2020年瀍河区商务局部门预算公开.xls

收 支 预 算 收 总 表 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 267.89 267.89 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 244.93 244.93 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 14.64 14.64 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 8.32 8.32 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 54.89 54.89 六、财政专户收入 1、一般性项目 54.89 54.89 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 一、财政一般拨款 322.78 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 322.78 本 年 支 出 合 计 322.78 322.78 第 1 页,共 28 页 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 28 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 322.78 322.78 2 3.36 210 11 03 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 3.36 221 02 01 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 6.72 6.72 201 13 99 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 15.00 15.00 210 11 01 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 4.20 4.20 208 05 05 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 8.50 8.50 201 13 01 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 93.49 93.49 216 02 99 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 1.91 1.91 201 13 08 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 37.98 37.98 208 05 05 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 10.84 10.84 210 11 03 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 4.31 4.31 221 02 01 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 8.61 8.61 201 03 99 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 122.48 122.48 210 11 02 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 5.38 5.38 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 第 3 页,共 28 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：洛阳市瀍河回族区商务局 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** 1 2 3 合计 322.78 267.89 244.93 8.32 268.95 215.97 193.01 8.32 122.48 122.48 109.43 8.32 122.48 122.48 109.43 8.32 122.48 122.48 109.43 8.32 146.47 93.49 83.58 93.49 93.49 83.58 93.49 93.49 83.58 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 政府办公厅（室）及相关机构事务 99 201 03 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99 13 201 13 行政运行（商贸事务） 01 08 201 13 08 13 行政运行（商贸事务） 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 招商引资 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 商贸事务 01 招商引资 144001 37.98 洛阳市瀍河回族区商务局 其他商贸事务支出 99 208 其他商贸事务支出 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 行政事业单位养老支出 05 37.98 15.00 社会保障和就业支出 05 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 一般公共服务支出 03 总 计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 8.50 8.50 8.50 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 10.84 10.84 10.84 17.25 17.25 17.25 行政事业单位医疗 17.25 17.25 17.25 行政单位医疗 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 7.67 7.67 7.67 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 02 210 11 行政单位医疗 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 事业单位医疗 02 03 事业单位医疗 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 公务员医疗补助 210 11 03 公务员医疗补助 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 3.36 3.36 3.36 210 11 03 公务员医疗补助 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 4.31 4.31 4.31 15.33 15.33 15.33 住房改革支出 15.33 15.33 15.33 住房公积金 15.33 15.33 15.33 216 02 99 216 02 商业服务业等支出 1.91 商业流通事务 1.91 其他商业流通事务支出 99 221 其他商业流通事务支出 144001 1.91 洛阳市瀍河回族区商务局 住房保障支出 02 01 1.91 221 02 01 住房公积金144001 洛阳市瀍河回族区商务局 6.72 6.72 6.72 221 02 01 住房公积金144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 8.61 8.61 8.61 4 预算03 单位：万元 基本支出 项目支出 商品和服务 支出 合计 5 6 14.64 54.89 14.64 52.98 4.73 4.73 4.73 9.91 52.98 