教育局预算公开表.xls

教育局 2020年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 16,745.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2020年预算数 12,204.85 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,663.86 九、卫生健康支出 1,235.48 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,641.40 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 16,745.59 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 16,745.59 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 16,745.59 支 第 2 页,共 46 页 出 总 计 16,745.59 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 114 上年结 一般公共预算 转 拨款收入 合计 单位名称 （科目） 合计 16,745.59 16,745.59 教育局 16,745.59 16,745.59 205 01 01 114 行政运行 1,099.02 1,099.02 205 02 01 114 学前教育 1,546.35 1,546.35 205 02 02 114 小学教育 4,926.93 4,926.93 205 02 03 114 初中教育 1,840.45 1,840.45 205 02 04 114 高中教育 1,844.95 1,844.95 205 02 05 114 高等教育 6.48 6.48 205 02 99 114 其他普通教育支出 315.87 315.87 205 03 05 114 高等职业教育 32.00 32.00 205 08 01 114 教师进修 503.56 503.56 205 09 99 114 其他教育费附加安排的支出 14.24 14.24 205 99 99 114 其他教育支出 75.00 75.00 208 05 05 114 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,448.81 1,448.81 208 05 99 114 其他行政事业单位养老支出 184.53 184.53 208 08 01 114 死亡抚恤 30.52 30.52 210 11 02 114 事业单位医疗 904.68 904.68 210 11 03 114 公务员医疗补助 196.23 196.23 210 11 99 114 其他行政事业单位医疗支出 134.57 134.57 221 02 01 114 住房公积金 1,641.40 1,641.40 政府性基金预 算拨款收入 第 3 页,共 46 页 国有资本经营 预算拨款收入 事业 其中 单位 ：教 经营 金额 育收 收入 费 转移性收入 小计 上级 补助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 基本支出 合计 16,745.59 15,820.72 924.87 教育局 6,564.63 5,639.76 924.87 1,099.02 科目编码 单位代 码 类 款 项 114101 目 项目支出 单位名称（科目） 205 01 01 114101 行政运行 1,099.02 205 02 01 114101 学前教育 294.00 294.00 205 02 04 114101 高中教育 208.00 208.00 205 02 99 114101 其他普通教育支出 315.87 315.87 205 03 05 114101 高等职业教育 32.00 32.00 205 99 99 114101 其他教育支出 75.00 75.00 208 05 05 114101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 99 114101 1,448.81 1,448.81 其他行政事业单位养老支出 184.53 184.53 208 08 01 114101 死亡抚恤 30.52 30.52 210 11 02 114101 事业单位医疗 904.68 904.68 210 11 03 114101 公务员医疗补助 196.23 196.23 210 11 99 114101 其他行政事业单位医疗支出 134.57 134.57 221 02 01 114101 住房公积金 1,641.40 1,641.40 1,845.16 1,845.16 1,840.45 1,840.45 4.71 4.71 393.94 393.94 114103 南坪中学 205 02 03 114103 初中教育 205 09 99 114103 其他教育费附加安排的支出 114106 第一幼儿园 第 4 页,共 46 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 单位名称（科目） 205 02 01 114106 学前教育 393.94 393.94 114107 第二幼儿园 400.31 400.31 205 02 01 114107 学前教育 400.31 400.31 756.33 756.33 754.54 754.54 1.79 1.79 407.27 407.27 406.32 406.32 .95 .95 554.13 554.13 114108 第一小学 205 02 02 114108 小学教育 205 09 99 114108 其他教育费附加安排的支出 114109 第二小学 205 02 02 114109 小学教育 205 09 99 114109 其他教育费附加安排的支出 114110 进修校 205 02 02 114110 小学教育 50.57 50.57 205 08 