附件3：2023年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县投资促进局 2023年2月7日 机关负责人签章： 财务负责人签章： 编制 制表人签章: 目 1、 收支总体情况表 2、 收入总体情况表 3、 支出总体情况表 4、 财政拨款收支总体情况表 5、 一般公共预算支出情况表 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、 政府性基金预算支出情况表 10、 县级对下专项转移支付预算支出情况表 11、 国有资本经营预算支出情况表 12、 部门整体支出绩效目标批复表 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一） 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二） 录 息烽县投资促进局2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 5,362.32 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 5,362.32 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 5,362.32 支 出 总 计 促进局2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 5,304.20 16.67 17.00 24.45 5,362.32 5,362.32 息烽县投资促进局2023年部门收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目 收入总计 编码 201 20113 科目名称 一般公共服务支出 商贸事务 一、一般公共 二、政府性基 三、国有资本 四、财政专户 六、事业单位 七、上级补助 八、附属单位 预算财政拨款 金预算财政拨 经营预算财政 五、事业收入 九、其他收入 十、上年结转 管理资金收入 经营收入 收入 上缴收入 收入 款收入 拨款收入 5,304.20 5,304.20 295.70 295.70 2011301 行政运行 11.47 11.47 2011308 招商引资 100.00 100.00 2011350 事业运行 184.23 184.23 5,008.50 5,008.50 5,008.50 5,008.50 16.67 16.67 15.81 15.81 20199 2019999 208 20805 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 15.81 15.81 20899 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0.86 0.86 17.00 17.00 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 17.00 17.00 2101101 行政单位医疗 0.59 0.59 2101102 事业单位医疗 15.98 15.98 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 24.45 24.45 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.45 24.45 2210201 住房公积金 24.45 24.45 合计 5,362.32 5,362.32 息烽县投资促进局2023年部门支出总体情况表 单位：万元 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 5,304.20 5,304.20 295.70 295.70 功能分类科目 编码 201 20113 科目名称 一般公共服务支出 商贸事务 2011301 行政运行 11.47 11.47 2011308 招商引资 100.00 100.00 2011350 事业运行 184.23 184.23 5,008.50 5,008.50 5,008.50 5,008.50 16.67 16.67 20199 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 15.81 15.81 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.81 15.81 20899 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 其他社会保障和就业支 0.86 0.86 17.00 17.00 2089999 210 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 17.00 17.00 2101101 行政单位医疗 0.59 0.59 2101102 事业单位医疗 15.98 15.98 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 24.45 24.45 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.45 24.45 2210201 住房公积金 24.45 24.45 5,362.32 5,362.32 合计 二、政府性 基金预算支 出 三、国有资 本经营预算 支出 四、财政专 户管理资金 支出 五、事业 支出 六、事业单 位经营支出 七、上级补 助支出 八、附属单 位上缴资金 安排的支出 十、上年结转 九、其 资金安排的支 他支出 出 息烽县投资促进局2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 支出 预算数（万元） 支出功能分类 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 5,362.32 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 本年收入合计 四、上年结转 5,362.32 本年支出合计 二十二、结转下年 收入总计 5,362.32 支出总计 局2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 5,304.20 16.67 17.00 24.45 5,362.32 5,362.32 息烽县投资促进局2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 201 20113 科目名称 一般公共服务支出 商贸事务 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目 支出 5304.2 204.20 187.66 16.54 5,100.00 5,100.00 320.16 195.70 187.66 8.04 100.00 100.00 11.47 11.47 100.00 100.00 2011301 行政运行 11.47 2011308 