9.91 9.91 37.98 37.98 15.00 15.00 1.91 1.91 1.91 1.91 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 322.78 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 268.95 268.95 19.34 19.34 17.25 17.25 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 1.91 1.91 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 28 页 15.33 15.33 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 322.78 本 年 支 出 合 计 322.78 第 7 页,共 28 页 322.78 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） ** ** ** ** ** 1 合计 322.78 03 99 99 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 商贸事务 01 01 一般公共服务支出 商贸事务 08 08 一般公共服务支出 商贸事务 99 招商引资 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 99 208 一般公共服务支出 商贸事务 其他商贸事务支出 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 洛阳市瀍河回族区商务局 208 05 05 208 05 05 210 19.34 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.34 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144001 洛阳市瀍河回族区商务局 8.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144002 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 卫生健康支出 11 01 210 11 01 02 210 02 03 行政事业单位医疗 17.25 行政单位医疗 4.20 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 144001 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 144002 210 11 03 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 144001 210 11 03 公务员医疗补助 144002 02 99 216 洛阳市瀍河回族区商务局 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 99 221 洛阳市瀍河回族区商务局 3.36 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 4.31 商业服务业等支出 1.91 商业流通事务 1.91 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 144001 1.91 洛阳市瀍河回族区商务局 住房保障支出 02 01 5.38 7.67 其他商业流通事务支出 02 4.20 5.38 公务员医疗补助 216 10.84 17.25 事业单位医疗 11 15.00 19.34 行政事业单位养老支出 05 37.98 15.00 社会保障和就业支出 05 93.49 37.98 其他商贸事务支出 13 122.48 93.49 招商引资 13 201 行政运行（商贸事务） 144001 122.48 146.47 行政运行（商贸事务） 13 201 122.48 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13 201 268.95 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 计 款名称 一般公共服务支出 201 总 类名称 1.91 15.33 住房改革支出 15.33 住房公积金 15.33 221 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金144001 221 02 01 住房公积金144002 洛阳市瀍河回族区商务局 6.72 洛阳市瀍河回族区市场发展服务中心 8.61 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 合计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 合计 2 3 4 5 267.89 244.93 8.32 14.64 54.89 215.97 193.01 8.32 14.64 52.98 122.48 109.43 8.32 4.73 122.48 109.43 8.32 4.73 122.48 109.43 8.32 4.73 93.49 83.58 9.91 93.49 83.58 9.91 93.49 83.58 9.91 52.98 37.98 37.98 15.00 15.00 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 19.34 8.50 8.50 10.84 10.84 17.25 17.25 17.25 17.25 4.20 4.20 4.20 4.20 5.38 5.38 5.38 5.38 7.67 7.67 3.36 3.36 4.31 4.31 1.91 1.91 1.91 1.91 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 6.72 6.72 8.61 8.61 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 基本工资 501 50101 505 50501 501 50101 501 50101 505 50501 501 50101 505 50501 501 50101 505 50501 501 50101 505 50501 501 50101 501 50101 505 50501 501 50101 509 50905 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 30108 30110 30111 30112 30113 302 政府预算经济分类 科目名称 类 款 505 50501 505 50501 机关事业单位基本养老保险费 505 50501 501 50102 职工基本医疗保险缴费 505 50501 501 50102 公务员医疗补助缴费 501 50102 505 50501 其他社会保障性缴费 505 50501 501 50102 505 50501 501 50103 502 50201 505 50502 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30202 办公费 印刷费 一般公共预算基本支出情况表 部门预算经济分类 类 款 30207 30228 30229 30239 303 政府预算经济分类 科目名称 类 款 邮电费 502 50201 505 50502 502 50201 505 50502 502 50201 502 50201 509 50905 509 50905 509 50905 工会经费 福利费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 30302 退休费 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 