01 114110 教师进修 503.56 503.56 1,647.87 1,647.87 114111 县中学 205 02 04 114111 高中教育 1,636.95 1,636.95 205 02 05 114111 高等教育 6.48 6.48 205 09 99 114111 其他教育费附加安排的支出 4.44 4.44 大录乡中心校 270.60 270.60 205 02 01 114112 学前教育 29.44 29.44 205 02 02 114112 小学教育 241.04 241.04 114112 第 5 页,共 46 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 205 09 99 114112 目 基本支出 单位名称（科目） .12 .12 玉瓦乡中心校 171.45 171.45 205 02 01 114113 学前教育 17.78 17.78 205 02 02 114113 小学教育 153.67 153.67 黑河乡中心校 216.52 216.52 205 02 01 114114 学前教育 20.06 20.06 205 02 02 114114 小学教育 196.46 196.46 陵江乡中心校 176.77 176.77 205 02 01 114115 学前教育 17.87 17.87 205 02 02 114115 小学教育 158.90 158.90 114117 漳扎镇小学 489.55 489.55 205 02 01 114117 学前教育 49.02 49.02 205 02 02 114117 小学教育 440.53 440.53 白河乡中心校 248.56 248.56 205 02 01 114118 学前教育 22.90 22.90 205 02 02 114118 小学教育 225.66 225.66 401.53 401.53 114113 114114 114115 114118 114119 其他教育费附加安排的支出 第三小学 205 02 01 114119 学前教育 50.20 50.20 205 02 02 114119 小学教育 351.33 351.33 第 6 页,共 46 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 114120 目 基本支出 单位名称（科目） 第四小学 854.39 854.39 205 02 01 114120 学前教育 105.24 105.24 205 02 02 114120 小学教育 746.92 746.92 205 09 99 114120 其他教育费附加安排的支出 2.23 2.23 永和乡中心校 191.63 191.63 205 02 01 114121 学前教育 20.67 20.67 205 02 02 114121 小学教育 170.96 170.96 保华乡中心校 184.16 184.16 205 02 01 114122 学前教育 19.07 19.07 205 02 02 114122 小学教育 165.09 165.09 双河乡中心校 176.47 176.47 205 02 01 114123 学前教育 19.76 19.76 205 02 02 114123 小学教育 156.71 156.71 罗依乡中心校 138.80 138.80 205 02 01 114124 学前教育 15.26 15.26 205 02 02 114124 小学教育 123.54 123.54 勿角乡中心校 180.73 180.73 205 02 01 114125 学前教育 18.46 18.46 205 02 02 114125 小学教育 162.27 162.27 114121 114122 114123 114124 114125 第 7 页,共 46 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 114126 目 基本支出 单位名称（科目） 马家乡中心校 124.01 124.01 205 02 01 114126 学前教育 13.34 13.34 205 02 02 114126 小学教育 110.67 110.67 郭元乡中心校 190.75 190.75 205 02 01 114127 学前教育 20.80 20.80 205 02 02 114127 小学教育 169.95 169.95 草地乡中心校 160.03 160.03 205 02 01 114128 学前教育 18.23 18.23 205 02 02 114128 小学教育 141.80 141.80 114127 114128 第 8 页,共 46 页 项目支出 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目 合计 16,745.59 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 16,745.59 出 一般公共预算 16,745.59 16,745.59 12,204.85 12,204.85 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 1,663.86 1,663.86 卫生健康支出 1,235.48 1,235.48 1,641.40 1,641.40 16,745.59 16,745.59 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 16,745.59 支 出 总 计 第 9 页,共 46 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 505 505 505 509 509 509 单位代 码 目 单位名称 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 01 02 114 114 社会福利和救助 助学金 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 505 505 01 