318 四川省九寨沟县2023年退役军人事务局部门预算.pdf 
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附件 2 四川省九寨沟县退役军人事务局 2023 年部门预算 目录 第一部分 退役军人事务局概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 — 1 — 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 退役军人事务局部门 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 退役军人事务局概况 一、基本职能及主要工作 1.贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施， 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休 干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2.负责军队转业干 部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理 工作；3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；4.贯彻执行有关 退役军人特殊保障政策； 5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退 职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.负责伤病残退役军人服务管理和 抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交 安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8.负责烈士及退 役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审 核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人 先进典型事迹；9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关 — 3 — 人员的帮扶援助工作；10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服 务体系建设；11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；12.完成州委、 州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 1.本部门机构 退役军人事务局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 1 个，主要包括： 序号 机构名称 1 退役军人事务局 2 退役军人服务中心 3 4 2.人员情况 总编制 10 名,其中:行政编制 5 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 5 名。在职人员总数 10 名， 其中：行政人员 5 名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员 5 名；军队离退休人员 3 人， 工资在退 — 4 — 役军人事务局按月发放；军转干部人员 10 人，工资在省退役军人事务厅发放，人员医疗保险单位缴费和每年体检 费是地方财政承担；编外长期聘用的人员 2 名（与保安公司签订用工 2 人）。 第二部分 退役军人事务局 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 金额单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨 款收入 二、政府性基金预算 拨款收入 三、国有资本经营预 算拨款收入 入 支 预算数 项 目 出 预算数 240.43 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收 入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 215.32 九、社会保险基金支出 — 5 — 十、卫生健康支出 10.29 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 14.82 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 七、用事业基金弥补 收支差额 — 6 — 240.43 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 240.43 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 240.43 支 出 总 计 240.43 二、表 2 部门收入总表 金额单位：万元 项 目 单位代 单位名称（科目） 码 合计 合 240.43 计 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 240.43 — 7 — 240.43 240.43 318002 退役军人服务中 心 80.95 80.95 318001 退役军人事务局 159.48 159.48 三、表 3 部门支出总表 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 240.43 168.33 72.10 240.43 168.33 72.10 退役军人事务局 159.48 87.38 72.10 7.95 7.95 208 05 05 318001 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 210 11 03 318001 公务员医疗补助 0.73 0.73 208 28 01 318001 行政运行 63.26 63.26 208 28 04 318001 拥军优属 10.00 10.00 208 08 99 318001 其他优抚支出 42.00 42.00 208 28 99 318001 其他退役军人事 务管理支出 10.00 10.00 — 8 — 208 09 01 318001 退役士兵安置 6.10 6.10 221 02 01 318001 住房公积金 7.24 7.24 210 11 01 318001 行政单位医疗 4.22 4.22 208 08 05 318001 义务兵优待 4.00 208 05 06 318001 机关事业单位职 业年金缴费支出 3.97 3.97 退役军人服务中心 80.95 80.95 4.00 208 28 50 318002 事业运行 53.02 53.02 221 02 01 318002 住房公积金 7.57 7.57 210 11 02 318002 事业单位医疗 4.42 4.42 10.02 10.02 5.01 5.01 0.92 0.92 208 05 05 318002 208 05 06 318002 210 11 03 318002 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 公务员医疗补助 四、表 4 财政拨款收支预算总表 金额单位：万元 收 项 一、本年收入 目 入 支 预算数 240.43 项 一、本年支出 目 合计 240.43 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 240.43 — 9 — 一般公共预算拨款收入 240.43 