招商引资 100.00 2011350 事业运行 184.23 184.23 5,008.50 8.50 8.50 5,000.00 5,000.00 5,008.50 8.50 8.50 5,000.00 5,000.00 16.67 16.67 16.67 15.81 15.81 15.81 15.81 15.81 15.81 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 17.00 17.00 17.00 20199 2019999 208 20805 2080505 20899 2089999 210 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 176.19 21011 行政事业单位医疗 17.00 17.00 17.00 2101101 行政单位医疗 0.59 0.59 0.59 2101102 事业单位医疗 15.98 15.98 15.98 2101103 公务员医疗补助 0.42 0.42 0.42 24.45 24.45 24.45 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 24.45 24.45 24.45 2210201 住房公积金 24.45 24.45 24.45 5,362.32 262.32 245.78 合计 8.04 16.54 5100 5100 上级资金项目 支出 息烽县投资促进局2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 301 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 01 基本工资 61.95 61.95 02 津贴补贴 34.56 34.56 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 39.73 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.81 10 城镇职工基本医疗保险缴费 16.58 11 公务员医疗补助缴费 0.42 12 其他社会保险缴费 0.86 13 住房公积金 24.45 302 51.33 2.80 商品和服务支出 01 办公费 2.10 2.10 17 公务接待费 1.00 1.00 28 工会经费 0.74 0.74 31 公务用车运行维护费 1.40 1.40 303 09 0.09 奖励金 合计 253.82 245.78 8.04 息烽县投资促进局2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 501 小计 人员经费 公用经费 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 11.47 11.47 02 社会保障缴费 2.12 2.12 03 住房公积金 1.54 1.54 99 其他工资福利支出 2.80 2.80 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 2.84 2.84 06 公务接待费 1.00 1.00 08 公务用车运行维护费 1.40 1.40 505 对事业单位经常性补助 01 509 工资福利支出 230.56 230.56 0.09 0.09 253.82 245.78 对个人和家庭的补助 01 社会福利救助 合计 8.04 息烽县投资促进局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少 “三公”经费预算安排。 9.46% 合计 2.40 2.45 2.04% 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 1.00 2.00 50.00% 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少 公务接待经费预算安排。 3.94% 三、公务车购置及运行维护费 1.40 0.45 211.00% 因单位车辆老化，导致车辆运行费用增加。 5.52% 1、公务用车运行维护费 1.40 0.45 211.00% 因单位车辆老化，导致车辆运行费用增加。 5.52% 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00% 说明： 备注 0.00% 0.00% 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 息烽县投资促进局 2023年政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 23年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县投资促进局2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县投资促进局2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 本表没有发生数 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 息烽县投资促进局2023年部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 资金总额： 部门（单位） 基本支出 总体资金情况 项目支出 (元)： 其他 息烽县投资促进局 填报日期：2022年12月1日 53623239.16 2538239.16 51085000 0 部门职能概述 贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进和经济协作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县投资促进及经济协作的政策、文 件、措施和建议并组织实施；研究拟定投资促进和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施，负责全县投资促进和经济协 作工作的统筹协调及督促检查；提出全县性投资促进和经济协作活动的方案，组织协调我县投资促进和经济协作活动；承办国 内外经济合作代表团来访的联络、洽谈、协调和接待工作；承办县党政代表团外出招商引资组团、联络、洽谈等有关工作；负 责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；参与投资促进 和经济协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作；负责建立全县投资促进及经济协作信息网络，加强与国内外的信息交流 ，掌握投资促进和经济协作动态，向县委、县人民政府提供相关决策依据；配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批、管 理服务工作；为投资者提供政务、投资和政策咨询；为投资者提供“保姆式”协调服务；督促协调有关部门改善投资环境，简 化办事手续，提高办事效率；协调和督促有关部门研究处理来息客商反映的问题和意见；指导各乡镇的投资促进及经济协作工 作,协调处理有关事宜 ；与经济发达地区开展有关经济合作与工作交流；负责组织全县投资促进及经济协作有关数据的统计、 分析和编报工作；配合有关部门做好对外开放及招商引资的宣传工作。 