白马寺镇人民政府2021年部门预算公开.pdf

白马寺镇人民政府 2021年度预算 2021年2月 目录 第一部分白马寺镇人民政府部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分白马寺镇人民政府2021年预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：白马寺镇人民政府2021年预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、2021年机关运行经费 十、2021国有资本经营预算支出情况表 十一、2021年一般公共预算基本支出情况表 十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 白马寺镇人民政府概况 一、白马寺镇人民政府主要职责 （一）部门职责 白马寺镇政府主要职责是：1．宣传和贯彻执行落实党 的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决 议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组 织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、 动员社会参与等方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的 决议，发布本级政府决定和命令。2．落实党建工作责任制， 做好组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联 等群团工作。3．加强党的基层组织建设。4．全面实施乡村振 兴战略。5．负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资 源、社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶 贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。6．承担 辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等 有关工作。7．抓好精神文明建设。8．负责辖区内基层组织建 设。9 ．加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。10．贯彻 落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境 保护相关工作。 - 1 - 11．贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好辖 区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防 安全和食品安全监管工作。12．负责统筹协调辖区内派驻和基 层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。 13．深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进镇便 民服务平台建设，推进政务公开。14．负责机关及所属事业单 位内部建设相关工作。15．做好人大工作，协助做好政协相关 工作。16．完成区委、区政府交办的其他任务。 二、白马寺镇人民政府机构设置及预算单位构成 (一）机构设置情况 白马寺镇党委、政府设下列党政机构：1.党建工作办公 室；2.民政所（社会事务办公室）；3．生态环境建设办公室 ；4 ．应急和安全监管办公室；5．产业发展办公室；6．综合 执法办公室（综合行政执法队）。设置农业服务中心、文化教 育旅游服务中心、社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心 、党政综合便民服务中心、国土规划建设所6个全供事业单位 。 （二）预算单位构成 纳入２０２１年度预算编制范围的单位共一个，即白马寺镇人 民政府本级预算。 - 2 - 第二部分 白马寺镇人民政府2021年预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府2021年收入总计3524.69万元，支出总计 3524.69万元，与2020年预算相比，收入减少98.7万元，下降2. 72%。主要原因：本着例行节约的原则，严格控制经费;支出减 少98.7万元，下降2.72%。主要原因：严格控制经费支出。 二、收入预算总体情况说明 白马寺镇人民政府2021年收入合计3524.69万元，其中：一 般公共预算3524.69万元;政府性基金预算收入0万元；专户管理 的教育收费万元;其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府2021年支出合计3524.69万元，其中：基 本支出939.05万元，占26.64%；项目支出2585.64万元，占73. 36%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府2021年一般公共预算收支预算3524.69万 元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预 算收支预算减少98.7万元，下降2.72%，主要原因：严格控制 经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。 - 3 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 白马寺镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为 3524.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2260.88万元，占64.15%；公共安全支出13万，占0.37%；文化 旅游体育与传媒支出30万元，占0.85%；科学技术支出3万，占 0.08%；社会保障和就业支出190.15万元，占5.40%；卫生与计 划生育支出72.67万元，占2.06%；节能环保支出60万，占1.7 0 %；城乡社区支出259万元，占7.35%；农林水支出564.78万元 ，占16.02%；住房保障支出51.21万元，占1.45%；灾害防治及 应急管理支出20万元，占0.57%。。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 白马寺镇人民政府部门2021年一般公共预算基本支出939. 05万元，其中：人员经费879.08万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费59.97万元，主要包括：办公费、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务 费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基 础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置。 七、“三公”经费支出预算情况说明 白马寺镇人民政府2021年“-三 4公 - ”经费预算为79.06万元。2021 年“三公”经费支出预算数比2020年增加73.06万元，增长1217%。 主要用于公务车购置。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。 （二）（二）公务用车购置及运行费79.06万元，其中，公 务用车购置费74.56万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020 年增加74.56万元，主要原因：现有车况老旧，购空编新能源车 两辆，购电瓶车8辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减 少0.5万元，主要原因：减少公务用车。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1万元。主要原 因：减少公务接待。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 白马寺镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 白马寺镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 - 5 - （一）机关运行经费支出情况 白马寺镇人民政府2021年机关运行经费支出预算25.60 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少3.36 万元，下降13.12%，主要原因：我单位进一步履行厉行节约情 况，减少开支。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排80.86万元，其中：政府采购货物 预算80.