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 215.32 215.32 10.29 10.29 14.82 14.82 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 — 10 — 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位：万元 项 目 省级当年财政拨款安排 科目 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 一般公共 政府性基金安 国有资本经营 合 一般公共预算 政府性基金安 国有资本经营 合 一般公共预算 政府性基金安 国有资本经营 预算拨款 排 预算安排 计 拨款 排 预算安排 计 拨款 排 预算安排 基 项 基 项 基 项 上年应返还额度结转 编码 单 总计 位 单位名称 代 （科目） 项 基 项 基本 目 小 本 目 小 本 目 支出 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 合计 类 款 码 基 项 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 基 小 本 目 小 本 项目 计 支 支 计 支 支出 出 出 小计 出 — 11 — 合 计 240.43 240.43 240.43 240.43 168.3 72.1 3 0 168.3 72.1 3 0 240.43 240.43 退役军 72.1 159.48 159.48 159.48 87.38 人事务局 0 工资福 79.98 79.98 79.98 79.98 7.95 7.95 7.95 7.95 0.73 0.73 0.73 0.73 9.26 9.26 9.26 9.26 1.68 1.68 1.68 1.68 7.58 7.58 7.58 7.58 7.81 7.81 7.81 7.81 1.14 1.14 1.14 1.14 0.29 0.29 0.29 0.29 利支出 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 公务 员医疗补 助缴费 奖金 3 31 年终 80 一次性奖 01 金 0 0 3 1 3 31 基础 0 0 80 绩效奖 3 1 01 其他 工资福利 支出 3 31 聘用 80 人员医疗 01 保险 9 0 9 1 3 31 聘用 80 人员住房 01 公积金 9 0 9 1 — 12 — 3 31 聘用 80 人员工伤 01 保险 9 0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 1.56 1.56 1.56 1.56 4.73 4.73 4.73 4.73 0.96 0.96 0.96 0.96 0.85 0.85 0.85 0.85 0.12 0.12 0.12 0.12 17.68 17.68 17.68 17.68 20.15 20.15 20.15 20.15 7.24 7.24 7.24 7.24 4.22 4.22 4.22 4.22 3.97 3.97 3.97 3.97 9 1 3 31 聘用 80 人员失业 01 保险 9 0 9 1 3 31 聘用 80 人员养老 01 保险 9 0 9 1 3 31 长聘 9 0 80 人员经费 9 1 01 其他 社会保障 缴费 3 31 其他 80 社会保险 01 费 1 0 2 1 3 31 工伤 1 0 80 保险 2 1 01 津贴 补贴 基本 工资 住房 公积金 职工 基本医疗 保险缴费 职业 — 13 — 年金缴费 商品和 10.5 17.90 17.90 17.90 7.40 服务支出 0 培训 0.30 0.30 0.30 0.30 0.02 0.02 0.02 0.02 0.73 0.73 0.73 0.73 1.00 1.00 1.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.62 0.62 0.62 0.62 0.91 0.91 0.91 0.91 4.22 4.22 4.22 1.22 3.00 3.00 3.00 3.00 6.90 6.90 6.90 0.40 0.05 0.05 0.05 0.05 61.60 61.60 61.60 费 印刷 费 工会 经费 劳务 1.00 费 公务 接待费 邮电 费 福利 费 差旅 3.00 费 公务 用车运行 维护费 办公 6.50 费 会议 费 对个人 61.6 和家庭的 0 补助 抚恤 — 14 — 2.00 2.00 2.00 2.00 金 生活 57.3 57.35 57.35 57.35 补助 3 5 31 其他 0 0 57.35 57.35 生活补助 5 3 57.3 57.35 80 5 01 奖励 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.25 0.25 0.25 0.25 80.95 80.95 80.95 80.95 3.47 3.47 3.47 3.47 0.29 0.29 0.29 0.29 0.93 0.93 0.93 0.93 0.68 0.68 0.68 0.68 0.07 0.07 0.07 0.07 0.50 0.50 0.50 0.50 0.03 0.03 0.03 0.03 金 3 31 其他 0 0 80 奖励金 9 3 01 代缴 社会保险 费 退役军 人服务中 心 商品和 服务支出 培训 费 福利 费 差旅 费 公务 接待费 办公 费 印刷 费 — 15 — 邮电 0.25 0.25 0.25 0.25 0.74 0.74 0.74 0.74 77.48 77.48 77.48 77.48 7.57 7.57 7.57 7.57 4.42 4.42 4.42 4.42 9.38 9.38 9.38 9.38 7.79 7.79 7.79 7.79 1.59 1.59 1.59 1.59 4.49 4.49 4.49 4.49 10.02 10.02 10.02 10.02 15.31 15.31 15.31 15.31 1.27 1.27 1.27 1.27 0.87 0.87 0.87 0.87 费 工会 经费 工资福 利支出 住房 公积金 职工 基本医疗 保险缴费 奖金 3 31 基础 0 0 80 绩效奖 3 1 02 3 31 年终 80 一次性奖 02 金 0 0 3 1 津贴 补贴 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 绩效 工资 其他 社会保障 缴费 3 1 31 其他 0 2 80 社会保险 — 16 — 1 02 3 费 31 工伤 1 0 80 1 0.16 0.16 0.16 0.24 0.24 0.24 0.24 19.09 19.09 19.09 19.09 5.01 5.01 5.01 5.01 0.92 0.92 0.92 0.92 02 3 31 失业 1 0 80 保险 2 1 0.16 保险 2 02 基本 工资 职业 年金缴费 公务 员医疗补 助缴费 六、表 6 一般公共预算支出预算表 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称（科目） 当年财政拨款 安排 上年结转安排 项 合 计 退役军人事务局部门 240.43 240.43 240.43 240.43 240.43 240.43 — 17 — 208 05 05 318 210 11 03 318 208 28 01 208 28 208 机关事业单位基本养老保险缴费支 17.96 17.96 公务员医疗补助 1.65 1.65 318 行政运行 63.26 63.26 04 318 拥军优属 10.00 10.00 28 50 318 事业运行 53.02 53.02 208 08 99 318 其他优抚支出 42.00 