杨文办事处.xls

预算01表 收 支 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 收 单位：万元 入 支 出 预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 缴入国库的行 国有资源（资 国有资本经营收入 政府性基金收入 教育收费 政事业性收费 产）有偿使用 收入 代管资 部门结余结 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 金 转资金 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 611.15 一、基本支出 319.29 319.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 1、工资福利支出 261.03 261.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用 0.00 2、商品和服务支出 51.77 51.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、国有资本经营收入 0.00 3、对个人和家庭的补助6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、政府性基金收入 0.00 二、项目支出 291.86 291.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、财政专户收入 0.00 七、上级提前告知转移支付 0.00 八、单位间转移收入 0.00 九、部门结余结转资金 0.00 十、罚没收入 0.00 十一、其他收入 0.00 合 计611.15 611.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本 年 收 入 合 计 611.15 本 年 支 出 第 1 页,共 16 页 收 入 预 算 总 表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 类 款 项 ** ** ** 208 02 08 129001 204 06 04 129001 221 02 01 129001 201 03 01 208 05 05 203 99 201 01 208 210 ** 政府性 缴入国库的行政 基金收 单位间转移收入 事业性收费 入 3 4 其他收入 5 上级提前告知转移支付 财政专户收入 部门结余结转资 国有资源（资本 国有资本经营收 金 ）有偿使用收入 入 教育收 代管资 一般性转移支付 专项转移支付 费 金 ** 1 2 6 12 13 合计 611.15 611.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 106.40 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 254.02 254.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 02 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 11 03 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 12 02 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 201 03 99 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 88.78 88.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 8.96 8.96 0.00 0.00 213 07 05 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 07 17 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 2 页,共 16 页 7 8 9 10 11 罚没收入 14 支出预算总表 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 单位名称（科目） ** ** 201 08 03 1 2 3 4 5 611.15 319.29 261.03 6.49 51.77 291.86 343.80 254.02 195.76 6.49 51.77 89.78 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 342.80 254.02 195.76 6.49 51.77 88.78 254.02 254.02 195.76 6.49 51.77 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 254.02 254.02 195.76 6.49 51.77 0.00 88.78 0.00 0.00 0.00 0.00 88.78 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 88.78 0.00 0.00 0.00 0.00 88.78 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 社会保障和就业支出 135.69 25.61 25.61 0.00 0.00 110.08 民政管理事务 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 46.84 16.64 16.64 0.00 0.00 30.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 行政事业单位医疗 16.64 16.64 16.64 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 7.68 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 对村民委员会和村党支部的补助 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 住房公积金 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 代表工作 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 201 行政运行 03 01 99 201 行政运行 129001 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 204 其他国防支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.50 公共安全支出 06 司法 04 204 基层司法业务 06 04 208 02 08 208 基层司法业务 129001 基层政权和社区建设 02 08 05 基层政权和社区建设 129001 行政事业单位离退休 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 21 特困人员救助供养 02 208 农村特困人员救助供养支出 21 02 210 农村特困人员救助供养支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 3.68 卫生健康支出 07 计划生育事务 17 210 计划生育服务 07 17 11 01 210 11 01 03 210 计划生育服务 129001 行政单位医疗 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 8.96 公务员医疗补助 11 03 12 公务员医疗补助 129001 7.68 财政对基本医疗保险基金的补助 02 210 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 12 02 213 农林水支出 07 农村综合改革 05 213 对村民委员会和村党支部的补助 07 05 221 住房保障支出 02 01 02 01 合计 ** 代表工作 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 人大事务 08 总 计 合计 一般公共服务支出 01 221 单位代码 项目支出 住房公积金129001 6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 一、财政一般拨款 611.15 一、一般公共服务支出 343.80 343.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 三、国防支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 四、公共安全支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 611.15 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 135.69 135.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 46.84 46.