02 114 114 工资福利支出 商品和服务支出 505 （科目） 总计 16,745.59 6,564.63 6,097.61 5,569.80 527.81 467.02 350.02 117.00 1,845.16 1,845.16 1,724.70 120.46 393.94 393.94 361.22 32.72 400.31 400.31 364.32 35.99 756.33 756.33 698.72 57.61 407.27 407.27 376.43 30.84 554.13 554.13 505.34 48.79 1,647.87 1,647.87 1,539.72 108.15 270.60 270.60 252.97 17.63 171.45 171.45 161.42 10.03 216.52 216.52 204.18 12.34 176.77 176.77 165.80 10.97 489.55 489.55 459.25 30.30 248.56 248.56 234.07 14.49 401.53 401.53 370.88 30.65 854.39 854.39 786.68 67.71 191.63 191.63 178.93 12.70 184.16 184.16 172.72 11.44 176.47 176.47 165.55 10.92 138.80 138.80 130.09 8.71 180.73 180.73 169.70 11.03 124.01 124.01 116.30 7.71 190.75 190.75 179.06 11.69 160.03 160.03 合计 16,745.59 6,564.63 6,097.61 5,569.80 527.81 467.02 350.02 117.00 1,845.16 1,845.16 1,724.70 120.46 393.94 393.94 361.22 32.72 400.31 400.31 364.32 35.99 756.33 756.33 698.72 57.61 407.27 407.27 376.43 30.84 554.13 554.13 505.34 48.79 1,647.87 1,647.87 1,539.72 108.15 270.60 270.60 252.97 17.63 171.45 171.45 161.42 10.03 216.52 216.52 204.18 12.34 176.77 176.77 165.80 10.97 489.55 489.55 459.25 30.30 248.56 248.56 234.07 14.49 401.53 401.53 370.88 30.65 854.39 854.39 786.68 67.71 191.63 191.63 178.93 12.70 184.16 184.16 172.72 11.44 176.47 176.47 165.55 10.92 138.80 138.80 130.09 8.71 180.73 180.73 169.70 11.03 124.01 124.01 116.30 7.71 190.75 190.75 179.06 11.69 160.03 160.03 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 16,745.59 15,820.72 924.87 出 出 6,564.63 5,639.76 924.87 6,097.61 5,609.24 488.37 5,569.80 5,569.80 527.81 39.44 488.37 467.02 30.52 436.50 350.02 30.52 319.50 117.00 117.00 1,845.16 1,845.16 1,845.16 1,845.16 1,724.70 1,724.70 120.46 120.46 393.94 393.94 393.94 393.94 361.22 361.22 32.72 32.72 400.31 400.31 400.31 400.31 364.32 364.32 35.99 35.99 756.33 756.33 756.33 756.33 698.72 698.72 57.61 57.61 407.27 407.27 407.27 407.27 376.43 376.43 30.84 30.84 554.13 554.13 554.13 554.13 505.34 505.34 48.79 48.79 1,647.87 1,647.87 1,647.87 1,647.87 1,539.72 1,539.72 108.15 108.15 270.60 270.60 270.60 270.60 252.97 252.97 17.63 17.63 171.45 171.45 171.45 171.45 161.42 161.42 10.03 10.03 216.52 216.52 216.52 216.52 204.18 204.18 12.34 12.34 176.77 176.77 176.77 176.77 165.80 165.80 10.97 10.97 489.55 489.55 489.55 489.55 459.25 459.25 30.30 30.30 248.56 248.56 248.56 248.56 234.07 234.07 14.49 14.49 401.53 401.53 401.53 401.53 370.88 370.88 30.65 30.65 854.39 854.39 854.39 854.39 786.68 786.68 67.71 67.71 191.63 191.63 191.63 191.63 178.93 178.93 12.70 12.70 184.16 184.16 184.16 184.16 172.72 172.72 11.44 11.44 176.47 176.47 176.47 176.47 165.55 165.55 10.92 10.92 138.80 138.80 138.80 138.80 130.09 130.09 8.71 8.71 180.73 180.73 180.73 