42.00 221 02 01 318 住房公积金 14.82 14.82 210 11 02 318 事业单位医疗 4.42 4.42 208 28 99 318 其他退役军人事务管理支出 10.00 10.00 208 09 01 318 退役士兵安置 6.10 6.10 210 11 01 318 行政单位医疗 4.22 4.22 208 08 05 318 义务兵优待 4.00 4.00 208 05 06 318 机关事业单位职业年金缴费支出 8.98 8.98 出 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 318001 — 18 — 退役军人事务局 计 168.33 157.46 10.87 168.33 157.46 10.87 87.38 79.98 7.40 301 工资福利支出 79.98 79.98 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 7.95 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.73 0.73 301 03 30103 奖金 9.26 9.26 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.68 1.68 301 03 3010302 基础绩效奖 7.58 7.58 301 99 30199 其他工资福利支出 7.81 7.81 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 1.14 1.14 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 0.29 0.29 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.03 0.03 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.06 0.06 301 99 3019911 聘用人员养老保险 1.56 1.56 301 99 3019901 长聘人员经费 4.73 4.73 301 12 30112 其他社会保障缴费 0.96 0.96 301 12 3011299 其他社会保险费 0.85 0.85 301 12 3011201 工伤保险 0.12 0.12 301 02 30102 津贴补贴 17.68 17.68 301 01 30101 基本工资 20.15 20.15 301 13 30113 住房公积金 7.24 7.24 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 4.22 4.22 301 09 30109 职业年金缴费 3.97 3.97 302 商品和服务支出 7.40 7.40 302 16 30216 培训费 0.30 0.30 302 02 30202 印刷费 0.02 0.02 — 19 — 302 28 30228 工会经费 0.73 0.73 302 17 30217 公务接待费 0.14 0.14 302 07 30207 邮电费 0.62 0.62 302 29 30229 福利费 0.91 0.91 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 01 30201 办公费 0.40 0.40 302 15 30215 会议费 0.05 0.05 302 11 30211 差旅费 1.22 1.22 318002 退役军人服务中心 80.95 77.48 3.47 302 商品和服务支出 3.47 3.47 302 16 30216 培训费 0.29 0.29 302 29 30229 福利费 0.93 0.93 302 11 30211 差旅费 0.68 0.68 302 17 30217 公务接待费 0.07 0.07 302 01 30201 办公费 0.50 0.50 302 02 30202 印刷费 0.03 0.03 302 07 30207 邮电费 0.25 0.25 302 28 30228 工会经费 0.74 0.74 301 工资福利支出 77.48 77.48 301 13 30113 住房公积金 7.57 7.57 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 4.42 4.42 301 03 30103 奖金 9.38 9.38 301 03 3010302 基础绩效奖 7.79 7.79 301 03 3010301 年终一次性奖金 1.59 1.59 — 20 — 301 02 30102 津贴补贴 4.49 4.49 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.02 10.02 301 07 30107 绩效工资 15.31 15.31 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.27 1.27 301 12 3011299 其他社会保险费 0.87 0.87 301 12 3011201 工伤保险 0.16 0.16 301 12 3011202 失业保险 0.24 0.24 301 01 30101 基本工资 19.09 19.09 301 09 30109 职业年金缴费 5.01 5.01 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.92 0.92 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 72.10 72.10 208 208 28 08 04 99 318001 318001 退役军人事务局 72.10 拥军优属 10.00 双拥工作专项工作经费 10.00 其他优抚支出 42.00 重点优抚对象抚恤补助经费 42.00 — 21 — 其他退役军人事务管理支出 208 28 99 10.00 -清明祭扫活动经费；八一建军节慰问金、春节慰问金、9.30 318001 烈士纪念日慰问及专项工作经费 10.00 退役士兵安置 6.10 208 09 01 318001 退役安置补助 5.85 208 09 01 318001 退役士兵社保补缴费 0.25 义务兵优待 4.00 义务兵优待 4.00 208 08 05 318001 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 因公出 单位名称（科目） 合计 国（境） 费用 合 计 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车运行费 3.21 3.00 3.00 0.21 3.21 3.00 3.00 0.21 3.00 3.00 0.14 318001 退役军人事务局 3.14 318002 退役军人服务中心 0.07 十、表 10 政府性基金预算支出表 — 22 — 公务用车购置费 0.07 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 此表无数据 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 合计 国（境） 费用 合 计 公务用车购置及运行费 因公出 单位名称（科目） 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 此表无数据 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 — 23 — 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 此表无数据 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 ≥ 2000 处 10 ≥ 80 个工作日 20 318-退役 军人事务 138.22 局部门 "1.