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 白马寺镇人民政府2021年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，白马寺镇人民政府共有车辆15辆，其中： 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 白马寺镇人民政府没有负责管理的专项转移支付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事 业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类， - 7 - 其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目 支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙区白马寺镇人民政府2021年预算表 - 8 - 预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 其中：财政拨 行政事业性收 国有资产资源 政府住房 专项收入 款 费 有偿使用收入 基金收入 3524.69 一、基本支出 939.05 939.05 939.05 财政拨款 3024.69 1、工资福利支出 783.75 783.75 783.75 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 500.00 2、商品和服务支出 59.97 59.97 59.97 3、对个人和家庭的补助 95.33 95.33 95.33 二、项目支出 2585.64 2585.64 2085.64 1、一般性项目 1543.64 1543.64 1543.64 政府性基金预算 2、专项资金 1042.00 1042.00 542.00 500.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 3524.69 3524.69 3024.69 500.00 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 500.00 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 3524.69 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 3524.69 支 出 合 计 第 1 页,共 70 页 政府性基金 国有资本 预算 经营预算 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 其他收入 移支付 资金结转 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 一般公共预算 总计 项 小计 807001 201 01 04 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 行政事业性 国有资产资源有 政府住房基 专项收入 收费 偿使用收入 金收入 财政拨款 合计 3524.69 3524.69 3024.69 500.00 洛龙区白马 寺镇 3524.69 3524.69 3024.69 500.00 人大会议 5.00 5.00 5.00 1.92 1.92 1.92 26.32 26.32 26.32 2.70 2.70 2.70 11.79 11.79 11.79 131.92 131.92 131.92 70.76 70.76 70.76 50.50 50.50 50.50 104.79 104.79 104.79 40.79 40.79 40.79 15.12 15.12 15.12 1.01 1.01 1.01 21.62 21.62 21.62 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 第 2 页，共 70 页 政府性基金 国有资本经 上级提前告 部门财政性 财政专户 其他收入 预算 营预算 知转移支付 资金结转 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 一般公共预算 总计 项 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 01 201 03 02 201 03 02 201 03 08 201 03 99 201 05 02 201 11 02 201 29 02 小计 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 行政运行 （政府办公 厅（室）及 一般行政 管理事务 （政府办公 一般行政 管理事务 （政府办公 信访事务 其他政府 办公厅 （室）及相 一般行政 管理事务 （统计信息 一般行政 管理事务 （纪检监察 一般行政 管理事务 （群众团体 行政事业性 国有资产资源有 政府住房基 专项收入 收费 偿使用收入 金收入 财政拨款 0.86 0.86 0.86 14.47 14.47 14.47 25.60 25.60 25.60 56.89 56.89 56.89 40.79 40.79 40.79 42.48 42.48 42.48 9.40 9.40 9.40 8.49 8.49 8.49 532.00 532.00 32.00 934.86 934.86 934.86 80.00 80.00 80.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 500.00 第 3 页，共 70 页 政府性基金 国有资本经 上级提前告 部门财政性 财政专户 其他收入 预算 营预算 知转移支付 资金结转 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 一般公共预算 总计 项 小计 行政事业性 国有资产资源有 政府住房基 专项收入 收费 偿使用收入 金收入 财政拨款 201 29 06 工会事务 6.80 6.80 6.80 204 06 04 基层司法 业务 13.00 13.00 13.00 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 其他文化 和旅游支出 30.00 30.00 30.00 208 02 99 其他民政 管理事务支 出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 行政单位 离退休 16.60 16.60 16.60 208 05 01 行政单位 离退休 25.92 25.92 25.92 208 05 01 行政单位 离退休 5.66 5.66 5.66 208 05 01 行政单位 离退休 16.60 16.60 16.60 208 05 01 行政单位 离退休 12.76 12.76 12.76 208 05 01 行政单位 离退休 3.96 3.96 3.96 208 05 01 行政单位 离退休 1.73 1.73 1.73 208 05 01 行政单位 离退休 7.42 7.42 7.42 208 05 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 60.86 60.86 60.86 208 08 01 死亡抚恤 8.64 8.64 8.64 第 4 页，共 70 页 政府性基金 国有资本经 上级提前告 部门财政性 财政专户 其他收入 预算 营预算 知转移支付 资金结转 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目 名称） 一般公共预算 总计 项 小计 行政事业性 国有资产资源有 政府住房基 专项收入 收费 偿使用收入 金收入 财政拨款 208 10 05 社会福利 事业单位 20.00 20.00 20.00 208 20 01 临时救助 支出 5.00 5.00 5.00 210 07 99 其他计划 生育事务支 出 30.00 30.00 30.00 210 11 01 行政单位 医疗 42.67 42.67 42.67 211 03 01 大气 50.00 50.00 50.00 211 04 02 农村环境 保护 10.00 10.00 10.00 212 03 99 209.00 209.00 209.00 212 03 99 50.00 50.00 50.00 213 01 99 其他农业 农村支出 460.00 460.00 460.00 213 07 05 对村民委 员会和村党 支部的补助 104.78 104.78 104.78 221 02 01 住房公积 金 51.21 51.21 51.21 224 01 06 安全监管 20.00 20.00 20.00 其他城乡 社区公共设 施支出 其他城乡 社区公共设 施支出 第 5 页，共 70 页 政府性基金 国有资本经 上级提前告 部门财政性 财政专户 其他收入 预算 营预算 知转移支付 资金结转 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位（科目名称） ** 807001 合计 项目支出 对个人和家 商品和服 庭的补助 务支出 小计 工资福利支出 2 3 4 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 5 6 7 8 9 ** 1 合计 3,524.69 939.05 783.75 95.33 59.97 2,585.64 1,543.64 1,042.00 3,524.69 939.05 783.75 95.33 59.97 2,585.64 1,543.64 1,042.00 5.00 5.00 1,466.86 934.86 洛龙区白马寺镇 201 01 04 807001 人大会议 5.00 201 03 01 807001 行政运行（政府办公厅（室）及 201 03 02 807001 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及 1,466.86 201 03 08 807001 信访事务 80.00 80.00 80.00 201 03 99 807001 其他政府办公厅（室）及相关机 10.00 10.00 10.00 201 05 02 807001 一般行政管理事务（统计信息事 ） 8.00 8.00 8.00 201 11 02 807001 一般行政管理事务（纪检监察事 ） 3.00 3.00 3.00 201 29 02 807001 一般行政管理事务（群众团体事 ） 3.00 3.00 3.00 201 29 06 807001 工会事务 6.80 