180.73 169.70 169.70 11.03 11.03 124.01 124.01 124.01 124.01 116.30 116.30 7.71 7.71 190.75 190.75 190.75 190.75 179.06 179.06 11.69 11.69 160.03 160.03 160.03 160.03 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 科目编码 类 款 505 01 505 02 单位代 码 114 114 目 单位名称 工资福利支出 商品和服务支出 （科目） 总计 149.81 10.22 合计 149.81 10.22 当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支 项目支 149.81 149.81 出 出 10.22 10.22 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨款 政府性基金安排 小计 小计 基本支 项目支 基本支 项目支 出 出 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支 项目支 出 出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 单位名称 （科目） 小计 类 款 项 205 01 01 合计 16,745.59 15,037.66 教育支出 12,204.85 10,527.44 教育管理事务 1,099.02 1,059.58 行政运行 1,099.02 1,059.58 10,481.03 9,007.09 1,546.35 1,127.13 普通教育 205 02 01 学前教育 205 02 02 小学教育 4,926.93 4,615.54 205 02 03 初中教育 1,840.45 1,724.70 205 02 04 高中教育 1,844.95 1,533.57 6.48 6.15 205 02 05 205 02 99 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 205 03 05 205 08 01 高等职业教育 205 09 99 其他教育支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 抚恤 208 08 01 死亡抚恤 卫生健康支出 196.23 155.65 1,641.4 0 维修（ 护）费 租赁 费 对个人和家庭的补助 专用 材料 费 1.57 68.45 14.47 1.57 68.45 14.47 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 75.00 66.00 20.00 26.37 75.00 66.00 20.00 26.37 小计 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 1,240.9 1 1,240.9 1 39.44 342.44 5.26 6.84 15.43 10.02 106.59 47.05 342.44 5.26 6.84 15.43 10.02 106.59 47.05 1.04 .13 7.97 .81 7.93 1.57 1.68 .76 183.9 7 183.9 7 4.35 229.9 8 229.9 8 5.44 39.44 1.04 .13 7.97 .81 7.93 1.57 1.68 .76 4.35 5.44 1,069.4 4 243.22 工会 经费 福利 费 339.28 4.86 24.48 63.43 13.71 137.72 7.56 1.32 公务 用车 运行 维护 费 7.00 7.00 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 14.47 14.47 7.00 .76 7.00 .76 1.92 5.50 1.94 104.13 2.52 .92 1.64 1.01 54.49 2.01 170.7 1 14.54 213.4 0 18.17 4.72 .60 1.00 3.86 .23 17.35 14.17 31.97 7.99 98.44 115.75 7.32 .92 .37 16.28 4.39 13.12 2.32 30.54 123.0 7 38.17 2.32 286.38 189.52 .82 .33 16.01 3.89 10.74 2.08 27.07 33.84 2.08 .02 .04 .12 .15 311.39 .23 差旅 费 公务 接待 费 660.34 660.34 物业管 理费 培训 费 660.34 660.34 手续 费 会议 费 155.65 医疗费 咨询 费 因公 出国 （境 ）费 用 155.65 155.65 .33 222.5 5 222.5 5 170.2 5 170.2 5 66.00 20.00 26.37 1,633.34 1,633.34 1,448.81 184.53 184.53 1,235.48 1,235.48 904.68 210 11 03 公务员医疗补助 196.23 196.23 134.57 134.57 1,641.40 1,641.40 住房改革支出 1,641.40 1,641.40 住房公积金 1,641.40 1,641.40 26.37 49.42 42.79 2.12 .27 .08 .53 .11 1.65 14.64 3.34 8.91 11.14 49.42 42.79 2.12 .27 .08 .53 .11 1.65 14.64 3.34 8.91 11.14 14.24 4.84 9.40 14.24 4.84 9.40 1,633 .34 1,633 .34 1,448 .81 184.5 3 30.52 904.68 20.00 18.55 30.52 1,235.48 66.00 18.55 75.00 1,235.48 其他行政事业单位医疗支出 975.5 2 481.5 1 115.9 5 197.9 4 180.1 