各类双拥标 318001- 双拥工作 退役军人 专项工作 事务局 经费 10.50 识： 满意度指 30*1000=30000 标 元。 2.做双拥宣 满意度指 标 传片： 1*30000=30000 元。 3.双拥宣传 资料： — 24 — 服务对象 创造全县退 役军人保家 为国的光荣 的浓重氛围 双工作经费 产出指标 质量指标 的保障有利 于工作开展 指标方向性 1*3000=3000 元。 4.双拥劳务 费：1*20000 元 =20000 元。5. 双拥工作差旅 费:1*40000 元 效益指标 =40000 元。 " 社会效益 指标 达到九寨沟 县 j 双拥工 ≥ 1000 元/个 60 ≥ 300 元/户 5 ≥ 20000 元/个 20 正向指标 作民众满意 专户资金（万 元） 上年预算 （万元） 上年 绩效考评结果： 根据等文件精 神， 扎实开展创 满意度指 服务对象 满意度指 2023 年八. 一慰问退役 -清明祭 建 “全省双拥模 扫活动经 范城” 活动日常 费；八一 工作， 认真贯彻 建军节慰 双拥相关政策 做好慰问工 问金、春 法规，在春节、 作， 密切军政 清明节、 “八一” 军民关系， 推 金、9.30 建军节、 烈士纪 进军民融合 烈士纪念 念日、 驻县部队 日慰问及 老兵退伍之际 专项工作 等节日走访慰 拥政爱民社 经费 问驻县部队及 会风气， 促进 军烈属等优抚 国防和社会 对象， 密切军政 稳定。 节慰问 64.75 标 效益指标 标 军人及优抚 对象 1500 人 社会效益 深度发展， 形 指标 成拥军优属、 — 25 — 军民关系， 提高 有利于进一 军人及优抚对 步巩固军政 象政治地位， 促 军民团结， 促 进军民融合深 进军民融合 度发展， 形成拥 深度发展进 军优属、 拥政爱 一步提高部 民社会风气。 具 有立项的必要 产出指标 时效指标 队及官兵满 意度， 对于增 性。 预算清明祭 进军政军民 扫 0.4 万元， 八 团结， 巩固和 一慰问经费 60 发展我县双 万元， 烈士纪念 拥工作成果 日活动经费 具有十分重 1.93 万元，春 要的意义。 节慰问经费 ≥ 20000 元/个 60 ≥ 500 元/户 5 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 2023 年春节 8.1 万元，驻县 部队退伍老兵 满意度指 慰问经费 1.5 标 万元。(基本民 服务对象 慰问及 9.30 满意度指 烈士家属慰 标 问人员 324 人 生） 预算编制准 确率 （计算方 提高预算编制 公务用车 运行维护 费 3.00 产出指标 法为：∣（执 行数-预算 质量， 严格执行 数）/预算数 预算， 保障单位 ∣） 日常运转。 效益指标 产出指标 — 26 — 质量指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 工会经费 和福利费 1.64 质量， 严格执行 产出指标 预算， 保障单位 日常运转。 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 提高预算编制 邮电费 0.62 日常运转。 数 预算编制准 质量， 严格执行 预算， 保障单位 科目调整次 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 — 27 — ∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 会议和培 训费 0.36 预算编制准 质量， 严格执行 确率 （计算方 预算， 保障单位 日常运转。 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 效益指标 产出指标 — 28 — 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 办公印刷 和接待费 0.56 效益指标 质量， 严格执行 预算， 保障单位 产出指标 社会效益 指标 数量指标 日常运转。 运转保障率 科目调整次 数 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 差旅费 1.22 提高预算编制 ∣） 质量， 严格执行 “三公经费” 预算， 保障单位 控制率[计算 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次 — 29 — 数 效益指标 满意度指 标 每年退役安置 退役士兵 社保补缴 0.25 费 人员社保断缴 补缴县级配套 社会效益 指标 运转保障率 服务对象 退役士兵社 满意度指 保断缴人员 标 满意 ＝ 100 % ≥ 元/个 ≥ 元/个 ≥ 元/个 20 正向指标 2023 年退役 产出指标 数量指标 安置人员及 时缴费 费用 效益指标 社会效益 指标 让 2023 年退 役安置军人 社保有保障 为了保障国家 对军人的抚恤 按照国家规 优待， 激励军人 保卫祖国、 建设 祖国的献身精 定，落实 142 产出指标 数量指标 定性 良好 人数 10 院于 2011 年 7 重点优抚 42.00 月 29 日发布的 管理规范， 程 《国务院、 中央 序到位， 群众 军事委员会关 满意， 社会反 于修改<军人抚 响好。 确保重 恤优待条例>的 决定》（令第 — 30 — 142 作。 军队建设， 国务 补助经费 ≥ 金的发放工 神， 加强国防和 对象抚恤 人抚恤补助 效益指标 社会效益 点优抚对象 指标 抚恤和生活 602 号）及《四 补助有序提 川省退役军人 高， 取得了巨 事务厅四川省 大的社会效 财政厅关于调 益， 维护了社 正向指标 20 整部分优抚对 会的稳定。 象等人员抚恤 和生活补助标 准的通知》 文件 规定， 优抚对象 享受的定期抚 恤金或者定期 定量补助， 其标 准应当随着经 济发展和人民 生活水平的提 高作相应调整， 保障优抚对象 2023 年内完 产出指标 时效指标 的生活水平略 成优抚对象 ≥ 1 年 10 ≥ 100 % 30 补助发放 高于当地的平 均生活水平； 根 据 《军人抚恤优 待条例》 第三十 条规定为"因病 一级至四级残 疾的， 为当地职 工月平均工资 的 30%；根据 满意度指 标 服务对象 全县优抚对 满意度指 象 142 人满 标 意 《四川省人民 政府办公厅关 — 31 — 于建立优抚对 象抚恤补助标 准自然增长机 制的通知》 （川 办发[2001]126 号）和《阿坝州 人民政府办公 室关于建立优 抚对象抚恤补 助标准自然增 保证了全县 长机制的通知》 142 人优抚 （阿府办发 对象的资金， 〔2002〕39 号） 文件规定， 为保 成本指标 障优抚对象抚 社会成本 指标 不断提高了 抚恤、 生活等 ≤ 42 万元 20 ≥ 18 人数 10 补助， 有效改 恤优待标准与 善了涉及人 人民群众的生 员的生活质 活水平同步提 量 高， 建立了优抚 对象抚恤补助 标准自然增长 机制。 根据阿府 办【2011】6 号， 中央省级资金 除外地方配套 按州承担 40%， 县级承担 60%， 退役安置 补助 — 32 — 2023 年度预算 5.85 总资金 5.85 万 元。 一是阿坝州 产出指标 数量指标 2023 年退役 安置 18 人 人民政府 《关于 全县 18 名退 做好自主就业 伍士兵， 落实 退役士兵的经 地方一次性 济补助发放工 作的通知》 （阿 成本指标 府函〔2012〕1 经济成本 指标 补助资金， 进 一步加强保 象的政策落 【2016】36 号、 实和基本生 在扣除省补助 活。 经费后的不足 在于促进我 州、 县财政按照 效益指标 2：8 的比例承 社会效益 指标 担。