204 06 04 807001 基层司法业务 13.00 13.00 13.00 206 07 02 807001 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 99 807001 其他文化和旅游支出 30.00 30.00 30.00 678.22 ） 678.22 629.01 49.21 ） 6.80 第 6 页,共 70 页 6.80 532.00 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 单位（科目名称） 合计 款 项 ** ** ** ** 208 02 99 807001 其他民政管理事务支出 5.00 208 05 01 807001 行政单位离退休 90.65 90.65 208 05 05 807001 机关事业单位基本养老保险缴费 60.86 60.86 208 08 01 807001 死亡抚恤 8.64 8.64 208 10 05 807001 社会福利事业单位 208 20 01 807001 210 07 99 210 11 211 ** 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 对个人和家 商品和服 庭的补助 务支出 4 5 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 6 7 8 9 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00 临时救助支出 5.00 5.00 5.00 807001 其他计划生育事务支出 30.00 30.00 30.00 01 807001 行政单位医疗 42.67 03 01 807001 大气 50.00 50.00 50.00 211 04 02 807001 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 03 99 807001 其他城乡社区公共设施支出 259.00 259.00 209.00 213 01 99 807001 其他农业农村支出 460.00 460.00 213 07 05 807001 对村民委员会和村党支部的补助 104.78 104.78 221 02 01 807001 住房公积金 51.21 42.67 51.21 86.69 3.96 60.86 8.64 42.67 51.21 第 7 页,共 70 页 50.00 460.00 104.78 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 224 01 06 807001 单位（科目名称） ** 安全监管 合计 1 小计 工资福利支出 2 3 20.00 项目支出 对个人和家 商品和服 庭的补助 务支出 4 5 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 6 7 8 9 20.00 第 8 页,共 70 页 20.00 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 合计 小计 小计 3524.69 一、一般公共服务 财政拨款 3024.69 二、外交 财政拨款 2260.88 2260.88 1760.88 13.00 13.00 13.00 六、科学技术 3.00 3.00 3.00 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 30.00 30.00 30.00 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 190.15 190.15 190.15 十、卫生健康 72.67 72.67 72.67 十一、节能环保 60.00 60.00 60.00 十二、城乡社区事务 259.00 259.00 259.00 十三、农林水事务 564.78 564.78 564.78 51.21 51.21 51.21 20.00 20.00 20.00 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 500.00 三、国防 四、公共安全 五、教育 九、社会保险基金支出 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 第 9 页,共 70 页 行政事业性收费 500.00 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 合计 小计 财政拨款 行政事业性收费 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 3524.69 支出合计 3524.69 第 10 页,共 70 页 3524.69 3024.69 500.00 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位（科 单位代码 目名称） 807001 总计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 一般性项目 专项资金 合计 3,524.69 939.05 783.75 95.33 59.97 2,585.64 1,543.64 1,042.00 洛龙区白 马寺镇 3,524.69 939.05 783.75 95.33 59.97 2,585.64 1,543.64 1,042.00 5.00 5.00 1,466.86 1,466.86 934.86 80.00 80.00 80.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 201 01 04 201 03 01 201 03 02 人大会 议 行政运 807001 行（政府 办公厅 一般行 807001 政管理事 201 03 08 807001 201 03 99 201 05 02 201 11 02 201 29 02 务（统计 一般行 807001 政管理事 务（纪检 一般行 807001 政管理事 201 29 06 807001 务（群众 工会事 务 6.80 204 06 04 807001 基层司 法业务 13.00 13.00 13.00 206 07 02 807001 207 01 99 208 02 208 05 807001 务（政府 信访事 务 其他政 807001 府办公厅 （室）及 一般行 807001 政管理事 5.00 678.22 678.22 629.01 49.21 6.80 6.80 3.00 3.00 3.00 30.00 30.00 30.00 99 科普活 动 其他文 807001 化和旅游 支出 其他民 807001 政管理事 5.00 5.00 5.00 01 807001 务支出 行政单 位离退休 90.65 90.65 86.69 3.96 532.00 人员类项目 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 基本支出 单位（科 单位代码 目名称） 类 款 项 208 05 05 208 08 01 208 10 05 208 20 01 210 07 99 210 11 01 211 03 01 807001 211 04 02 807001 212 03 99 213 01 99 213 07 05 221 02 01 224 01 06 机关事 807001 业单位基 本养老保 死亡抚 807001 恤 社会福 807001 利事业单 位 临时救 807001 助支出 其他计 807001 划生育事 务支出 行政单 807001 位医疗 大气 农村环 境保护 其他城 807001 乡社区公 共设施支 其他农 807001 业农村支 出 对村民 807001 委员会和 村党支部 住房公 807001 积金 807001 安全监 管 总计 小计 工资福利支出 60.86 60.86 60.86 8.64 8.64 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 一般性项目 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 259.00 259.00 209.00 460.00 460.00 104.78 104.78 104.78 20.00 20.00 42.67 51.21 20.00 42.67 51.21 专项资金 8.64 42.67 50.00 460.00 51.21 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 部门预算经济分类 资金来源 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 小计 财政拨款 行政事业性收 费 3524.69 3524.69 3024.69 500.00 3524.69 3524.69 3024.69 500.00 科目名称 合计 807001 301 30101 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 202.68 202.68 202.68 301 30102 在职人员取暖补贴 501 01 工资奖金津补贴 9.40 9.40 9.40 301 30102 在职人员文明奖 501 01 工资奖金津补贴 42.48 42.48 42.48 301 30102 保留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 2.69 2.69 2.69 301 30102 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 40.04 40.04 40.04 301 30102 