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 第 4 页,共 16 页 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 611.15 缴入国库的行政事业 国有资源（资产）有偿 性收费 使用收入 政府性基金收入 罚没收入 其他收入 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611.15 611.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 第 5 页,共 16 页 一般公共预算支出 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位名称（科目） ** ** ** ** 01 0 2 3 4 5 合计 611.15 319.29 261.03 6.49 51.77 291.86 343.80 254.02 195.76 6.49 51.77 89.78 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 01 代表工作 08 一般公共服务支出 人大事务 03 代表工作 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 342.80 254.02 195.76 6.49 51.77 88.78 254.02 254.02 195.76 6.49 51.77 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处254.02 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 201 行政运行 03 01 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 129001 254.02 195.76 6.49 51.77 0.00 88.78 0.00 0.00 0.00 0.00 88.78 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处88.78 99 201 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 03 99 203 国防支出 99 其他国防支出 01 203 其他国防支出 99 01 国防支出其他国防支出 其他国防支出 129001 204 04 208 02 08 208 公共安全支出 司法 02 08 05 05 21 02 02 210 210 07 17 01 11 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 社会保障和就业支出 135.69 25.61 25.61 0.00 0.00 110.08 民政管理事务 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 基层司法业务 129001 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处106.40 0.00 0.00 0.00 0.00 106.40 25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处25.61 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 129001 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 46.84 16.64 16.64 0.00 0.00 30.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 16.64 16.64 16.64 0.00 0.00 0.00 210 11 行政单位医疗 01 03 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 129001 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 8.96 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 03 12 7.68 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 7.68 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 129001 财政对基本医疗保险基金的补助 02 210 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 12 02 213 农林水支出 07 农村综合改革 05 213 07 对村民委员会和村党支部的补助 05 221 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 住房公积金 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 洛阳市瀍河回族区杨文办事处23.02 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 02 01 02 01 1.50 1.50 行政事业单位医疗 210 0.00 1.50 计划生育服务 11 0.00 0.00 计划生育事务 17 0.00 0.00 卫生健康支出 07 0.00 0.00 农村特困人员救助供养支出 21 1.50 0.00 特困人员救助供养 208 1.50 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 88.78 0.00 0.00 行政事业单位离退休 208 0.00 0.00 0.00 基层政权和社区建设 05 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 04 0.00 0.00 1.50 司法 06 0.00 1.50 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 1.50 公共安全支出 06 204 合计 1 人大事务 08 项目支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 ** 一般公共服务支出 201 总 计 合计 201 221 单位代码 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金129001 预算05表 一般公共预算基本支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 201 01 08 129001 201 03 01 129001 201 03 99 129001 203 99 01 129001 204 06 04 129001 208 02 08 129001 208 05 05 129001 208 21 02 129001 210 07 17 129001 210 11 01 129001 210 11 03 129001 210 12 02 129001 213 07 05 129001 221 02 01 129001 单位名称 功能科目名称 ** 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 洛阳市瀍河回族区 杨文办事处 总 计（ 基本支出 ） 合 计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 养老 保险 医疗保 工伤 生育 险 保险 保险 失业 保险 住房 公积 金 在职 人员 文明 奖 在职 人员 取暖 补贴 对个人和家庭的补助 奖励 性绩 效工 资1 基础 性绩 效工 资 年度 年度 奖励 目标 目标 职业 性绩 考核 考核 年金 效工 奖( 奖（ 缴费 资2 行政 事业 ) ） 平时 考核 奖（ 行政 ） 平时 考核 奖（ 事业 ） 21 20 全国 文明 城市 奖（ 行政 ） 全国 文明 公务 其他工 城市 员医 资福利 奖（ 疗补 支出 事业 助 ） 合 计 离 休 费 商品和服务支出 离休 退休 离休 退休 退休 遗属补 助学 文明 文明 取暖 取暖 费 助 金 奖 奖 补贴 补贴 月度 目标 考核 奖（ 离退 休） 离退 休物 业补 贴 离退 休全 国文 明城 市奖 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 综合 定额 公用 经费 工会 经费 福利 费 离休 人员 公用 支出 退休 人员 公用 支出 公务 交通 补贴 其他 商品 和服 务支 出 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计 319.29 261.03 66.37 27.57 5.30 25.61 8.96 0.19 0.64 0.51 23.02 0.00 3.54 6.63 17.83 7.42 5.30 7.42 0.00 12.48 21.84 5.30 7.42 7.68 0.00 6.49 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 1.63 0.86 1.63 0.00 51.77 40.00 2.36 2.96 0.00 0.21 6.24 0.00 代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 254.02 195.76 66.37 27.57 5.30 0.00 0.00 0.19 0.64 0.51 0.00 0.00 3.54 6.63 17.83 7.42 5.30 7.42 0.00 12.48 21.84 5.30 7.42 0.00 0.00 6.49 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 1.63 0.86 1.63 0.00 51.77 40.00 2.36 2.96 0.00 0.21 6.24 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层司法业务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.61 25.61 0.00 0.00 0.00 25.