2023 年退 4 万元 30 定性 良好 ≤ 1 年 10 ≥ 100 % 20 ≥ 4 万元 30 障了补助对 号）阿州民政 部分，每年由 ≤ 县稳定发展, 鼓励适龄青 20 年积极参军 保家卫国, 伍军人 18 人， 预计县级财政 产出指标 时效指标 2023 年完成 服务对象 2023 年退伍 满意度指 军人 18 人满 标 意 配套拨入 4.08 万元； 二是待安 置期间的生活 补助。 预计退伍 满意度指 安置岗位 5 人， 标 预算 1.77 万 元。 1.2021 年入伍 第二年优待金 义务兵优 待 4.00 标准：15666/ 年/人 ;2021 年入伍义务兵 成本指标 经济成本 指标 完成 24 人义 务兵优待兑 现 9 人：15666*9 — 33 — 人=15.5925 万 元；2.2023 年 入伍第一年优 待金标准： 满意度指 标 17315/年/人. 服务对象 满意度指 标 义务兵满意 度 定性 100 % 20 ≥ 24 人数 10 定性 1 年 10 定性 良好 预计 2023 年入 伍义务兵 15 人：17315 元 *15 人=27 万 元; 3. 入伍大 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 学生奖励金发 2023 年义务 兵 24 人 放标准： 本科毕 业生 10000 元/ 人、本科在校 8000 元/人、专 科毕业生 8000 元/人、专科在 完成时效 校生 6000 元/ 人 。2023 年预 计入伍大学生 奖励金： 本科毕 业生 2 人 *10000=2 万 提高义务兵 元；本科在校 4 人*8000 元 =3.2 万元；专 指标 家庭荣誉感、 自豪感， 促进 科毕业生 6 人 社会和谐， 维 *8000 元=4.8 护社会稳定 万元； 专科在校 生 3 人*6000 元 =1.8 万元；所 — 34 — 效益指标 社会效益 20 需资金 11.8 万 元。 4.立功受奖 标准： 一等功奖 励金 10000 元、 二等功 5000、 三等功 2000 元、优秀士兵、 士官 300 元。 2023 年预计二 等功：3 次 *5000=1.5 万 元；三等功：5 次*2000 元=1 万元；优秀士 兵、士官：15 次*300 元 =0.45 万元。 所需经费： 2.95 万元 效益指标 产出指标 318002退役军人 服务中心 社会效益 指标 数量指标 提高预算编制 工会经费 和福利费 1.67 科目调整次 数 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 “三公经费” 质量， 严格执行 控制率[计算 预算， 保障单位 日常运转。 运转保障率 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） — 35 — 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 数）/预算数 ∣） 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次 数 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 提高预算编制 邮电费 0.25 质量， 严格执行 效益指标 经济效益 指标 预算， 保障单位 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 日常运转。 100%） 预算编制准 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 会议和培 训费 0.29 数量指标 科目调整次 数 提高预算编制 预算编制准 质量， 严格执行 确率 （计算方 预算， 保障单位 日常运转。 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） — 36 — “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 办公印刷 和接待费 0.59 质量， 严格执行 产出指标 数量指标 预算， 保障单位 科目调整次 数 预算编制准 日常运转。 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 — 37 — “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为： （三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 差旅费 0.68 效益指标 质量， 严格执行 预算， 保障单位 社会效益 指标 运转保障率 预算编制准 日常运转。 确率 （计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次 数 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 报表编号：510000_0013lastmb 部门项目支出绩效目标表（2023 年度） 金额： 万元 二 单位名 称 项目名称 预算数 年度目标 一级指 级 标 指 标 — 38 — 指 三级指标 度 标 指标 量 权 指标方 性 值 单 重 向性 质 位 318-退 役军人 677.97 事务局 部门 数 严格执行相关 政策， 保障工资 51000021R00000001995 1-工资性支出 产出指 量 发放（缴纳） 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 正向指 标 社 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 100 标 及时、 足额发放 47.09 ＝ 会 效益指 效 足额保障率 标 益 （参保率） 正向指 标 指 标 数 318001- 严格执行相关 退役军 政策， 保障工资 人事务 及时、 足额发放 局 51000021R00000001995 3-单位缴费 25.08 产出指 量 发放（缴纳） 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 标 标 社 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 正向指 会 效益指 效 足额保障率 标 益 （参保率） 正向指 标 指 标 数 严格执行相关 51000021R00000001995 4-聘用人员经费 4.73 政策， 保障工资 产出指 量 发放（缴纳） 及时、 足额发放 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 标 标 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 正向指 效益指 标 社 会 效 足额保障率 （参保率） 正向指 标 — 39 — 益 指 标 数 严格执行相关 政策， 保障工资 51322521R00000003320 5-聘用人员单位缴费 产出指 量 发放（缴纳） 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 % 60 ＝ 100 % 30 正向指 标 社 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 100 标 及时、 足额发放 3.08 ＝ 会 效益指 效 足额保障率 标 益 （参保率） 正向指 标 指 标 质 "1.各类双拥标 产出指 量 标 指 识： 费 10.00 ≥ 80 于工作开展 工 作 20 日 元。2.做双拥宣 传片： 社 1*30000=30000 元。3.双拥宣传 资料： 1*3000=3000 元。4.双拥劳务 费：1*20000 元 — 40 — 的保障有利 30*1000=30000 51322521T00000004472 4-双拥工作专项工作经 标 个 双工作经费 会 效益指 效 标 益 指 标 达到九寨沟 县 j 双拥工 作民众满意 元 ≥ 1000 / 个 60 正向指 标 =20000 元。