2020年预算公开表.xls

县政协 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 450.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 318.81 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 54.57 九、卫生健康支出 31.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 45.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 450.22 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 450.22 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 450.22 支 第 2 页,共 14 页 出 总 计 450.22 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 153 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 450.22 450.22 县政协 450.22 450.22 201 02 01 153 行政运行 278.81 278.81 201 02 04 153 政协会议 40.00 40.00 208 05 05 153 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.25 36.25 208 05 99 153 其他行政事业单位养老支出 14.83 14.83 208 08 01 153 死亡抚恤 3.49 3.49 210 11 01 153 行政单位医疗 23.09 23.09 210 11 03 153 公务员医疗补助 7.34 7.34 210 11 99 153 其他行政事业单位医疗支出 1.36 1.36 221 02 01 153 住房公积金 45.05 45.05 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 14 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 153101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 450.22 410.22 40.00 县政协 450.22 410.22 40.00 278.81 201 02 01 153101 行政运行 278.81 201 02 04 153101 政协会议 40.00 208 05 05 153101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.25 36.25 208 05 99 153101 其他行政事业单位养老支出 14.83 14.83 208 08 01 153101 死亡抚恤 3.49 3.49 210 11 01 153101 行政单位医疗 23.09 23.09 210 11 03 153101 公务员医疗补助 7.34 7.34 210 11 99 153101 其他行政事业单位医疗支出 1.36 1.36 221 02 01 153101 住房公积金 45.05 45.05 第 4 页,共 14 页 40.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 450.22 一、本年支出 450.22 450.22 450.22 318.81 318.81 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 54.57 54.57 卫生健康支出 31.79 31.79 45.05 45.05 450.22 450.22 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 450.22 支 出 总 计 第 5 页,共 14 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 509 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 99 153 153 153 153 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 02 03 05 06 08 99 153 153 153 153 153 153 153 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 01 05 153 153 社会福利和救助 离退休费 总计 450.22 450.22 354.53 232.45 71.09 45.05 5.94 79.23 37.47 20.00 1.76 1.00 0.75 15.50 2.75 16.46 3.49 12.97 合计 450.22 450.22 354.53 232.45 71.09 45.05 5.94 79.23 37.47 20.00 1.76 1.00 0.75 15.50 2.75 16.46 3.49 12.97 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 450.22 410.22 40.00 出 出 450.22 410.22 40.00 354.53 354.53 232.45 232.45 71.09 71.09 45.05 45.05 5.94 5.94 79.23 39.23 40.00 37.47 25.47 12.00 20.00 20.00 1.76 1.76 1.00 1.00 0.75 0.75 15.50 10.50 5.00 2.75 0.75 2.00 16.46 16.46 3.49 3.49 12.97 12.97 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 单位名称 （科目） 小计 类 款 项 合计 450.22 354.53 一般公共服务支出 318.81 239.58 政协事务 201 02 01 201 02 04 318.81 239.58 行政运行 278.81 239.58 政协会议 40.00 社会保障和就业支出 54.57 行政事业单位养老支出 208 05 05 208 05 99 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 208 08 01 死亡抚恤 卫生健康支出 38.11 基本 工资 津贴 补贴 117.2 7 117.2 7 117.2 7 117.2 7 103.6 9 103.6 9 103.6 9 103.6 9 奖金 伙食 补助 费 绩效 工资 机关 事业 单位 基本 养老 38.11 保险 缴费 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 24.45 7.34 1.19 45.05 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 1.00 4.65 5.81 公务 用车 运行 维护 费 15.50 .75 1.00 4.65 5.81 1.76 .75 1.00 1.76 .75 会议 费 培训 费 公务 接待 费 邮电费 取暖费 10.96 .12 2.50 .75 12.68 20.00 1.76 .75 79.23 10.96 .12 2.50 .75 12.68 20.00 1.76 1.19 5.94 79.23 10.96 .12 2.50 .75 12.68 20.00 5.94 39.23 .96 .12 2.50 .75 10.68 40.00 10.00 2.00 20.00 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 1.00 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 2.75 15.50 2.75 4.65 5.81 15.50 2.75 4.65 5.81 10.50 .75 5.00 2.00 小计 离休 费 16.46 12.97 3.49 3.49 38.11 16.46 12.97 51.08 38.11 38.11 12.97 12.97 36.25 36.25 36.25 14.83 1.86 1.86 12.97 12.97 3.49 3.49 31.79 31.79 24.45 7.34 31.79 31.79 24.45 7.34 23.09 23.09 23.09 210 11 03 公务员医疗补助 7.34 7.34 其他行政事业单位医疗支出 电费 差旅 费 1.19 1.19 水费 物业管 理费 1.72 1.72 行政单位医疗 住房保障支出 79.23 5.94 手续 费 1.72 1.72 行政事业单位医疗 221 02 01 办公费 5.94 咨询 费 9.77 9.77 210 11 01 210 11 99 小计 印刷 费 9.77 9.77 医疗费 其他工 资福利 支出 1.36 1.36 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 3.49 3.49 3.49 3.49 救济 费 医疗 费 7.34 1.36 45.05 45.05 45.05 住房改革支出 45.05 45.05 45.05 住房公积金 45.05 45.05 45.05 第 7 页,共 14 页 债务利息支出 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 153101 301 合计 410.22 370.99 39.23 县政协 410.22 370.99 39.23 工资福利支出 354.53 354.53 301 01 153101 基本工资 117.27 117.27 301 02 153101 津贴补贴 103.69 103.69 301 03 153101 奖金 9.77 9.77 301 07 153101 绩效工资 1.72 1.72 301 08 153101 机关事业单位基本养老保险缴费 38.11 38.11 301 10 153101 城镇职工基本医疗保险缴费 24.45 24.45 301 11 153101 公务员医疗补助缴费 7.34 7.34 301 12 153101 其他社会保障缴费 1.19 1.19 301 13 153101 住房公积金 45.05 45.05 301 99 153101 其他工资福利支出 5.94 5.94 302 商品和服务支出 39.23 39.23 302 01 153101 办公费 .96 .96 302 02 153101 印刷费 .12 .12 302 07 153101 邮电费 2.50 2.50 302 08 153101 取暖费 .75 .75 第 8 页,共 14 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 153101 差旅费 10.68 10.68 302 16 153101 培训费 1.76 1.76 302 17 153101 公务接待费 .75 .75 302 28 153101 工会经费 4.65 4.65 302 29 153101 福利费 5.81 5.81 302 31 153101 公务用车运行维护费 10.50 10.50 302 99 153101 其他商品和服务支出 .75 .75 303 对个人和家庭的补助 16.46 16.46 303 01 153101 离休费 12.97 12.97 303 05 153101 生活补助 3.49 3.49 第 9 页,共 14 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 153101 201 02 单位名称（项目） 金额 项 04 153101 合计 40.00 县政协 40.00 政协十三届九寨沟县委员会第四次全委会议 第 10 页,共 14 页 40.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 153101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 16.25 15.50 15.50 .75 县政协 16.25 15.50 15.50 .75 第 11 页,共 14 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 12 页,共 14 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 13 页,共 14 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 14 页 合计 基本支出 项目支出