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 8.96 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 16 页 0.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 项 目 预算数 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 0.00 3、公务用车费 2.00 其中：（1）公务用车运行维护费 2.00 （2）公务车购置费 0.00 总 2.00 计 政府性基金支出表 单位名称：洛阳市瀍河回族区杨文办事处 单位：万元 科目编码 生产建设和 事业发展专 项支出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 9 页,共 16 页 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算 收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 收入预算数 项 目 解决历史遗留问题及改 革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算 支出 其他国有资本经营预算 支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 算收支情况表 单位：万元 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称:洛阳市瀍河回族区杨文办事处. 30201 30202 30203 30231 30299 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 办公费 印刷费 咨询费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 40.00 26.00 5.00 2.00 2.00 5.00 单位编码 单位名称 ** ** 129001 项目实施单位 ** 项目负责人 联系电话 项目起止时 间 单位职能概 述（不超过 1000字） ** ** ** ** 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2018.1-2018.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.1-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.1-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 2019.01-2019.12 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 杨文办事处 刘艺杰 63655679 执行党和国家的各项方针、政策、法 129001 洛阳市瀍河回族区杨文办事处 刘艺杰 63655679 2018.11.1-2018.12.16 执行党和国家的各项方针、政策、法 项目绩效申报表 项目立项情况 项目概况（ 不超过1000 字） 项目立项依 据 项目申报的 可行性 ** ** ** 项目申报的必要性 ** 拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个社区办公经费、服务群众专项经费 瀍财预[2018]79号文件 领导研究同意 保证四个农村社区日常办公 分季（月） 实施内容 分季（月） 资金支付进 度 产出指标 数量指标 ** ** ** 按季度拨付 每季度拨付25%4个社区 保证街道人大工委工作正常开展 瀍人常[2017]26号文件 领导研究 正常开展街道人大工委工作经费 第一季度拨付 第一季度拨付100% 1 保证武装工作正常开展 八届区委第76次常委会 领导研究 开展武装工作日常经费支出 第一季度拨付 第一季度拨付100% 1 及时清运杨文辖区每天产生的垃圾，保证辖区环境卫生整洁 为了保证杨文辖区环境卫生整洁有序，2015年区农办在马沟社区设立了垃圾中转站，为了保证中转站的正常运营，每年需拨 领导研究通过 杨文辖区垃圾及时清运，保证辖区环境卫生干净整洁 第四季度拨付 第四季度拨付100% 1 对辖区独生子女光荣户进行奖励 洛阳市计划生育奖励资金发放暂行办法 领导研究通过 保证辖区独生子女光荣户权益 第三季度拨付 第三季度拨付100% 254户 原铁路守护营人员补助 2012年6月省发改委下发的《关于进一步做好原焦枝铁路守护营人员信访问题有关工作的具体措施和办法》 领导研究通过 促进社会稳定，减少信访事件 第四季度拨付 第四季度拨付100% 1 辖区城市区道路全年清扫保洁费用 2018年7月进行了招标，中标价二年120万元。 领导研究通过 杨文辖区城市区道路垃圾及时清运，道路干净整洁。 按季度支付经费 每个季度支付25% 10条 辖区村改居社区六十岁以上老人参加城乡居民医保费用全额补贴 根据《河南省人民政府办公厅关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》的精神 领导研究通过 保证60岁以上老人及时参加医保 第四季度全额拨付 第四季度拨付100% 1134人 清运辖区生活垃圾 2016年区农办配备了箱式垃圾车，保证垃圾车正常运转，申请经费 领导研究通过 保证辖区垃圾及时清运 按季度支付 每季度支付25%1辆 拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区两委成员1-12月工资报酬 瀍财预[2018]79号文件 领导研究通过 保证村级组织正常运转 按季支付 每季度支付25%29人 六名五保供养人员2019年集中供养经费 [2011]10号区政府第9次常务会议纪要 领导研究通过 保证五保供养人员妥善安置 2019年第一季度全额拨付 第一季度拨付100% 6名 保证人民调解工作人正常开展 市委、市政府[2012]49号文件 领导研究通过 开展人民调解工作的工作经费 第一季度拨付 第一季度拨付100% 1 办事处房屋整修 办事处班子会讨论 领导研究通过 美化办事处办公环境 第三季度拨付 第三季度拨付100% 1 建造吕庙社区服务中心，服务社区群众 该项目在2018.10.16进行招标 领导研究通过 提高社区服务水平，更好的为群众服务 1 申报表 年度绩效目标 产出指标 质量指标 ** 效益指标 实效指标 ** 成本指标 ** 服务对象满意度 经济效益指 标 社会效益指 标 环境效益指 标 可持续影响 指标 ** ** ** ** 指标1 ** 满足日常办公需要 2019.12完成 更好的为社区居民提供服务 ≥95% 街道人大工委工作正常开展 2019.12完成 为辖区居民提供优质服务 ≥95% 武装工作正常开展 2019.12完成 为辖区居民提供优质服务 ≥95% 垃圾清运，日产日清，无积存 2018.12完成 改善辖区居民的工作生活环境 垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁 ≥95% 按时发放，保证权益 2019.12完成 国家人口政策顺利实施 ≥95% 促进社会各稳定 ≥95% 2019.12完成 清扫保洁辖区道路 2019.12完成 改善辖区居民的工作生活环境 垃圾不积存，辖区道路卫生环境干净整洁 ≥95% 全部参保 解决群众医疗保障问题 2019.12完成 ≥95% 垃圾及时清运，无积存 2019.12完成 改善辖区居民的工作生活环境 垃圾不积存，辖区卫生环境干净整洁 ≥95% 为社区居民提供优质服务 2019.12完成 更好的为社区居民提供服务 ≥95% 解决无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人的村民的日常基本生活 2019.12.31完成 维护农村社会稳定，促进农村社会和谐 ≥95% 人民调解工作正常开展 2019.12完成 为辖区居民提供优质服务 ≥95% 按合同要求 更好的为群众提供服务 优化办公环境 ≥95% 审计后支出 符合国家标准 2018.12.16完工 满足社区管理和服务要求，丰富群众文化生少 优化社区办公环境，提供优质服务 ≥95% 服务对象满意度 指标2 ** 指标3 ** 信息公开目 标 ** 部门预算管 理科室意见 ** 金额 ** 10 1 1.5 8 5 0.28 60 25.20 16 48.80 3.68 0.5 13.40 106.40 备注 **