5. 双拥工作差旅 费:1*40000 元 =40000 元。 服 " 务 对 满意度 指标 象 满 意 度 创造全县退 役军人保家 为国的光荣 ≥ 2000 处 10 的浓重氛围 指 标 专户资金（万 元） — 41 — 上年预算（万 元） 上年绩效考评 结果： 根据等文件精 有利于进一 神，扎实开展创 步巩固军政 建“全省双拥 军民团结，促 模范城”活动 进军民融合 日常工作，认真 深度发展进 贯彻双拥相关 51322521T00000004474 八一建军节慰问金、春 节慰问金、9.30 烈士纪 念日慰问及专项工作经 费 26.75 产出指 效 队及官兵满 节、清明节、 标 指 意度， 对于增 标 进军政军民 节、烈士纪念 团结， 巩固和 日、驻县部队老 发展我县双 兵退伍之际等 拥工作成果 节日走访慰问 具有十分重 驻县部队及军 要的意义。 烈属等优抚对 社 象，密切军政军 民关系，提高军 人及优抚对象 政治地位，促进 军民融合深度 发展， 形成拥军 — 42 — 一步提高部 政策法规，在春 “八一”建军 5--清明祭扫活动经费； 时 会 效益指 效 标 益 指 标 元 ≥ 20000 / 60 个 做好慰问工 作，密切军政 军民关系，推 进军民融合 深度发展，形 成拥军优属、 拥政爱民社 元 ≥ 20000 / 个 20 优属、 拥政爱民 会风气，促进 社会风气。具有 国防和社会 立项的必要性。 稳定。 预算清明祭扫 0.4 万元，八一 慰问经费 60 万 元，烈士纪念日 服 2023 年春节 活动经费 1.93 务 慰问及 9.30 万元， 春节慰问 对 烈士家属慰 象 问人员 324 满 人 老兵慰问经费 意 2023 年八. 1.5 万元。(基 度 一慰问退役 本民生） 指 军人及优抚 标 对象 1500 人 经费 8.1 万元， 驻县部队退伍 满意度 指标 元 ≥ 500 / 5 户 元 ≥ 300 / 5 户 数 量 科目调整次 指 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 反向指 标 标 产出指 标 51322521Y00000003322 6-公务用车运行维护费 3.00 预算编制准 质 确率（计算方 提高预算编制 量 法为：∣（执 质量， 严格执行 指 行数-预算 预算， 保障单位 标 数）/预算数 日常运转。 反向指 标 ∣） 经 “三公经 济 费”控制率 效益指 效 [计算方法 标 益 为：（三公经 指 费实际支出 标 数/预算安排 反向指 标 — 43 — 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 反向指 标 标 产出指 标 提高预算编制 51322521Y00000003322 7-工会经费和福利费 1.64 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 反向指 标 ∣） 质量， 严格执行 预算， 保障单位 经 日常运转。 济 效 益 效益指 指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 — 44 — 运转保障率 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 反向指 标 标 产出指 标 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 8-邮电费 0.62 标 ∣） 提高预算编制 51322521Y00000003322 反向指 质量， 严格执行 经 预算， 保障单位 济 日常运转。 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 提高预算编制 51322521Y00000003322 9-会议和培训费 0.36 数 质量， 严格执行 产出指 量 科目调整次 预算， 保障单位 标 指 数 日常运转。 反向指 标 标 — 45 — 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 ∣） 经 济 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 数 2-办公印刷和接待费 0.56 质量， 严格执行 产出指 预算， 保障单位 标 日常运转。 科目调整次 指 数 标 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 ∣） — 46 — 反向指 标 提高预算编制 51322521Y00000003323 量 反向指 标 经 济 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 反向指 标 标 产出指 标 51322521Y00000004664 8-差旅费 1.22 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 提高预算编制 指 行数-预算 质量， 严格执行 标 数）/预算数 反向指 标 ∣） 预算， 保障单位 日常运转。 经 济 效益指 标 效 益 指 标 社 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 运转保障率 正向指 — 47 — 会 标 效 益 指 标 51322522R00000625385 6-目标绩效奖 51322522T00000025671 7-退役士兵社保补缴费 51322522T00000040947 0-退役安置经费 2.59 0.25 18.30 51322522T00000603015 1-优抚对象抚恤和生活 182.87 补助 51322522T00000603018 3-优抚医疗补助 51322522T00000603040 6-退役安置补助 51322522T00000603045 2-军队专业干部补助 4.36 156.38 5.50 51322522T00000603890 3-新春慰问经费（退役 9.00 军人事务局） 51322522T00000727918 2-九寨沟县烈士陵园建 38.00 设项目 为了保障国家 51322523T00000857980 6-重点优抚对象抚恤补 助经费 对军人的抚恤 42.00 优待， 激励军人 保卫祖国、建设 祖国的献身精 — 48 — 数 产出指 量 标 指 标 按照国家规 定，落实 142 人抚恤补助 金的发放工 作。 ≥ 142 人 数 10 神，加强国防和 时 军队建设，国务 效 院于 2011 年 7 指 月 29 日发布的 标 2023 年内完 成优抚对象 ≥ 1 年 10 补助发放 《国务院、中央 管理规范，程 军事委员会关 序到位，群众 于修改<军人抚 恤优待条例>的 社 决定》（令第 会 602 号）及《四 川省退役军人 效益指 效 标 益 事务厅四川省 指 财政厅关于调 标 整部分优抚对 满意， 社会反 响好。 确保重 点优抚对象 抚恤和生活 补助有序提 定 性 良好 20 高，取得了巨 大的社会效 益，维护了社 象等人员抚恤 会的稳定。 和生活补助标 准的通知》文件 服 规定， 优抚对象 务 享受的定期抚 对 象 全县优抚对 满 象 142 人满 准应当随着经 意 意 济发展和人民 度 生活水平的提 指 高作相应调整， 标 保障优抚对象 社 保证了全县 的生活水平略 会 142 人优抚 恤金或者定期 满意度 定量补助，其标 指标 高于当地的平 成本指 成 对象的资金， 均生活水平； 根 标 本 不断提高了 据《军人抚恤优 指 抚恤、 生活等 待条例》第三十 标 补助， 有效改 ≥ 100 ≤ 42 % 万 元 30 20 — 49 — 条规定为"因病 善了涉及人 一级至四级残 员的生活质 疾的， 为当地职 量 工月平均工资 的 30%；根据 《四川省人民 政府办公厅关 于建立优抚对 象抚恤补助标 准自然增长机 制的通知》（川 办发[2001]126 号）和《阿坝州 人民政府办公 室关于建立优 抚对象抚恤补 助标准自然增 长机制的通知》 （阿府办发 〔2002〕39 号） 文件规定，为保 障优抚对象抚 恤优待标准与 人民群众的生 活水平同步提 高，建立了优抚 对象抚恤补助 标准自然增长 机制。 