2021年部门决算样表.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 15,723,351.81 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 2,844.00 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 6,500.00 五、事业收入 5 五、教育支出 35 14,000.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 134,786.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1,219,212.62 9 九、卫生健康支出 39 485,875.37 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 200,180.00 12 十二、农林水支出 42 8,990,191.48 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 15,726,195.81 15,726,195.81 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 4,672,606.34 2,844.00 15,726,195.81 15,726,195.81 收入决算表 公开02表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 合计 15,726,195.81 15,726,195.81 201 一般公共服务支出 4,672,606.34 4,672,606.34 20101 人大事务 2010101 20102 2010206 20103 2010301 2010305 20106 2010699 20111 行政运行 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 140,058.00 140,058.00 140,058.00 140,058.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,203,407.98 3,203,407.98 行政运行 3,153,407.98 3,153,407.98 50,000.00 50,000.00 480,594.50 480,594.50 其他财政事务支出 480,594.50 480,594.50 纪检监察事务 41,500.00 41,500.00 专项业务及机关事务管理 财政事务 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 支出决算表 公开03表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 15,726,195.81 15,723,351.81 201 一般公共服务支出 4,672,606.34 4,672,606.34 20101 人大事务 140,058.00 140,058.00 140,058.00 140,058.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,203,407.98 3,203,407.98 行政运行 3,153,407.98 3,153,407.98 50,000.00 50,000.00 480,594.50 480,594.50 其他财政事务支出 480,594.50 480,594.50 纪检监察事务 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 支出功能分类 科目编码 类 2010101 20102 2010206 20103 2010301 2010305 20106 2010699 20111 2011199 款 项 科目名称 行政运行 政协事务 参政议政 专项业务及机关事务管理 财政事务 其他纪检监察事务支出 2,844.00 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2,844.00 三、国防支出 35 本年收入合计 出 15,723,351.81 一、一般公共服务支出 33 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 4,672,606.34 4,672,606.34 4 四、公共安全支出 36 6,500.00 6,500.00 5 五、教育支出 37 14,000.00 14,000.00 6 六、科学技术支出 38 134,786.00 134,786.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 15,726,195.81 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 15,726,195.81 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 1,219,212.62 1,219,212.62 485,875.37 485,875.37 200,180.00 200,180.00 8,990,191.48 8,990,191.48 2,844.00 2,844.00 15,726,195.81 15,723,351.81 2,844.00 15,726,195.81 15,723,351.81 2,844.00 60 61 总计 62 63 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭阳 区小龙洞回 族彝族乡人 民政府 项目 单位：元 年初结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 栏次 类 款 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 年末结转和结余 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 项目支出 小计 4 5 6 项目支出结转和结余 7 8 9 10 项 合计 15,723,351.81 15,723,351.81 15,723,351.81 15,723,351.81 13,360,750.47 2,362,601.34 201 一般公共服务支出 4,672,606.34 4,672,606.34 4,672,606.34 4,672,606.34 3,723,739.00 948,867.34 20101 人大事务 140,058.00 140,058.00 140,058.00 140,058.00 131,492.00 8,566.00 2010101 行政运行 140,058.00 140,058.00 140,058.00 140,058.00 131,492.00 8,566.00 20102 政协事务 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2010206 参政议政 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,203,407.98 3,203,407.98 3,203,407.98 3,203,407.98 2,773,119.00 430,288.98 2010301 行政运行 3,153,407.98 3,153,407.98 3,153,407.98 3,153,407.98 2,773,119.00 380,288.98 2010305 专项业务及机关事务管理 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 财政事务 480,594.50 480,594.50 480,594.50 480,594.50 457,428.00 23,166.50 20103 20106 合计 人员经费 公用经费 50,000.00 11 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 科目编 金额 科目名称 金额 科目名称 码 码 11,164,202.47 302 2,362,601.34 310 商品和服务支出 资本性支出 1,366,796.32 31001 3,230,473.00 30201 办公费 房屋建筑物购建 2,903,179.