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 17.03 17.03 17.03 301 30102 其他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 11.62 11.62 11.62 301 30103 奖金 501 01 工资奖金津补贴 186.37 186.37 186.37 301 30104 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 40.79 40.79 40.79 301 30107 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 50.50 50.50 50.50 奖励性绩效工资 505 01 工资福利支出 21.62 21.62 21.62 501 02 社会保障缴费 60.86 60.86 60.86 501 02 社会保障缴费 42.67 42.67 42.67 301 30107 301 30108 301 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职工基本医疗保险缴 费 301 30112 工伤保险 501 02 社会保障缴费 0.86 0.86 0.86 301 30112 失业保险 501 02 社会保障缴费 1.92 1.92 1.92 301 30113 住房公积金 501 03 住房公积金 51.21 51.21 51.21 301 30199 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 1.01 1.01 1.01 302 30201 办公费 502 01 办公经费 14.00 14.00 14.00 302 30201 办公费 502 99 其他商品和服务支出 8.00 8.00 8.00 302 30203 咨询费 502 05 委托业务费 15.00 15.00 15.00 302 30206 电费 502 01 办公经费 18.00 18.00 18.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 55.00 55.00 55.00 302 30213 维修(护)费 502 09 维修（护）费 15.00 15.00 15.00 302 30215 会议费 502 02 会议费 3.00 3.00 3.00 302 30226 劳务费 502 05 委托业务费 692.54 692.54 692.54 302 30227 委托业务费 502 05 委托业务费 209.00 209.00 209.00 302 30228 工会经费 505 02 商品和服务支出 6.80 6.80 6.80 302 30229 福利费 505 02 商品和服务支出 8.49 8.49 8.49 政府性基金 国有资本经 国有资产资 专项收 政府住房基 预算 营预算 源有偿使用 入 金收入 收入 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算06表 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 部门预算经济分类 资金来源 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 财政拨款 302 30231 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 4.50 4.50 4.50 302 30239 其他交通费用 502 01 办公经费 15.12 15.12 15.12 302 30299 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 1366.86 1366.86 866.86 303 30302 退休取暖补贴 509 05 离退休费 5.66 5.66 5.66 303 30302 退休费 509 05 离退休费 55.11 55.11 55.11 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 25.92 25.92 25.92 303 30305 生活补助 509 01 社会福利和救助 13.28 13.28 13.28 303 30306 救济费 509 01 社会福利和救助 5.00 5.00 5.00 303 30399 其他对个人和家庭的 补助 509 99 其他对个人和家庭补助 123.80 123.80 123.80 310 31002 办公设备购置 503 06 设备购置 6.30 6.30 6.30 310 31013 公务用车购置 503 03 公务用车购置 74.56 74.56 74.56 行政事业性收 费 500.00 政府性基金 国有资本经 国有资产资 专项收 政府住房基 预算 营预算 源有偿使用 入 金收入 收入 财政专户 上级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 项目 共计 2021年“三公”经费预算数 79.06 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 79.06 其中：（1）公务用车运行维护费 4.50 （2）公务用车购置 74.56 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 总 项目支出 计 1 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 说明：本单位 2021 年无政府性基金支出。 第 16 页,共 70 页 预算09表 2021年机关运行经费 单位名称:洛龙区白马寺镇 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30299 办公费 办公费 其他商品和服务 支出 25.60 14.00 14.00 11.60 预算10表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位（科目 名称） 总计 说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算支出。 小计 基本支出 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算11表 2021年一般公共预算基本支出表 部门名称： 洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 小计 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 人员经费 合计 50101 工资奖金津补贴 512.31 512.31 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 202.68 202.68 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 17.03 17.03 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 40.04 40.04 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 11.62 11.62 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 42.48 42.48 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 9.4 9.4 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 2.69 2.69 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 186.37 186.37 50102 社会保障缴费 106.31 106.31 小计 公用经费 小计 30108 机关事业单位基本养老保险费 50102 社会保障缴费 60.86 60.86 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 42.67 42.67 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.86 0.86 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 1.92 1.92 50103 住房公积金 51.21 51.21 50103 住房公积金 51.21 51.21 50199 其他工资福利支 1.01 1.01 50199 其他工资福利支 1.01 1.01 50201 办公经费 29.12 29.12 小计 30113 住房公积金 小计 30199 其他工资福利支出 小计 30201 办公费 50201 办公经费 14 14 30239 其他交通费用 50201 办公经费 15.12 15.12 50299 其他商品和服务支出 15.56 50299 其他商品和服务支出 15.56 50501 工资福利支出 112.91 112.91 小计 30299 其他商品和服务支出 小计 15.56 15.56 30104 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 40.79 40.79 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 50.5 50.5 3010702 奖励性绩效工资 50501 工资福利支出 21.62 21.62 50502 商品和服务支出 15.29 15.29 小计 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 6.8 6.8 30229 福利费 50502 商品和服务支出 8.49 8.49 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 小计 30305 生活补助 小计 本年一般公共预算基本支出 科目名称 人员经费 合计 50901 社会福利和救助 8.64 8.64 50901 社会福利和救助 8.64 8.64 50905 离退休费 86.69 86.69 3030201 退休费 50905 离退休费 55.11 55.11 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 25.92 25.92 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 5.66 5.66 939.05 879.08 总计 公用经费 59.97 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门（单位）名称 洛龙区白马寺镇人民政府 目标1：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范 作用；推进全面从严治党；加强党风廉政建设；加强党管武装工作；加强党对工青妇等群团工作的领导，推动党群共建。 