根据阿府 办【2011】6 号， 中央省级资金 — 50 — 除外地方配套 按州承担 40%， 县级承担 60%， 51322523T00000858130 9-退役安置补助 5.85 2023 年度预算 数 总资金 5.85 万 量 2023 年退役 元。一是阿坝州 指 安置 18 人 人民政府《关于 产出指 标 做好自主就业 标 时 退役士兵的经 效 济补助发放工 指 作的通知》（阿 标 府函〔2012〕1 社 号）阿州民政 会 【2016】36 号、 效益指 效 在扣除省补助 益 标 经费后的不足 指 部分，每年由 标 州、县财政按照 服 2：8 的比例承 务 担。2023 年退 对 伍军人 18 人， 预计县级财政 配套拨入 4.08 满意度 指标 2023 年完成 县稳定发展, 鼓励适龄青 年积极参军 满 军人 18 人满 意 意 置期间的生活 指 补助。 预计退伍 标 ≤ 1 人 数 年 10 10 定 性 良好 20 保家卫国, 2023 年退伍 度 18 在于促进我 象 万元； 二是待安 ≥ ≥ 100 % 20 — 51 — 安置岗位 5 人， 全县 18 名退 预算 1.77 万 经 元。 济 成本指 成 标 本 指 标 伍士兵，落实 地方一次性 补助资金，进 一步加强保 ≤ 4 ≥ 24 障了补助对 万 元 30 象的政策落 实和基本生 活。 51322523T00000858140 0-义务兵优待 — 52 — 4.00 1.2021 年入伍 数 第二年优待金 量 2023 年义务 标准：15666/ 指 兵 24 人 年/人 ;2021 产出指 标 年入伍义务兵 标 时 9 人：15666*9 效 人=15.5925 万 指 元；2.2023 年 标 入伍第一年优 社 待金标准： 会 17315/年/人. 效益指 效 预计 2023 年入 标 益 伍义务兵 15 指 人：17315 元 标 *15 人=27 万 服 元; 3. 入伍大 务 学生奖励金发 对 完成时效 定 性 家庭荣誉感、 自豪感，促进 社会和谐，维 定 性 象 义务兵满意 定 业生 10000 元/ 指标 满 度 性 8000 元/人、专 度 科毕业生 8000 指 年 10 10 良好 20 护社会稳定 满意度 意 数 提高义务兵 放标准：本科毕 人、本科在校 1 人 100 % 20 元/人、专科在 标 校生 6000 元/ 人 。2023 年 预计入伍大学 生奖励金：本科 毕业生 2 人 *10000=2 万 元；本科在校 4 人*8000 元 =3.2 万元；专 科毕业生 6 人 *8000 元=4.8 万元； 专科在校 生 3 人*6000 元 =1.8 万元；所 经 需资金 11.8 万 元。4.立功受奖 标准： 一等功奖 励金 10000 元、 二等功 5000、 济 成本指 成 标 本 指 完成 24 人义 务兵优待兑 现 ≥ 4 万 元 30 标 三等功 2000 元、优秀士兵、 士官 300 元。 2023 年预计二 等功：3 次 *5000=1.5 万 元；三等功：5 次*2000 元=1 万元；优秀士 兵、士官：15 次*300 元 — 53 — =0.45 万元。 所需经费：2.95 万元 数 严格执行相关 政策， 保障工资 51000021R00000001995 1-工资性支出 产出指 量 发放（缴纳） 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 正向指 标 社 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 100 标 及时、 足额发放 48.27 ＝ 会 效益指 效 足额保障率 标 益 （参保率） 正向指 标 指 标 数 318002- 严格执行相关 退役军 政策， 保障工资 人服务 及时、 足额发放 中心 51000021R00000001995 3-单位缴费 29.21 产出指 量 发放（缴纳） 标 指 覆盖率 制科学合理， 减 少结余资金。 标 标 社 或社保及时、 足 额缴纳，预算编 正向指 会 效益指 效 足额保障率 标 益 （参保率） 正向指 标 指 标 数 提高预算编制 51322521Y00000003322 7-工会经费和福利费 1.67 质量， 严格执行 产出指 预算， 保障单位 标 日常运转。 — 54 — 量 科目调整次 指 数 反向指 标 标 质 预算编制准 量 确率（计算方 指 法为：∣（执 反向指 标 标 行数-预算 数）/预算数 ∣） 经 济 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 反向指 标 标 产出指 质 确率（计算方 质量， 严格执行 量 法为：∣（执 预算， 保障单位 指 行数-预算 日常运转。 标 数）/预算数 提高预算编制 51322521Y00000003322 8-邮电费 0.25 标 预算编制准 反向指 标 ∣） 经 “三公经 效益指 济 费”控制率 标 效 [计算方法 益 为：（三公经 反向指 标 — 55 — 指 费实际支出 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 反向指 标 标 产出指 标 提高预算编制 51322521Y00000003322 9-会议和培训费 0.29 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 反向指 标 ∣） 质量， 严格执行 预算， 保障单位 经 日常运转。 济 效 益 效益指 指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 — 56 — 运转保障率 正向指 标 指 标 数 量 科目调整次 指 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 反向指 标 标 产出指 标 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 2-办公印刷和接待费 0.59 标 ∣） 提高预算编制 51322521Y00000003323 反向指 质量， 严格执行 经 预算， 保障单位 济 日常运转。 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 提高预算编制 51322521Y00000004664 8-差旅费 0.68 数 质量， 严格执行 产出指 量 科目调整次 预算， 保障单位 标 指 数 日常运转。 反向指 标 标 — 57 — 预算编制准 质 确率（计算方 量 法为：∣（执 指 行数-预算 标 数）/预算数 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 反向指 标 ∣） 经 济 效 益 指 效益指 标 标 “三公经 费”控制率 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社 会 效 益 运转保障率 正向指 标 指 标 51322522R00000625385 6-目标绩效奖 第三部分 3.79 退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支 — 58 — 出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年退 役军人事务局收支预算总数 240.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出 预算减少。 （一）收入预算情况 退役军人事务局 2023 年收入预算 240.