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 362,628.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 2,548,904.00 30205 水费 31006 大型修缮 1,073,564.48 30206 电费 66,266.98 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 19,806.50 31008 物资储备 485,875.37 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 45,990.14 30211 差旅费 8,435.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 513,588.48 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 2,196,548.00 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 19,781.54 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 8,999.00 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 312 对企业补助 30224 被装购置费 31201 资本金注入 2,126,948.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30226 劳务费 180,624.00 31204 费用补贴 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30228 工会经费 50,400.00 31299 其他对企业补助 30229 福利费 399 其他支出 30231 公务用车运行维护费 130,089.00 39906 赠与 30239 其他交通费用 207,803.00 39907 国家赔偿费用支出 69,600.00 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 303,600.00 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 13,360,750.47 人员经费合计 公用经费合计 2362601.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 单位：元 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 本表为数据，为空表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 2,844.00 2,844.00 223 国有资本经营预算支出 2,844.00 2,844.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2,844.00 2,844.00 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2,844.00 2,844.00 2230105 合计 结转 结余 6 7 8 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 项 目 栏 次 单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 — 一、“三公”经费支出 1 — （一）支出合计 2 230939.03 139,088.00 130089.03 130,089.00 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 130089.03 130,089.00 7 100850 8,999.00 8 — 8,999.00 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 4 5．国内公务接待批次（个） 16 — 56 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 2,362,601.34 （一）行政单位 23 — 2,362,601.34 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 225 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 公开10表 小龙洞乡人民政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服 务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建 设，促进社会和谐发展，保障社会的全面稳定。按照区委、区政府确定的 总体布局规划安排，结合我乡实际情况，继续抓工作，发展实干，做好脱 贫攻坚工作并制定乡村发展计划，进一步加快产业发展;加强农村基础设施 1.主要重点工作发展我乡基础设施建设，抓脱贫工作，促脱贫任务，提高 的建设。使人民的生活环境和生活质量得到进一步提高，使乡区域内经济 我乡贫困户收入。2.促进经济发展的同时，保证我乡少数民族发展事业顺 和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展。 利，保障我乡社会稳定。3.提高我乡人民生活水平与质量，提升农民人居 环境，使区域经济和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展，脱贫攻 坚取得实效进展。 （三）部门整体收支情况 2020年我乡财政拨款收入1572.62万元，财政拨款支出为1572.62万元，基 本支出为1572.34万元，项目支出为0.28万元 （四）部门预算管理制度建设情况 2020年以来我乡财政工作紧紧围绕相应的财经法规制度，按照区财政局及 镇党委政府的要求，抓机关工作作风的转变，强化内部管理机制，努力提 升自身的思想素质及业务素质， 尽最大的努力做好相应工作。 （五）严控“三公经费”支出情况 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理 ，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内 。 （一）绩效自评的目的 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政府管理效 率和财政支出效益,改进公共管理的重要工具。 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 制定了详细的工作方案，确定评价指标细则。 2.组织实施 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合 评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 1、根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加 强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门 整体支出管理情况得到提升。 2、支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调 整；“三公”经费较上年度有所减少。 