部门绩效目标 目标概述：紧紧围绕新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化发展目标，深入实施产业大招商三年倍增行动，抢抓 “强省会”五年行动中息烽争当“特长生”的重大机遇，面向重点区域，围绕重点领域，全力引进一批带动强、效益好的优质 企业入驻息烽，不断做大做强实体经济，奋力推进产业大招商实现大突破，为县域经济高质量发展注入强大动力；精准编制项 目，围绕建立和完善产业协作环境和供应链体系精准编制一批项目对外发布；建立完善招商工作机制；优化招商引资环境，增 强招商引资吸引力；提升代办服务质量，营造优质营商环境。2023年计划新引进产业项目到位资金65亿元，工业项目到位资金 39亿元，工业占比60%以上，引进优强企业20家。 目标1：深入开展产业大招商工作，全年县级党政领导带头外出开招招商活动6次以上； 目标2：抓好项目编制推荐工作，全年计划编制产业招商推介项目20个，引进优强企业20家； 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标3：抓好招商引资项目统计工作，全年完成新引进产业项目到位资金65亿元，工业项目到位资金39亿元，工业占比60%以上 ； 目标4：完善配套政策，强化执行全程代（带）办、“直通车”、“五个一”、县领导包保服务企业等一系列优化服务制度。 目标5：保障各乡镇（街道）的总部经济奖励扶持资金保质保量保时完成发放。 （ 1）月至（12）月：计划全年完成新引进产业项目到位资金65亿元，工业项目到位资金39亿元，工业占比60%以上； （ 1）月至（12）月：编制产业招商推介项20个，引进优强企业20家； （ 1）月至（12）月：全年县级党政领导带头外出开招招商活动6次以上； 1）月至（10）月：完善配套制度； （ 1）月至（12）月：保障各乡镇（街道）的总部经济奖励扶持资金保质保量保时完成发放。 二级指标 数量 产出 质量 时效 成本 绩效指标 经济效益 社会效益指标 效益 满意度 其他说明的问题 三级指标 党政领导带头招商次数 引进优强企业数量 指标值 ≥6次 ≥20家 编制产业招商推介项目数量 ≥20个 是兑现各乡镇（街道）总部经济企 业扶持奖励资金 引进工业到位资金占比 （ 说明 ≥10个 ≥60% 招商引资工作上级考核结果 100% 上级考核指标均完成 工作完成及时率 招商引资成本 100% ≤100万元 各项工作及时完成 部门预算控制 控制在预算之内 新引进产业项目到位资金 新引进工业项目到位资金 ≥65亿元 ≥39亿元 提升招商引资服务水平 有效 执行全程代（带）办、“直通车”、“五个 一”、县领导包保服务企业等一系列优化服 务制度。 印发《息烽县招商引资政策》及配套的《息 烽县招商引资协议约定事项兑现流程》《息 烽县招商引资项目投资协议审查程序》等文 件。 生态效益 可持续影响 完善配套制度 持续完善 服务对象 满意度 部门内部职工满意度 企业或社会公众满意度 ≥95% ≥90% 无 息烽县投资促进局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 部门综合绩效考核经费 主管部门及代码 息烽县投资促进局（901011252001） 资金来源 实施单位 中长期资金情况 息烽县投资促进局 2023年度资金情况 资金总额（元） 85000 财政资金 85000 其中：本级安排 85000 其他资金 0 中长期目标（年—年） （2023）年度目标 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成 2022年绩效考核工作。 分目标 完成2022年部门综合绩效考核工作。 绩效目标 阶段性目标 一级 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意度指标 2023年（1）月至（3）月：完成2022年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 质量指标 部门综合 考核工作 完成率 考核级次 ≥80分 时效指标 时效指标 考核时间 2023年3月31日前 成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 规范部门 履职 有效 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 部门对考 核投诉次 数 100% ≦1次 说明 息烽县投资促进局2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 招商引资工作经费 主管部门及代码 息烽县投资促进局（901011252001） 资金来源 实施单位 息烽县投资促进局 中长期资金情况 年度资金情况 资金总额（元） 920000 财政资金 920000 其中：本级安排 920000 其他资金 0 中长期目标（年—年） （2023）年度目标 目标概述：紧紧围绕新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化发展目标，深入实施产业大招商三年倍 增行动，抢抓“强省会”五年行动中息烽争当“特长生”的重大机遇，面向重点区域，围绕重点领域，全力引进 一批带动强、效益好的优质企业入驻息烽，不断做大做强实体经济，奋力推进产业大招商实现大突破，为县域经 济高质量发展注入强大动力；精准编制项目，围绕建立和完善产业协作环境和供应链体系精准编制一批项目对外 发布；建立完善招商工作机制；优化招商引资环境，增强招商引资吸引力；提升代办服务质量，营造优质营商环 境。 总目标 绩效目标 目标1：深入开展产业大招商工作，全年县级党政领导带头外出开招招商活动6次以上； 目标2：抓好项目编制推荐工作，全年计划编制产业招商推介项目20个； 分目标 目标3：抓好招商引资项目统计工作，全年完成新引进产业项目到位资金65亿元。 （ 1）月至（12）月：计划全年完成新引进产业项目到位资金65亿元； （ 1）月至（12）月：编制产业招商推介项20个； （ 1）月至（12）月：全年县级党政领导带头外出开招招商活动6次以上。 阶段性目标 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意度指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 党政领导带头招商次数 ≥6次 编制产业招商推介项目数量 ≥20个 说明 数量指标 时效指标 时效指标 工作完成时间 2023年12月31日前 成本指标 成本指标 招商引资成本 ≤100万元 经济效益指标 经济效益指标 新引进产业项目到位资金 ≥65亿元 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 提升招商引资服务水平 招商引资工作机制 入驻企业满意度 有效 建立健全 ≥90% 执行全程代（带）办、“直 通车”、“五个一”、县领 导包保服务企业等一系列优 化服务制度。