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 240.43 万元，占 100%；政府 性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 退役军人事务局 2023 年支出预算 240.43 万元，其中：基本支出 168.33 万元，占 70%；项目支出 72.10 万元，占 30%。 二、财政拨款收支预算情况说明 退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总数 240.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.43 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般 公共服务支出万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 215.32 万元、卫生健康支出 10.29 万元、住房保 障支出 14.82 万元。 — 59 — 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 240.43 万元，比 2022 年预算数减少 54.44 万元，主要原因是 2023 年项目支出预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 143.22 万元,占 59%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万 元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保 障和就业支出 215.32 万元、卫生健康支出 10.29 万元、住房保障支出 14.82 万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 143.22 万元，主要用于：退役军人 事务局单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用 经费，保障正常运转。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：单位开 展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数 143.22 万元，主要用于：单位为保障 正常运转，开展日常工作的基本支出。 — 60 — 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 7.95 万元， 主要用于行政事业单位养老支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元，主要 用于：单位离退休人员经费支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预 算数为 7.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 为 3.97 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.34 万元，主要用于：行 政事业单位医疗（。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.22 万元，主要用于：退 役军人事务局单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补功（项）2023 年预算数为 0.73 万元，主要用于： 退役军人事务局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 14.82 万元，主要用于：单位按规 定为职工缴纳的住房公积金支出。 — 61 — 四、一般公共预算基本支出情况说明 退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 168.33 万元，其中： 人员经费 79.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利 费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 7.4 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.14 万元，其中：公务接待费 0.14 万元，公务用车购 置及运行维护费 3 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算减少 0.03 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行 2023 年上部门检查工作接待等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。本单位车辆编制数 1 辆， 目前暂无公务用车。 2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于下乡租车费用支出，主要保障单位工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 — 62 — 退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 退役军人事务局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，退役军人事务局单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.26 万元，与（较）2022 年预算增加 7.2 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，退役军人事务局单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 — 63 — （四）预算绩效情况 2023 年本单位开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元； 运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途 的政府性基金收入。 …… （五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务局机关及服务中心单位用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指退役军人事务局机关及服务中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退役军人事务局单位 — 64 — 的离退休人员的变出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退役军人事务局机关 及参公管理事业单位离退休人员的支出。 （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指退役军人事务局机关及参公管理 事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指退役军人事务局单位用于单位应 缴纳基本医疗保险支出。 （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指退役军人事务局机关及参公管 理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工 — 65 — 发放的用于购买住房的补贴。 （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九寨沟县退役军人事务局 2023 年 1 月 18 日 — 66 — — 67 —