目标2：突出社会治理。推进法治建设和依法行政；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系；依法管理宗教 年度总 事务；健全应急管理体系；做好防疫工作。 体目标 目标3：保护生态环境。全域污水治理，旱厕改造，污水处理厂平稳运行，中州渠治理稳步推进，北环路和安居路交叉口小游园 绿化达标。 目标4：领导基层自治。组织好14个村、2个社区换届选举工作，健全完善三治并进，推进村务公开、财务公开 任务名称 主要内容 基本支出 合计 其中：财政资金 用于保障人员的各项经费和单位 的正常平稳运行，具体包括工资 、养老、社保、及公用经费等 939.05 939.05 项目支出 用于做好创建、环境污染防治； 做好社会综合治理、信访稳定工 作；做好安全生产检查；征兵工 作；民政优抚，做好村两委换届 工作；村级审计工作；一慰问工 作；做好禁烧工作；北环路和安 居路交叉口小游园绿化养护工 作，党报党刊征订工作；科普宣 传工作；村级宗教协理员工资发 放工作；做好机关水电正常缴 纳；、八各项工作会议顺利召 开；公务用车购置工作。 2585.64 2585.64 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依据 是否充分；内容是否合法、 合规。 工作目标管理情 工作目标合理性 况 合理 部门设立的工作目标是否明 确、具体、清晰和可衡量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理 机制以保障工作目标有效落 地。 100% 总体工作完成率=部门年度工作要点 反映部门年度总体工作完成 已完成的数量/部门年度工作要点工 情况 作总数量。得分=指标实际完成值× 指标分值。 年度主 要任务 一级指 标 预算资金 履职效 能 总体工作完成率 整体工作完成 备注 指标说明 能 整体工作完成 一级指 标 牵头单位工作完成率 100% 三级指标 指标值 二级指标 重点工作履行 两委换届成功率 100% 洛白路提升改造完成率 ≥95% 安居路小游园数量 1个 承接市委市政府、区委区政府年度 工作任务的牵头单位制定的工作要 反映承接年度总体工作的各 点是否涵盖所要承接的重点工作。 牵头单位工作完成情况。 工作完成率=工作要点已完成的数量 /工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 指标解释 指标说明 分项具体列示本部门重点工作推进 反映本部门负责的重点工作 情况，相关情况应予以细化、量化 进展情况。 表述。 履职效 能 部门目标实现 年度目标实现率 预算编制完整性 专项资金细化率 ≥90% 分项具体列示本部门年度工作目标 反映本部门制定的年度工作 达成情况，相关情况应予以细化、 目标达成情况。 量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将 所有部门预算收入全部编入收入预 算； 科学、合理 ②支出预算编制是否科学，是否是 、有效 按人员经费按标准、日常公用经费 反映部门年度预算编制完整 按定额、专项经费按项目分别编制 性和提前细化情况。 。 预算细化率=（部门参与分配的专项 ≥98% 待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算 数）×100%。 预算执行率 管理效 率 ≥95% 其中，预算完成数指部门本年度实 际执行的预算数；预算数指财政部 门批复的本年度部门的预算数。 预算管理 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%。 预算调整率 ≤20% 结转结余变动率 一级指 标 二级指标 三级指标 部门决算编报质量 反映部门年度预算执行情况 、调整程度和控制结转结余 预算调整数：部门在本年度内涉及 资金的努力程度。 预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余 资金总额]×100%。 ≤6% 指标值 指标解释 符合编审要 反映本部门决算工作情况。 求 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 部门决算编报质量 符合编审要 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金 求 范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性 100% 项目库管理完整性=（年度预算安排 反映本部门项目库建设情况 项目资金总额-未纳入项目库预算项 。 目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 100% 国库集中支付合规性=（年度部门预 算资金国库集中支付总额-国库集中 反映部门预算国库集中支付 支付监控系统拦截资金额）/年度部 合规性。 门预算资金国库集中支付总额 ×100%。 收入管理规范性 规范 财政拨款收入、事业收入、上级补 反映部门收入管理和收入结 助收入、附属单位上缴收入、经营 构的情况。 收入及其他收入管理是否符合事业 单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 基本支出和项目支出是否符合事业 反映部门支出管理和支出结 单位财务规则及相关制度办法的有 构的情况。 关规定。 预算管理 国库集中支付合规性 收支管理 管理效 率 ①资金的拨付和使用是否有比较完 整的审批程序和手续； 财务管理制度的完备性 ②财务核算符合国家财经法规和财 务管理制度及专项资金管理有关规 定； 完备 ③部门基础数据信息和会计信息资 料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑 作用。 财务管理 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中 反映部门相关财务管理规范 收缴的有关规定及时足额上缴，是 否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和 性和执行有效性的情况。 坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程 序和流程；资金使用是否符合公务 卡结算相关制度和规定； 政府采购执行率 ②政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）×100%； 100% 政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经 过规定程序批准的年度政府采购计 划。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健 全预算编制、审批、执行、决算与 评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健 全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建 立健全政府采购预算与计划管理、 政府采购活动管理、验收管理等政 府采购内部管理制度； 财务管理 内控制度有效性 有效 反映部门相关财务管理规范 ④资产控制：单位是否建立健全资 性和执行有效性的情况。 产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健 全建设项目内部管理制度，包括与 建设项目相关的议事决策机制、审 核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合 同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行 到位有效。 管理效 率 ①资产保存是否完整，是否定期对 固定资产进行清查，是否有因管理 不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范性 规范 ③资产使用是否规范，是否存在未 经批准擅自出租、出借资产行为； 反映部门对资产管理和利用 ④资产处置是否规范，是否存在不 方面的情况。 按要求进行报批或资产不公开处置 行为。 资产管理 计算公式： 基础管理 一级指 标 二级指标 部门固定资产利用率 >98% 办公信息化建设成效 成效显著 管理制度建设成效 三级指标 部门固定资产利用率=（部门实际在 用固定资产总额/部门所有固定资产 总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额） ×100% 分项具体列示为保障整体工作和重 反映为保障整体工作和重点 点工作所采取的基础管理工作，相 成效显著 工作实施的基础管理情况。 