2020年民政局预算公开表.xls

民政局 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2,559.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 175.80 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 756.65 九、卫生健康支出 39.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1,540.88 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2,559.19 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2,559.19 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 2,559.19 支 第 2 页,共 17 页 出 总 计 2,559.19 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 141 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 2,559.19 2,559.19 民政局 2,559.19 2,559.19 201 03 01 141 行政运行 175.80 175.80 208 02 01 141 行政运行 339.56 339.56 208 05 05 141 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.50 37.50 208 05 99 141 其他行政事业单位养老支出 7.15 7.15 208 08 01 141 死亡抚恤 3.24 3.24 208 10 01 141 儿童福利 .50 .50 208 10 02 141 老年福利 112.92 112.92 208 10 99 141 其他社会福利支出 30.00 30.00 208 11 07 141 残疾人生活和护理补贴 10.00 10.00 208 11 99 141 其他残疾人事业支出 32.00 32.00 208 19 01 141 城市最低生活保障金支出 30.00 30.00 208 20 01 141 临时救助支出 10.00 10.00 208 20 02 141 流浪乞讨人员救助支出 .50 .50 208 21 02 141 农村特困人员救助供养支出 143.28 143.28 210 11 01 141 行政单位医疗 17.76 17.76 210 11 03 141 公务员医疗补助 6.32 6.32 210 11 99 141 其他行政事业单位医疗支出 15.08 15.08 213 07 05 141 对村民委员会和村党支部的补助 1,540.88 1,540.88 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 17 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 221 02 01 141 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 住房公积金 （科目） 46.70 政府性基金预 算拨款收入 46.70 第 4 页,共 17 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 141101 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 2,559.19 2,005.47 553.72 民政局 2,559.19 2,005.47 553.72 201 03 01 141101 行政运行 175.80 1.28 174.52 208 02 01 141101 行政运行 339.56 329.56 10.00 208 05 05 141101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.50 37.50 208 05 99 141101 其他行政事业单位养老支出 7.15 7.15 208 08 01 141101 死亡抚恤 3.24 3.24 208 10 01 141101 儿童福利 .50 .50 208 10 02 141101 老年福利 112.92 112.92 208 10 99 141101 其他社会福利支出 30.00 30.00 208 11 07 141101 残疾人生活和护理补贴 10.00 10.00 208 11 99 141101 其他残疾人事业支出 32.00 32.00 208 19 01 141101 城市最低生活保障金支出 30.00 30.00 208 20 01 141101 临时救助支出 10.00 10.00 208 20 02 141101 流浪乞讨人员救助支出 .50 .50 208 21 02 141101 农村特困人员救助供养支出 143.28 143.28 210 11 01 141101 行政单位医疗 17.76 17.76 210 11 03 141101 公务员医疗补助 6.32 6.32 210 11 99 141101 其他行政事业单位医疗支出 15.08 15.08 第 5 页,共 17 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 单位名称（科目） 213 07 05 141101 对村民委员会和村党支部的补助 221 02 01 141101 住房公积金 基本支出 1,540.88 1,540.88 46.70 46.70 第 6 页,共 17 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 2,559.19 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,559.19 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 出 一般公共预算 2,559.19 2,559.19 175.80 175.80 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 756.65 756.65 卫生健康支出 39.16 39.16 1,540.88 1,540.88 46.70 46.70 2,559.19 2,559.19 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 2,559.19 支 出 总 计 第 7 页,共 17 