目支出绩效评 价业务还不够熟悉。 4.经验及建议。加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩 效自评中存在的问题，及时调整部门项目预算及支出结构，使预 算项目更精细化、具体化，及时完善考核制度，根据预算资金合 理安排项目支出，根据项目预期实际合理设置绩效指标，保障预 算目标能够顺利实现，切实发挥资金效益。 5.项目支出自评表 - 11 - 项目支出绩效自评表 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门 息烽县投资促进局 资金 资金总额（万 8.5 来源 元） 财政资金 8.5 其中：本级安 8.5 实施单位 息烽县投促促进局 排 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管 20221年1月至3月：完成2020年部门综合绩 理测评办法》要求完成2020年绩效考核工作。 效考核工作。 自评价分数 100分 （二）招商引资专项经费项目支出绩效自评价报告 1.项目概况。该项目用于全县开展招商活动等费用的开支。 2.自评价结论。2021年招商引资专项经费，自查结果评分为 100分，自评结果为优，2021年1月至12月计划完成产业项目到位 资金65亿元，计划引进优强企业16个；编制产业招商推介项目80 个，其中精包装项目10个以上；新签约项目70个；制定招商引资 “十四五”规划。全年开展外出招商引资活动次数（赴省外）50 次，全年县级党政领导带头外出开招招商活动15次以上。 - 12 - 3.主要存在的问题。一是招商引资的方式不优，；二是项目 包装不够精准；三是息烽县投资吸引力不强；四是承接要素保障 能力不强。 4.经验及建议。一是明确产业招商主体，进一步调整县产业 大招商领导小组架构，由县领导领衔推进“一主一特”及延伸工 业产业招商，进一步发挥社会专业机构在招商中的作用，大力推 行网络招商、中介招商、商会招商等现代招商方式做大招商朋友 圈。进一步夯实园区招商主战场作用发挥,结合现有产业“两图、 两库、两池”进行延链、补链、强链产业招商；二是优化服务提 升营商环境,始终坚持好一个项目引进，一名领导牵头，一个班 子负责，一抓到底的招商引资项目责任制，深入持续运行好“直 通车”制度，还要会同行业主管部门出台系列人才引进、产业扶 持等政策，不断提升园区的综合服务软实力；三是全力做好产业 配套，锁定产业目标，对布局落地区域进行论证固定并不断完善 不同产业所需的基础配套设施，以提升招商的吸引力和对企业的 服务力，实现项目精准落位，始终坚持一张蓝图干到底。二是结 合用地现状，根据“一主一特”及延伸产业发展布局与时序目标 和产业特点，全方位精准做好用地供给、配套要素保障等工作， 既服务企业，又服务产业。 5.项目支出自评表 - 13 - 项目支出绩效自评表 项目名称 招商引资专项经费 主管部门 息烽县投资促进局 资金 实施单位 息烽县投资促进局 资金总额（万元） 50 来源 财政资金 50 其中：本级安排 50 其他资金 绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况 深入开展产业大招商工作，开展外出招商 深入开展产业大招商工作，开展外出招商引 引资活动次数（赴省外）50次，全年县级 资活动次数（赴省外）50次，全年县级党政 党政领导带头外出开招招商活动11次以 领导带头外出开招招商活动12次以上；抓好 上；抓好项目编制推荐工作，全年计划编 项目编制推荐工作，全年计划编制产业招商 制产业招商推介项目53个；制定招商引资 推介项目55个；制定招商引资“十四五”规 ”十四五”规划；抓好招商引资项目统计工作， 划；抓好招商引资项目统计工作，全年完成产业 全年完成产业项目到位资金43亿元 自评价分数 - 14 - 100分 项目到位资金43亿元