关情况应予以细化、量化表述。 指标值 指标解释 指标说明 计算公式： 在职人员经费变动率 ＜5% ①在职人员经费变动率=[（本年度 在职人员经费-上年度在职人员经 费） /上年度在职人员经费]×100% 反映部门对在职及离退休人 。 员成本的控制程度 反映部门对在职及离退休人 员成本的控制程度 离退休人员经费变动率 ②离退休人员经费变动率=[（本年 度离退休人员经费-上年度离退休人 员经费） /上年度离退休人员经 费]×100%。 ＜10% 计算公式： 运行成 本 成本控制成效 人均公用经费变动率 ①人均公用经费变动率=[（本年度 人均公用经费-上年度人均公用经 费） /上年度人均公用经费]×100% 。 人均公用经费：年度在职人员公用 经费实际支出数/年度实际在职人数 。 ≤0 反映部门对控制和压缩重点 ②“三公经费”变动率=[（本年度 行政成本的努力程度。 “三公经费”总额-上年度“三公经 费”总额） /上年度“三公经费” 总额]×100%。 “三公经费”变动率 ≤0 厉行节约支出变动率 ≤0 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行 节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。 总体成本节约率 20% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算 支出额×100%。（成本节约额 = 总 预算支出额 - 实际支出额 ） 群众满意度 ≥96% 对口部门满意度 ≥99% 企业满意度 ≥95% 社会组织满意度 ≥96% 服务对象满意 数据一般通过问卷调查的方式获 反映普通用户和对口部门对 得，用百分比衡量 部门服务的满意度 服务满 利益相关方满意 意 得分=实际完成值÷目标值×指标分 值。 数据一般通过问卷调查的方式获 反映相关企业、社会组织和 得，用百分比衡量 行业协会对部门行政审批、 管理服务、参与公共服务情 若无目标值，则可参考公众满意度 况的满意度 目标值设定参考值。 数据一般通过问卷调查的方式获 得，用百分比衡量 监督部门满意 外部监督部门满意度 ≥97% 反映外部监督部门对部门依 法行政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度 目标值设定参考值。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 体制机制改革情 重要改革事项1 况 重要改革事项2 反映本部门体制机制改革对 分项具体列示本部门体制机制改革 部门可持续发展的支撑情况 情况。 重点创新事项1 反映本部门创新事项对部门 分项具体列示本部门创新事项情况 可持续发展的支撑情况 。 创新能力 可持续 性 重点创新事项2 高层次领军人才 人才支撑 反映人才培养、教育培训和 比重=实际完成值÷目标值×指标分 人才比重情况。 值。 可持续 性 人才支撑 培训计划执行率 100% 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 主管部 门审核 意见 反映人才培养、教育培训和 比重=实际完成值÷目标值×指标分 人才比重情况。 值。 2 财政部门审 核意见 年 月 日 （预算管理股室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算12表 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码 单位名称 （项目编 （项目名 码） 称） 产出指标 资金总额 807 洛阳市洛龙 区白马寺镇 2585.64 人民政府 “八一”慰 807001 问及退伍军 人服务经费 5 财政性资 其他资金 金 2085.64 5 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 慰问对象 大于264人 重大节日退役 军人走访慰问. 正常 慰问对象满意度 100% 老党员、退伍军 人慰问率 100% 享受对象满意 率达95%以上 良好 区退役军人事务 局对我镇工作满 意度 100% 按照时间节点落 实拥军爱民政策 服务镇域退役军 人 8月1日前 每个慰问对象慰 问费用 不超过190元 提高全社会拥 军爱军的社会 风气 良好 500.00 14个村，2个社 安全检查的村、 区，28家企业，3 企业、学校数量 所学校。 807002 安全生产 办公设备购 807003 置 20 6.3 20 6.3 指标1：保证全 镇安全生产形 势稳定，减轻 事故损失，促 进全镇经济发 指标1：促进企 事业单位、群 众自觉加强安 全生产管理， 消除安全生产 指标1：保证辖 区安全生产稳 定，减轻对环 境的压力。 指标1：保证全 镇安全生产稳 定有序，减少 企事业单位安 全事故损失， 指标1：提高办 公设备使用 率，节约经费 。 指标1：提高办 公效率，更好 的为群众服务 。 良好 指标1：上级部门 对项目实施满意 度 95%以上 良好 指标2：企事业单 位、群众满意度 95%以上 良好 指标1：上级领导 对项目满意度 95%以上 良好 指标2：同志们满 意度 95%以上 确保全镇内不发 生重大安全生产 事故。 100% 按照年度工作计 划，在规定时间 内完成工作内容 。 100% 村（社区）网格 化建设、安全检 查 20万 指标1：办公设 备购置种类 9种 指标2：办公设 备购置数量 101个 指标1：设备质 量满足标准，验 收合格率 100% 指标1：购买生 态办公设备， 减少污染。 良好 指标1：采购设 备到位时间 6月底前 改善办公条件 、促进工作开 展 有效 指标1：办公设 备购置购置费。 6.3万 良好 良好 北环路和安 807004 居路交叉口 小游园项目 50 指标1：绿化面 积 8465平方 指标1：提高周 边群众生活质 量 良好 指标1：周边群众 对小游园项目的 满意度 95% 指标1：达到验 收标准 100% 指标1：生态系 统的良性、高 效循环 良好 指标2：区农业农 村局对小游园工 作满意度 96% 指标1：按时完 成率 100% 指标1：养护成 本 50万元 良好 指标1：各村群众 满意度 95% 良好 指标2：区局满意 度 95% 指标1：各行政村 、村民对审计工 作的满意度 99% 50 指标1：发挥财 政补贴的带动 效应，引导村 级资金更多投 入 指标1：道路街 指标1：实现农 道管护干净整洁 道路无垃圾，干 村环境整治、 。按照市场化运 创建目标，改 净整洁 作招投标文件及 善农村人居环 两个标段保洁公 境。 指标1：实现生 指标1：按时完 态和美丽乡村 100% 建设，逐步消 成率 除城乡环境差 别 指标1：镇村道 指标1：实现农 路垃圾清运保洁 38.3万/月 村环境改善和 各村农村环境整 村民素质提高 治平均成本 洛常路、洛白路 指标1：镇村垃 、下黑路、各村 圾清运保洁范围 主要道路共20条 807005 创建、卫生 保洁经费 460 460 指标1：审计覆 盖范围 14个村 指标1：促进廉 政建设、保障 村集体经济的 健康发展 良好 持续有效 良好 指标1：揭示政 策措施落实和专 项资金管理中的 突出问题 807006 村级审计 5 5个 指标1：各村和 谐发展 良好 指标1：按时完 成率 100% 指标1：通过资 产资源等审计 维护生态平衡 和生态系统的 良性、高效循 环 良好 指标1：审计平 均成本 14个村平均成本 小于3600元 指标1：通过审 计促进乡村振 兴、稳定 良好 指标1：工资发 放人数 16人 指标1：提高生 活水平 3.84 96% 村级宗教协理员 对工资发放工作 的满意度 100% 5 指标2： 发放月 数 村级宗教协 807007 理员工资区 级配套 指标2：区审计局 对我镇审计工作 满意度 3.84 12个月 指标1：符合洛 龙区工资发放标 按发放标准发放 准 指标1：按时发 放 100% 指标1：严厉打 击非法宗教活 动，维护村级 正常的宗教秩 序 无 无 良好 良好 807007 理员工资区 级配套 3.84 3.84 按省、市补贴标 200元/月/人，共 准，发放工资， 3.84万 200元每月每人 指标1：换届成 指标1：换届选 14个村、2个社区 功，促进乡村 举、社区数量 集体经济发展 807008 村两委换届 选举 32 32 指标1：完成14 个村、2个社区 两委换届选举工 作 指标1：及时完 2021年1月25号前 完成 成两委换届工作 指标1：村两委 换届选举，资料 印刷、宣传、保 卫、选票印制、 人员经费等. 指标1：党报党 刊征订数量 807009 党报党刊征 订 全部换届成功 8 8 指标1：实现各 村大局稳定 良好 指标1：党员群众 满意度 98% 良好 指标2：区政府对 我镇换届工作满 意度 100% 指标1： ≦32万 指标1：村民自 治稳定延续 可持续 715份4.4万元 指标1：增强舆 论传播力 好 指标1：党员满意 度 100% 指标2：党建书 籍征订份数 569本3.6万元 正向舆论影响 力 长期有效 指标2：党支部满 意度 100% 指标1：实现各 支部全覆盖 100% 指标1：按时发 放率 每月月底 807009 党报党刊征 订 8 8 指标1：党报党 刊、党建书籍 807010 党建经费 15 15 指标1：涉及的 村（社区） 16 指标2：涵盖工 作事项 5大项20余小项 指标1：符合中 央、省市区委关 于基层党组织党 建活动经费标准 良好 指标1：按时发 放率 100% 指标1：用于基 层组织建设，保 障每月一次的组 织例会、每月各 支部的党员主题 活动日、每季度 一次“逐村（社 区）观摩、整镇 推进”活动、每 季度一次党员干 部学习教育活动 、每年年初一次 15万元 指标1：补贴人 数 807011 第一书记补 贴 4.64 4.64 8万元 3人 指标1：加强基 层组织建设， 为我镇集体经 济发展提供基 础 指标1：加强村 级领导班子队 伍建设，维护 农村社会和谐 稳定 指标1：加强党 的基层组织建 设，以党建引 领环保，助力 环境保护工作 指标1：维护社 会稳定，加强 基层组织建 设，提高基层 组织凝聚力和 良好 指标1：洛龙区委 组织部满意度 100% 良好 指标2：16个村 （社区）满意度 100% 指标1：区委组织 部对补贴发放工 作的满意度 98% 良好 良好 指标1：加强村 级建设、村级 良好 干部队伍建 设，为村集体 经济发展提供 第一书记补 807011 贴 807012 分金沟社区 建设工程款 4.64 4.64 500 指标 2： 发放月数 12个月 指标1：加强村 级领导班子队 良好 伍建设，维护 各村稳定 指标1：符合洛 龙区委组织部离 任村干部补贴标 准率 100% 指标1：为环境 治理提供人力 支持 100% 指标1：用于驻 村第一书记补贴 及工作经费，每 人每月1100元 4.64万元 指标1：建设栋 数 >20 指标1：无 指标1：建设工 作完成率 100% 指标1：探索乡 村治理体系 工青妇组织 经费 3 100% 指标1：建设单位 满意度 95% 慰问、帮扶对象 满意度 100% 良好 可持续 良好 500 指标1：按时间 节点完成各项工 2021年12月31号 作 指标1：无 指标1：建设成 本 指标1：无 500万 指标1：内有企 业21家，工会会 每年宣传5次以上 员1000名，其中 。 