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总 体执行较好。 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，评价工作发现的账务核算不够 准确等问题，已通过规范会计核算等有效措施予以解决。 五、绩效自评结果应用 1、促进工作职能转变，切实转变我镇工作人员工作作风、工作方式、工作 方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事 、会干事、有事干”的问题； 2、结合我镇工作实际，制定了工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机 关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，严格考核 兑现。 六、主要经验及做法 1、加强沟通协调；2、积极学习借鉴；3、不断改革创新。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 昭阳区小龙洞回族彝族乡人民政府 内容 说明 部门职责 小龙洞乡人民政府基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以 强化管理和发展经济为主，加强和巩固乡村基本建设，促进社会和谐发展，保障社会的全面稳定 。按照区委、区政府确定的总体布局规划安排，结合我乡实际情况，继续抓工作，发展实干，做 好脱贫攻坚工作并制定乡村发展计划，进一步加快产业发展;加强农村基础设施的建设。使人民 的生活环境和生活质量得到进一步提高，使乡区域内经济和社会各项事业持续、快速、健康、协 调发展。 总体绩效目标 1.主要重点工作发展我乡基础设施建设，抓脱贫工作，促脱贫任务，提高我乡贫困户收入。2.促 进经济发展的同时，保证我乡少数民族发展事业顺利，保障我乡社会稳定。3.提高我乡人民生活 水平与质量，提升农民人居环境，使区域经济和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展，脱 贫攻坚取得实效进展。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 实际完成情况 在区委、区政府的正确领导下，小龙洞乡按照区委、区政府确定的 总体布局规划安排，按年初与区政府签订的收入目标责任书，以及 批复下达的部门支出预算，小龙洞乡整体支出总目标：一是严格按 照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行，我乡将根据区财政 局的要求，做到预算科目的合理使用，资金用途的清晰，预算金额 严格执行；保障部门机关及各个站所正常运转，机构基本支出正常 运行；根据厉行节约的目标，三公经费控制良好，严格执行预算， 做好本部门人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 压减开支,控制率100%。二是政府自身建设不断加强。乡政府自觉接 遇，支持部门正常履职。 受乡人大和群众监督，推行政务公开，严格执行“中央八项规定” 和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务;拓展村级 服务站，简化办事程序，政府效能和执行力进一步提高；三是在做 好乡财务管理的同时制定实施经济建设和社会发展计划，促进经济 发展。以强化管理和发展经济为主，积极推进预决算公开，进一步 做好本部门人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 压缩一般性支出，不断提高财政资金使用效益，积极完成了上级部 遇，支持部门正常履职。 门交代的各项工作，促进小龙洞乡各项工作顺利开展。 在区委、区政府的正确领导下，小龙洞乡按照区委、区政府确 定的总体布局规划安排，按年初与区政府签订的收入目标责任 书，以及批复下达的部门支出预算，小龙洞乡整体支出总目标 ：一是严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行， 我乡将根据区财政局的要求，做到预算科目的合理使用，资金 用途的清晰，预算金额严格执行；保障部门机关及各个站所正 常运转，机构基本支出正常运行；根据厉行节约的目标，三公 经费控制良好，严格执行预算，压减开支,控制率100%。二是政 --府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，推 行政务公开，严格执行“中央八项规定”和“六项禁令”，坚 决反对“四风”实现“一站式”服务;拓展村级服务站，简化办 事程序，政府效能和执行力进一步提高；三是在做好乡财务管 理的同时制定实施经济建设和社会发展计划，促进经济发展。 --以强化管理和发展经济为主，积极推进预决算公开，进一步压 缩一般性支出，不断提高财政资金使用效益，积极完成了上级 部门交代的各项工作，促进小龙洞乡各项工作顺利开展。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 部门运转 一级 部门正常运转 财政拨款 1,572.62 其他资金 1,572.62 实际支出金 额 （万元） 预算执行率 1,572.62 100% 预算执行偏低原因 及改进措施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 度量单位 实际完成值 机关运行经费 保障人数 79 人 100% 质量指标 人员经费保障 水平 79 人 100% 时效指标 项目保障时间 成本指标 人员经费保障 成本 产出指标 指标性质 100% 1 年 79 人 100% 社会效益 指标 提供就业岗位 ，增加群众收 入 基本民生保障 生态效益 指标 人居环境改造情 况 90 % 98% 可持续影响 指标 对乡村群众生活 水平提高的影响 90 % 98% 95 % 98% 经济效益 指标 >= 90 % 98% 90 % 98% 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 标等 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 区级国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 主管部门 昭阳区财政局 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2844.00 2844.00 2844.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政 拨款 2844.00 2844.00 2844.00 — 1.00 — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 及时将上级补助资金下拨到乡镇，推动国有企业退休人员社 会化管理 资金全额支出 绩效指标 一级指标 产出指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 成本指标 效益指标 小龙洞回族彝族乡人民政府 社会效益 指标 指标性质 实际完成值 分值 得分 指标值 度量单位 完成接收57人 100 % 100% 20 20 人员信息、档案 完整，移交接收 改革任务完成时 登记清楚 限 减少国有企业管 理退休职工工作 方便国有企业退 人员支出 休人员办事，减 少工作环节 方便国有企业退 休人员办事，减 少工作环节 100 % 100% 18 18 年底 天 100% 10 10 100 % 100% 10 10 100 % 100% 10 10 100 % 100% 10 10 97 % 100% 10 10 9.00 9.00 100 97 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 偏差原因分 析及改进措 施 生态效益 指标 可持续影响 便于国有企业减 轻负担，加强企 指标 业活力，深化国 服务对象满 国有企业退休职 有企业改革 意度指标等 工满意度 97 % 100% 其他需要说明事项 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 优秀