267.89 267.89 246.95 246.95 63.39 63.39 工资奖金津补贴 27.52 27.52 工资福利支出 35.87 35.87 32.96 32.96 工资奖金津补贴 3.47 3.47 工资奖金津补贴 8.76 8.76 工资福利支出 0.82 0.82 工资奖金津补贴 0.39 0.39 工资福利支出 2.43 2.43 工资奖金津补贴 1.33 1.33 工资福利支出 1.38 1.38 工资奖金津补贴 5.84 5.84 工资福利支出 1.70 1.70 工资奖金津补贴 6.84 6.84 47.62 47.62 工资奖金津补贴 6.30 6.30 工资福利支出 8.25 8.25 工资奖金津补贴 22.80 22.80 离退休费 2.02 2.02 工资福利支出 8.25 8.25 50.28 50.28 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 工资福利支出 15.81 15.81 工资福利支出 34.47 34.47 19.34 19.34 工资福利支出 10.84 10.84 社会保障缴费 8.50 8.50 9.58 9.58 工资福利支出 5.38 5.38 社会保障缴费 4.20 4.20 7.67 7.67 社会保障缴费 3.36 3.36 工资福利支出 4.31 4.31 0.78 0.78 工资福利支出 0.51 0.51 社会保障缴费 0.12 0.12 工资福利支出 0.15 0.15 15.33 15.33 15.33 15.33 14.64 14.64 2.80 2.80 办公经费 1.00 1.00 商品和服务支出 1.80 1.80 1.00 1.00 1.00 1.00 住房公积金 办公经费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 0.40 0.40 0.40 0.40 2.32 2.32 商品和服务支出 1.30 1.30 办公经费 1.02 1.02 2.90 2.90 商品和服务支出 1.63 1.63 办公经费 1.27 1.27 5.22 5.22 5.22 5.22 6.30 6.30 6.30 6.30 离退休费 0.98 0.98 离退休费 2.02 2.02 离退休费 3.30 3.30 办公经费 办公经费 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 5.16 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 总 计 5.16 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区商务局 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 小计 工资福利支 出 2 3 第 17 页,共 28 页 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 4.20 30201 办公费 2.80 30202 印刷费 1.00 30207 邮电费 0.40 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2020年） 单位：万元 部门（单位）名称 瀍河回族区商务局 禹斌 联系电话 18638863066 单位 负责 蔡晓鹏 联系电话 13683863818 单位人联系 人 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针 部门（单位 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物 ） 职能 电子商务等现代流通方式；贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全区对 宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施. 任务名称 年度 工作 任务1、 主要 任务2 内容 任务3 主要内容或用途 部门财政规划金额 总金额 财政资金 东关大街街道风貌整治改造 15 15 招商引资经费 37.98 37.98 2019农贸市场改造提升奖补资金 1.91 1.91 任务4 任务5 年度 总体 目标 目标1、 达到市定目标 目标2、 按照市区要求，完成招商目标 目标3、 提升市场，优化购物环境 目标4 目标5 一级指标 二级指标 三级指标 指标1、完成步行街改造提升 指标2、对接企业数 数量指标 指标3、完成农贸市场 指标4、 指标5、 指标1、是否能够达到市定标准 指标2、引进优质企业，实现经济新发展 质量目标 指标3、达到市里农贸市场标准 指标4、 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 指标5、 指标1、完成改造提升时限 指标2、项目完成时间 时效指标 指标3、改造提升时限 指标4、 指标5、 服务） 指标1、 指标2、 成本指标 指标3、 指标4、 指标5、 指标1、进一步优化购物环境 指标2、促进辖区经济发展 年度 绩效 目标 经济效益 指标3、促进农贸市场高标准发展 指标4、 指标5、 指标1、改善居民购物环境 指标2、实现改善辖区营商环境 社会效益 指标3、改善农贸市场环境 指标4、 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 指标5、 指标1、实现美化环境的作用 指标2、 生态效益 指标3、优化购物环境 指标4、 指标5、 指标1、有利于居民、环境、社会和谐发 展 指标2、促进企业和谐发展 可持续发展 指标3、促进企业发展，营造优美环境 影响指标 指标4、 指标5、 指标1、周边居民和商户满意度 指标2、对接对象满意度 满意度指标 服务对象满 指标3、商户和购物人员满意度 意度指标 指标4、 指标5、 整体目标设 置说明 2020年预算项目支出绩效表 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预 算拨款 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 322.78 322.78 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 日常公用 支出 人员支出 322.78 267.98 三公经费合 计 其中 项目支出 14.64 253.34 专项项目支 出 54.89 其中: 公务接待费 5.16 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 因公 出 国费 5.16 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资 产 3.61 出租固定资 产 3.61 年度预算测 算依据及说 明 2020年年初预算批复表 参与目标设置人员 姓名 单位及职务 海鹏 商务局 科员 63957781 郭雪蕊 商务局 科员 63957781 栾宗宇 商务局 科员 63957787 单位意见： 审签人： 联系电话 部门审核意见： 年 月 日 审签人： 财政部门审核意见： （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 目标申报审批表 单位：万元 预算编码 144001 编制人数 4 实有人数 8 面的法律、法规、规章和方针、政策； 产业结构调整和连锁经营、物流配送、 略和方针、政策，负责全区对外开放的 策措施. 财政规划金额 计划实施 时间 其他资金 2020年12月完工 2020全年计划 2020全年计划 目标 成招商目标 购物环境 指标值 1个 40个 1个 达到 85% 达到 2020年12月 2020年12月 2020年12月 有效增长 有效促进 有效促进 有效改善 有效改善 有效改善 能实现 有效改善 有利于 有效促进 有效促进 90% 85% 90% 效表 经营收入 其中 经营支出 一般性项目 支出 会议费 表 备注 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日