女职工300名， 对职工进行《工 807013 指标1：维护社 会稳定，加强 基层组织建 设，保障村级 工作正常开 指标1：按时发 放率 指标2：驻村第一 书记对补贴发放 工作的满意度 3 通过培训、宣 传，提高妇女 、儿童、企业 职工的法律意 识。 良好 807013 工青妇组织 经费 3 3 指标1：辖区内 提高法律意 企业职工、女职 职工的知晓率达 识，减少内部 工进行宣传培 100%。 纠纷，促进家 训，职工的知晓 庭和睦 率 指标1：按照年 度工作计划，在 100%。 规定时间内完成 工作率。 指标1：六一节 慰问白马寺辖区 内的小学 5000元，举办女 合理控制在3万元 内。 职工健康讲座2 次10000元，各 种节日演出5000 元。维护妇女儿 公务用车购 807014 置费 74.56 74.56 指标1：公务用 车购置种类 2种 指标2：公务用 车购置数量 10辆 指标1：提高公 务车辆使用 率，节约经费 。 指标1：提高办 公效率，更好 的为群众服务 。 好 良好 指标1：上级领导 对项目满意度 95%以上 良好 指标2：同志们满 意度 95%以上 指标1：符合我 指标1：电车减 区公务车购买标 全部实现新能源 少尾气排放。 准 良好 指标1：各部门 工作开展顺畅 可持续 指标1：按照时 间节点完成购置 6月底前 指标1：新能源 比亚迪宋2辆购 置费。 34.56万元 指标2：电瓶车8 辆购置费。 40万元 807015 公务用车运 行维护费 4.5 指标1：公务用 车运行维护车辆 数 2辆 指标1：确保公 务用车的完好率 、使用率，避免 浪费 100% 环境污染防 治 50 指标1：上级领导 对项目满意度 95%以上 良好 指标2：同志们满 意度 95%以上 4月前完成 良好 指标1：公务用 车燃油费。 1万元 指标1：各部门 工作开展顺畅 可持续 指标2：公务用 车维修费。 3万元 指标3：公务用 车交强险、保险 费。 0.5万元 良好 指标1：区政府对 我镇环保工作满 意度 100% 指标2：辖区群众 满意度 95% 4.5 50 良好 指标1：尽量减 少出车频次， 以减少尾气污 染 指标1：按照公 里数及节点进行 保养维护 指标1：辖区内 “散乱污”企业 关停数 动态清零 指标1：通过宣 传教育，日常 巡查，防止环 境污染。 指标2：辖区内 工地 5个 指标1：推动环 境质量改善 良好 指标1：环境污 100% 染防治，共建 美丽家园。 良好 指标1：散乱污 企业关停率 807016 指标1：提高公 务车辆使用效 益，节约经 费，确保运转 有序和行车安 指标1：提高办 公效率，更好 的为群众服务 807016 环境污染防 治 50 50 指标1：按照年 度工作计划，在 规定的时间内完 成工作内容。 100% 指标1：“散乱 40 污”企业取缔 指标2：工地扬 尘治理 807017 机关食堂运 行费 36 10 指标1：机关人 员工作日午餐就 餐人数 80-120人 指标2：节假日 值班人员午餐就 餐人数 4-5人 指标1：确保饭 菜营养搭配合 理，供量充足 100% 指标1：确保按 照时间节点保障 好午餐供应 每天12点前 指标1：厨师、 帮厨工资 6万元 指标2：米、面 、菜、肉 每月2.5万，共计 30万元 36 指标1：为单位 同志们节约吃 饭成本 良好 指标1：上级领导 对项目实施满意 度 95%以上 指标2：同志们满 意度 95%以上 指标1：稳定基 层干部，激励 扎根基层服务 群众 良好 指标1：上级领导 对工作的满意度 100% 指标1：乡镇补 贴发放率 指标1：提高办 100% 公效率，更好 服务群众 良好 指标2：同志们对 工作满意度 100% 指标1：按时间 节点按时发放 激励干部长期 2021年12月31日 扎根基层、服 务群众 良好 指标1：发放乡 86人 镇补贴人数 807018 基层乡镇补 贴 27.5 27.5 指标1：乡镇工 270200元 作人员84人 指标2：挂职2人 4800元 指标1：计划生 指标1：改善计 育家庭奖励政策 14个村+2个社区 划生育家庭的 覆盖范围 实际生活困难 市奖扶588人，国 指标2：改善计 指标2：计划生 家奖扶499人，独 生家庭的生活 育家庭奖励人数 生子女奖励费970 水平 户 指标1：通过实 指标1：2021年 施奖励扶助， 72人 度审核不符合政 提高群众实行 策人员 计划生育的自 觉性 指标1：合理平 指标2：2021年 衡人口数量， 130人 度新增符合政策 减轻对环境的 人员 压力 807019 计划生育经 费 30 30 良好 良好 指标1：白马寺农 村部分计划生育 家庭奖励扶助对 象确认准确满意 度 指标2：白马寺农 村部分计划生育 家庭奖励扶助对 象资金满意度 100% 100% 良好 指标3：完成上级 下达的各项责任 目标满意度 100% 良好 指标4：群众满意 度 100% 807019 计划生育经 费 30 指标1：计划生 育家庭奖励费发 放按时完成率 100% 指标1：计划生 育家庭奖励费 16万元 指标2：信息系 统建设费 2万元 指标3：孕前优 生及生殖健康促 进费 2万元 指标4：宣传教 育经费 2.5万元 指标5：计生机 构管理事务支出 7.5万元 30 指标1：举办廉 政讲座、开展反 腐倡廉教育 指标2：及时处 理各类线索 纪委办案经 807020 费 3 3 5次 5个以上 指标1：充分发 挥政策引导作 用，促进生育 水平的持续稳 定，逐步实现 指标1：促进廉 政建设、有效 的遏制腐败现 象的蔓延、保 障村集体经济 指标1：形成风 清气正的政治 环境 指标1：通过党 指标1：村级事 务管理中暴露出 调查处置率达到 风廉政建设和 监督执纪审查 100%。 的各种违纪违法 等维护生态平 处理情况 衡和生态系统 可持续 良好 指标1：各行政村 、村民对监督执 纪审查工作的满 意度 100% 良好 指标2：区纪委对 我镇审计工作满 意度 100% 良好 807020 纪委办案经 费 3 3 指标1：按照要 求在三个月内及 时处理各类线索 100%。 指标1：通过党 风廉政建设宣 传和监督执纪 审查等相关项 目实施对相关 指标1：党风廉 政建设活动经 合理控制在3万元 费；办案经费； 内。 信访举报调查经 费；廉政宣传经 免除秸秆、枯 指标1：禁烧范 枝落叶等垃圾 全镇14个村 的清运，节省 围 创卫费用 指标2：禁烧时 限 807021 禁烧经费 10 10 可持续 良好 群众满意度 90% 良好 指标1：上级领导 对项目实施满意 度 95%以上 良好 指标2：辖区内群 众满意度 95%以上 农业健康和谐 发展 良好 指标1：秸秆还 田及科技转化率 100% 改善大气环境 良好 指标1：按时完 成率 全面提高群众 100% 环保意识，改 善大气环境。 良好 12个月 指标1：各村平 均成本 7142元 指标1：目标管 理先进单位、达 标单位 指标2：重点工 作先进单位 807022 经济工作会 议 8 8 8个 15个 指标1：促进我 镇经济协调发 展 指标1：注重改 善民生，协调 可持续发展， 促进社会公 平，坚持科技 807022 经济工作会 议 8 8 指标1：目标管 理先进部门 10个 指标1：按标准 召开率 100% 指标1：按照年 度工作计划，在 2021年12月31日 前 规定时间内完成 工作内容 指标1：目标管 理先进单位、达 1.6万 标单位奖励经费 指标2：重点工 作先进单位共奖 励经费 指标3：目标管 理先进部门奖励 经费 指标1：敬老院 数量 807023 敬老院工作 经费 20 20 指标1：发展经 济的同时注重 生态保护，更 多地向环保倾 斜 指标1：群众对 白马寺镇的经 济发展充满信 心，鼓足干劲 儿，未来可期 良好 可持续 3万 3.4万 1所 指标1：解决突 出问题，提高特 困人员生活质量 。 100% 指标1：及时率 100% 指标1：解决敬 老院经费及管 理人员工资问 题、满足敬老 院正常运转， 指标1：形成良 好的养乐氛围 良好 指标1：敬老院老 人满意度 99% 良好 指标2：区民政局 对我镇敬老院工 作满意度 99% 807023 807024 敬老院工作 经费 科普经费 20 3 20 3 指标1：满足敬 指标1：老年人 老院正常运转及 20万 服务人员工资待 安度晚年 遇，切实保障特 困人员基本生活 激发广大公众 科普宣传针对村 对科技科普的 14各村，2个社区 、社区数量 兴趣，大力倡 导创新创业。 进行科普宣传 后，提高我镇 科普知识转化率 100% 人民的生活质 量。 96.3 96.3 95% 良好 指标2：群众满意 度 95% 指标1：各离任村 干部对补贴发放 满意度 100% 可持续 171人 指标1：加强村 级干部队伍建 设、巩固农村 基层政权 良好 指标2： 发放月 数 12个月 指标1：促进农 村社会和谐稳 定 良好 指标1：符合洛 龙区委组织部离 任村干部补贴发 放标准 良好 无 我镇按月进行科 普宣传活动，制 作宣传横幅，定 制宣传版面，印 制宣传彩页，发 指标1：补贴人 数 离任村干部 补贴 良好 指标1：区级单位 对我镇开展宣传 活动满意度 促进全镇人民 知识稳步提高 。 