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 509 509 509 单位代 码 目 单位名称 （科目） 01 02 03 99 141 141 141 141 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 03 06 08 99 141 141 141 141 141 办公经费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 01 99 141 141 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 总计 2,559.19 2,559.19 428.07 247.83 88.00 46.70 45.54 63.28 54.31 1.69 0.64 6.00 0.64 2,067.84 1,934.92 132.92 合计 2,559.19 2,559.19 428.07 247.83 88.00 46.70 45.54 63.28 54.31 1.69 0.64 6.00 0.64 2,067.84 1,934.92 132.92 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 2,559.19 2,005.47 553.72 出 出 2,559.19 2,005.47 553.72 428.07 428.07 247.83 247.83 88.00 88.00 46.70 46.70 45.54 45.54 63.28 33.28 30.00 54.31 24.31 30.00 1.69 1.69 0.64 0.64 6.00 6.00 0.64 0.64 2,067.84 1,544.12 523.72 1,934.92 1,544.12 390.80 132.92 132.92 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 单位名称 （科目） 小计 基本 工资 津贴 补贴 奖金 428.07 112.8 0 105.7 0 9.40 类 款 项 合计 2,559.19 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 208 02 01 19.93 175.80 机关 事业 单位 基本 养老 44.65 保险 缴费 职业年 金缴费 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 公务员 医疗不 补助 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 32.84 6.32 4.19 46.70 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷 费 45.54 63.28 31.24 .16 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电费 取暖费 1.32 .97 物业管 理费 差旅 费 因公 出国 （境 ）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 培训 费 公务 接待 费 1.69 .64 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 4.96 6.20 公务 用车 运行 维护 费 6.00 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 .64 4.19 45.54 62.00 31.24 .16 1.32 .97 9.46 1.69 4.96 6.20 6.00 4.19 45.54 32.00 1.24 .16 1.32 .97 9.46 1.69 4.96 6.20 6.00 4.19 45.54 32.00 1.24 .16 1.32 .97 9.46 1.69 4.96 6.20 6.00 10.00 .64 .64 1.28 .64 .64 1.28 .64 .64 社会保障和就业支出 756.65 342.21 民政管理事务 339.56 297.56 行政运行 339.56 297.56 44.65 44.65 44.65 37.50 37.50 37.50 7.15 7.15 7.15 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 105.7 0 105.7 0 105.7 0 9.40 19.93 9.40 19.93 9.40 19.93 44.65 3.24 3.24 143.42 208 10 01 儿童福利 .50 208 10 02 老年福利 112.92 208 10 99 其他社会福利支出 30.00 残疾人事业 112.8 0 112.8 0 112.8 0 小计 2,067 .84 174.5 2 174.5 2 174.5 2 352.4 4 10.00 9.46 1.28 175.80 175.80 208 05 05 208 08 01 绩效 工资 行政运行 务 201 03 01 伙食 补助 费 30.00 30.00 30.00 30.00 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 1,934 .42 174.5 2 174.5 2 174.5 2 219.0 2 .50 3.24 3.24 3.24 113.4 2 .50 .50 42.00 10.00 10.00 其他残疾人事业支出 32.00 32.00 32.00 30.00 30.00 30.00 城市最低生活保障金支出 208 20 01 208 20 02 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 208 21 02 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 210 11 01 210 11 03 210 11 99 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农村综合改革 213 07 05 221 02 01 对村民委员会和村党支部的补 助 住房保障支出 30.00 30.00 10.50 10.00 10.00 10.00 10.00 .50 .50 39.16 39.16 32.84 6.32 39.16 39.16 32.84 6.32 17.76 17.76 17.76 6.32 6.32 15.08 15.08 .50 143.2 8 143.2 8 143.2 8 143.2 8 1,540 .88 1,540 .88 1,540 .88 1,540 .88 1,540 .88 1,540 .88 6.32 1,540.88 1,540.88 46.70 46.70 46.70 住房改革支出 46.70 46.70 46.70 住房公积金 46.70 46.70 46.70 132.9 2 10.00 10.00 .50 15.08 1,540.88 其他 对个 人和 家庭 的补 132.9 助支 2 出 10.00 30.00 143.28 代缴 社会 保险 费 112.9 2 32.00 10.50 143.28 个人 农业 生产 补贴 112.9 2 42.00 残疾人生活和护理补贴 临时救助 奖励 金 .50 112.9 2 208 11 99 最低生活保障 .50 债务利息支出 助学 金 10.00 3.24 208 11 07 208 19 01 医疗 费 第 9 页,共 17 页 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 141101 301 合计 2,005.47 1,972.19 33.28 民政局 2,005.47 1,972.19 33.28 工资福利支出 428.07 428.07 301 01 141101 基本工资 112.80 112.80 301 02 141101 津贴补贴 105.70 105.70 301 03 141101 奖金 9.40 9.40 301 07 141101 绩效工资 19.93 19.93 301 08 141101 机关事业单位基本养老保险缴费 44.65 44.65 301 10 141101 城镇职工基本医疗保险缴费 32.84 32.84 301 11 141101 公务员医疗补助缴费 6.32 6.32 301 12 141101 其他社会保障缴费 4.19 4.19 301 13 141101 住房公积金 46.70 46.70 301 99 141101 其他工资福利支出 45.54 45.54 302 商品和服务支出 33.28 33.28 302 01 141101 办公费 1.24 1.24 302 02 141101 印刷费 .16 .16 302 07 141101 邮电费 1.32 1.32 302 08 141101 取暖费 .97 .97 第 10 页,共 17 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 141101 差旅费 9.46 9.46 302 16 141101 培训费 1.69 1.69 302 17 141101 公务接待费 .64 .64 302 28 141101 工会经费 4.96 4.96 302 29 141101 福利费 6.20 6.20 302 31 141101 公务用车运行维护费 6.00 6.00 302 99 141101 其他商品和服务支出 .64 .64 303 303 对个人和家庭的补助 05 141101 生活补助 第 11 页,共 17 页 1,544.12 1,544.12 1,544.12 1,544.12 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 141101 合计 553.72 民政局 553.72 208 20 01 141101 城乡居民临时生活救助 10.00 208 19 01 141101 城乡居民最低生活保障资金 30.00 208 10 02 141101 高龄津贴 81.42 201 03 01 141101 精压干部、离任村干部补助 174.52 208 10 99 141101 敬老院运行费和临时加班补助 30.00 208 11 99 141101 困难残疾人生活保障 32.00 208 20 02 141101 流浪乞讨救助 .50 208 02 01 141101 全年慰问金 10.00 208 10 01 141101 社会散居孤儿基本生活费最低养育经费 208 21 02 141101 特困人员供养 143.28 208 10 02 141101 养老服务体系居家养老 31.50 208 11 07 141101 重度残疾人护理补贴 10.00 第 12 页,共 17 页 .50 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 141101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 6.64 6.00 6.00 .64 民政局 6.64 6.00 6.00 .64 第 13 页,共 17 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 17 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 15 页,共 17 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 16 页,共 17 页 合计 基本支出 项目支出 部门整体支出绩效目标申报表 （2020年度） 单位名称 民政局 任务名 主要内容 称 任务1 保障工资性支出 任务2 保障在职社保缴费支出 年度 任务3 保障长期聘用人员社保缴费 主要 任务4 保障住房公积金缴费支出 支出 任务 任务5 保障聘用人员工资支出 任务6 保障日常公用经费支出 任务7 保障遗属补助、村干部工资 任务8 支出 金额合计 总额 247.83 64.25 23.75 46.70 45.54 33.28 1,544.12 0.00 2,005.47 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 247.83 0.00 64.25 0.00 23.75 0.00 46.70 0.00 45.54 0.00 33.28 0.00 1,544.12 0.00 0.00 0.00 2,005.47 0.00 年度 完成全单位职工、长期人员基本工资、保险、住房公积金的兑现及工作的正常 总体 运转 目标 一级指 二级指 标 标 年 度 绩 效 指 标 指标值（包含数字及文字描 述） 指标1；单位为31个在职职工、4个遗属补助、24个长期聘用人员、3辆公车 100% 数量指 指标2； 标 指标3； 指标1； 质量指 指标2； 标 完成指 指标3； 指标1； 按月如数兑现工资、保险 100% 标 时效指 指标2； 、日常公用经费 标 指标3； 指标1； 按预算资金2005.47万元完 100% 成本指 指标2； 成全部兑现 标 指标3； 经济效 指标1； 益 指标2； 指标 指标3； 社会效 指标1； 益 指标2； 效益指 指标 指标3； 标 生态效 指标1； 益 指标2； 指标 指标3； 可持续 指标1； 按月如数兑现 100% 影响 指标2； 指标 指标3； 指标1； 满意 100% 满意度 满意度 指标2； 指标 指标 指标3； 三级指标