完成科普宣传工 作时间 807025 良好 指标1：按时发 放率 2021年12月底 3万 100% 指标1：维护社 会稳定，加强 基层组织建 设，提高基层 组织凝聚力和 良好 807025 离任村干部 补贴 96.3 96.3 指标1：按区委 组织部的补贴标 准分类发放补贴 807026 民政优抚 5 指标1：优抚对 象 ≧274人 指标1：优抚对 象率 100% 指标1：补助发 放及时性 及时 5 指标1：重大节 日退役军人走访 慰问、开展优抚 专干培训、困难 退役军人救助、 指标1：工资发 放、社保缴纳人 数 807027 公益性岗位 、劳务派遣 、聘用人员 工资及社保 660 好 660 指标1：进一步 加强双拥优抚 三级服务网 络，搭建基层 优抚对象服务 指标1：形成扶 伤的社会风 气，树立良好 政府形象 好 指标1：优抚对象 满意度 99% 良好 指标2：区退役军 人事务局对我镇 工作满意度 99% 95% 100% 指标1： 5万 指标1：持续提 高优抚对象的 持续、有效 生活水平 120人 指标1：提高工 作人员生活水 平 良好 指标1：区财政局 、人社局、社保 中心对工资发放 工作的满意度 指标 2： 发放月数 12个月 指标1：单位和 谐发展 良好 指标2：机关人员 对工资发放满意 度 指标1：符合洛 龙区工资发放标 准 良好 指标1：按照时 间节点发放 每月底 807027 、劳务派遣 、聘用人员 工资及社保 807028 人大会议费 660 5 660 5 指标1：按人事 局、组织部、劳 好 务派遣中心的工 资审批表，发放 工资 指标1：按照人 指标1：保障我 民代表大会议程 镇人大代表履 每年组织召开2次 良好 的相关规定，组 行权利与义 织召开全体大会 务，节约成本 指标1：保障全 我镇人大代表、 指标2：全体大 面落实党委、 列席代表及工作 好 政府各项中心 会参加人数 人员共计100人 工作任务，及 时落实宣传各 指标1：对象确 100%。 指标1：无 认准确率和资金 落实率 指标1：上级领导 对该项目满意度 达到95% 指标2：人大代表 满意度 达到95% 指标1：为人大 指标1：按照年 度工作计划，在 2021年12月31日 代表密切联系 良好 群众提供后勤 前 规定时间内完成 保障，正常履 工作内容。 指标1：每年镇 每年镇组织召开 职。 组织召开的全体 的2次全体大会， 大会议经费，人 镇人大代表、列 大代表培训、管 席代表及工作人 理、服务，组织 指标1：水电费 员共计100人，两 、水电维修、大 指标1：厉行节约 指标1：上级领导对项目实施 95％以上 12个月 良好 楼维护、保洁每 月 807029 水电及大楼 维护运行费 55 55 指标1：高质量 确保机关大院正 常工作 100% 指标1：提高服务水 良好 指标1：2021年 全年 100%指标1：保护环境，做到 良好 指标2：同志们满意率 95%以上 807029 水电及大楼 维护运行费 55 55 指标1：水电费 807030 司法经费 13 13 每月2.5万，共计 指标1：制度化、常态 30万 良好 指标2：水电维 修 15万 指标3：大楼维 护、保洁 10万 指标1：民调主 任及专职调解员 30人 指标1：安全稳 定，促经济发 展 正常 指标1：使辖区不 发生民转刑案 件，人民调解率 100% 指标2：社区矫 正人员及安置帮 教人员 66人 指标1：保障社 会安全稳定 良好 指标2：群众满意 度 100% 100% 指标1：营造良 好环境，保稳 定，促白马寺 镇经济发展 良好 指标1：保稳 定，促发展 可持续 指标1：调查人员 满意度 100% 指标1：司法所 各项工作完成率 指标1：按时间 节点完成各项工 2021年12月31日 作 指标1：每月法 治宣传经费、各 13万 村民调主任与专 职调解员补助、 人民调解经费、 涉及下黄、分金 提高基层调查 指标1：住户记 沟、半个店村3个 人员经济收入 账户调查。 村 。 良好 指标2：辖区内 涉及周村、下黄 粮食调查、工业 、辖区限上企业 、农业、贸易业 、贸易限下31个 抽样单位 调查。 指标3：人口抽 样调查率 统计专项经 807031 费 807032 未安置拆迁 户春节慰问 8 15 8 15 3% 指标1：调查人 员和资金落实率 100% 指标1：按年度 工作计划，在规 定时间内完成统 计调查任务率 100% 指标1：住户调 查经费 3.5万元 指标2：粮食调 查经费 0.5万元 指标3：人口抽 样调查经费 1万元 指标4：其他统 计调查经费 3万元 指标1：慰问户 数 405户 通过对基层调 查人员补助， 提高调查人员 的调查积极性 。 提高统计社会 影响力。 通过不断的统 计调查，掌握 各种经济运行 状态，为领导 提供决策服务 维护我镇社会 稳定 良好 指标2：被调查企 业满意度 100% 良好 指标3：被调查群 众满意度 100% 未安置拆迁户满 意度 95% 可持续 良好 807032 未安置拆迁 户春节慰问 15 指标2：慰问件 数 3 指标3：慰问村 数 6个 指标1：慰问工 作完成率 100% 指标1：按时间 节点完成各项工 作 2021年2月11号 15 白马寺村241户、 指标1：慰问成 董村46户、大里 王14户、孔寨17 本 户、帽郭35户、 杨湾52户平均每 指标1：增强舆 指标1：完成各 ≥40场 论传播力，加 项活动开展 强党员向心力 807033 文化宣传经 费 10 10 指标2：完成文 明创建任务 1次 指标三：完成全 镇志愿服务 ≥20场 指标1：宣传版 面费 10 指标2：文化活 动费 20 良好 指标1：党员满意 度 100% 指标2：群众满意 度 100% 指标1：日处理 8000吨 污水量 指标1：污水转 化率 807034 污水泵站运 行费 209 209 100% 指标1：按照时 每天完成 间节点完成 指标1：提高群 良好 众生活质量 指标1：上级满意 度 90% 指标1：改善居 良好 民生活质量 指标2：群众满意 度 95% 指标1：税所对协 税工作的满意度 99% 指标2：辖区企业 对我镇协税工作 满意度 96% 指标1：保护镇 区水环境、美 良好 化城镇、改善 乡镇面貌 运营管理费 142.17万元；水 电费暂定3万元/ 指标1：运营、 指标1：持续净 月，宽带网费 可持续 水电费、绿化 化污水 4200元，绿化提 升款30万元。各 项费用总计约209 万元 指标1：通过税 指标1：协调范 14个村内所有企 收宣传，鼓励 良好 个人进行公司 围 业 注册，增加镇 域范围内税收 指标1：进行税 指标2： 协调月 12个月 良好 收宣传，使全 数 镇知法守法 807035 协税工作经 费 10 10 指标1：使辖区 内所有企业都了 解税法，按时完 成税收任务 按时完成 指标1：按时完 成率 100% 指标1：各项成 宣传版面5万、日 常经费5万 本 指标1：通过税 收征缴、促进 经济可持续发 展 可持续 指标1：提供心 理咨询服务，解 答有关心理健康 问题。 指标1：促进群 众全面发展健康 心理品质。 心理咨询师 807036 聘请费 10 10 指标1：促进培 养乐观向上心理 品质，更强的适 应社会能力，做 好2021年心理辅 指标1：心理咨 询师聘请费。 指标1：兵役登 记完成率 指标2：民兵训 练 807037 征兵经费 10 10 指标1：提供心 理咨询服务群 14个村2个社区 众，使得学生 心理健康、全 面发展。 指标2：团体心 理治疗及心理 100% 常识科普讲 座，提高意志 、提高感受生 指标1：提升全 镇心理服务水 2021年12月31日 平，培养辖区 群众积极向上 的社会心态。 指标1：促进群 众全面发展健 3人*2800元/月 康心理品质， 使得生活更轻 松、更快乐， 指标1：提高群 众意志、感受 生活乐趣的能 力，促进群众 全面发展健康 指标1：推动我 辖区国防后备 158人 力量建设稳定 健康发展，提 升兵员文化质 指标1：加强配 合我镇中心工 5天 作，主动抓好 联系点的工 作，以民兵组 指标3：国防动 员及宣传 3次 指标4：征兵宣 传 14个村 指标1：受众群众 满意度。 95% 良好 指标1：应征青年 满意度 100% 良好 指标2：现役军人 家属满意度 100% 良好 良好 良好 良好 可持续 807037 征兵经费 10 10 指标5：军事报 刊订阅 27份 指标1：武装部 各项工作完成率 100% 指标1：按时间 2021年12月31日 节点完成各项工 前 作 807038 综治、信访 经费 80 80 指标1：兵役登 1、兵役登记登记 记、民兵整组工 工作各村、宣传 作、国防动员及 动员等18000元； 宣传、民兵整组 2、民兵整组拉动 工作、征兵以及 训练5天、共计 指标1：维护人 指标1：信访稳 民群众的根本 14个村 利益，居民生 2个社区 定村个数 活环境稳定维 护人民群众的 指标1：确保辖 指标1：促进辖 区内不发生影响 100% 区社会稳定经 信访稳定的不良 济发展。 事件。 指标2：为辖区 指标1：提高居 居民创造一个良 民满意度、安 95% 好的生活环境. 全感，为辖区 提高群众安全感 居民提供基本 。 安全保障。 指标1：按照年 指标1：群众生 度工作计划，做 活稳定，辖区 2021年12月31日 好2021年度的信 社会稳定，促 访稳定及综治平 进经济发展。 安建设和治理工 指标1：处理社 会治安综合治理 11.6万元 用于报刊征订等 各项工作费用。 良好 指标1：信访局对 我镇信访工作满 意度 95% 良好 指标2：所需信访 帮扶救助的群众 满意度 96% 良好 可持续 807038 综治、信访 经费 80 80 指标2：视频监 控体系管理和维 护费用。 指标3：：扫黑 除恶、防范邪教 、国家安全、打 击传销、铁路护 路等平安建设宣 指标4：信访帮 扶救助工作用于 北京信访值班。 8万元 10.2万元 21.12万元 指标5：重大节 会期间北京及郑 州值班信访突发 事件接访。 14.94万元 指标6：应急预 案经费。 14.14万元