2 59.68 1,039.2 5 其他工 资福利 支出 印刷 费 14.24 1,633.34 1,448.81 事业单位医疗 住房保障支出 352.4 2 27.47 住房公 积金 75.00 1,663.86 行政事业单位医疗 221 02 01 3,449 .93 288.6 0 2,001 .66 578.9 0 577.6 2 3.15 其他社 会保障 缴费 14.24 210 11 02 210 11 99 26.15 公务员 医疗不 补助 13.71 1.32 小计 1,039.2 5 1,039.2 5 904.68 75.00 75.00 75.00 75.00 离休 费 退休 费 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 债务利息支出 助学 金 467.0 2 436.5 0 350.0 2 319.5 0 117.0 0 117.0 0 404.5 0 176.0 0 319.5 0 176.0 0 85.00 7.99 25.00 32.00 460.77 其他教育费附加安排的支出 1,051 .09 1,051 .09 26.15 9.35 商品和服务支出 城镇职 工医疗 保险 203.5 0 32.00 460.77 行政事业单位养老支出 380.3 2 380.3 2 9.35 95.84 职业年 金缴费 112.37 503.56 社会保障和就业支出 3,716 .02 3,716 .02 95.84 机关 事业 单位 基本 养老 1,633 保险 .34 缴费 32.00 503.56 208 05 05 奖金 4,564 .02 4,564 .02 112.2 5 112.2 5 4,229 .22 329.5 5 2,305 .80 874.9 5 716.1 5 2.77 192.1 3 72.91 绩效 工资 32.00 教师进修 其他教育支出 205 99 99 津贴 补贴 315.87 进修及培训 教育费附加安排的支出 伙食 补助 费 基本 工资 25.00 143.5 0 60.00 32.00 32.00 30.52 30.52 30.52 30.52 30.52 30.52 196.23 196.23 196.23 134.57 1,641.4 0 1,641.4 0 1,641.4 0 第 12 页,共 46 页 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 代缴 社会 保险 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 基本建设支出 国内 债务 发行 费用 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 其他资本性支出 物资 储备 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列物 品 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 对企业的补助（基本建设） 安置 补助 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 利息 补贴 其他 对企 业补 助 对社会保险基金补助 其他支出 对社 会保 险基 金补 助 国家 赔偿 费用 支出 小计 补充 全国 社会 保险 基金 小计 赠与 对民 间非 盈利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 114101 301 合计 15,820.72 15,068.18 752.54 教育局 5,639.76 5,600.32 39.44 工资福利支出 5,569.80 5,569.80 301 01 114101 基本工资 112.25 112.25 301 02 114101 津贴补贴 95.84 95.84 301 03 114101 奖金 9.35 9.35 301 07 114101 绩效工资 26.15 26.15 301 08 114101 机关事业单位基本养老保险缴费 1,633.34 1,633.34 301 10 114101 城镇职工基本医疗保险缴费 1,039.25 1,039.25 301 11 114101 公务员医疗补助缴费 196.23 196.23 301 12 114101 其他社会保障缴费 155.65 155.65 301 13 114101 住房公积金 1,641.40 1,641.40 301 99 114101 其他工资福利支出 660.34 660.34 302 商品和服务支出 39.44 39.44 302 01 114101 办公费 1.04 1.04 302 02 114101 印刷费 .13 .13 302 07 114101 邮电费 7.97 7.97 302 08 114101 取暖费 .81 .81 第 13 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 114101 差旅费 7.93 7.93 302 15 114101 会议费 1.57 1.57 302 16 114101 培训费 1.68 1.68 302 17 114101 公务接待费 .76 .76 302 28 114101 工会经费 4.35 4.35 302 29 114101 福利费 5.44 5.44 302 31 114101 公务用车运行维护费 7.00 7.00 302 99 114101 其他商品和服务支出 .76 .76 303 303 对个人和家庭的补助 05 114101 114103 301 30.52 30.52 30.52 30.52 1,845.16 1,724.70 工资福利支出 1,724.70 1,724.70 生活补助 南坪中学 120.46 301 01 114103 基本工资 874.95 874.95 301 02 114103 津贴补贴 578.90 578.90 301 03 114103 奖金 72.91 72.91 301 07 114103 绩效工资 197.94 197.94 商品和服务支出 120.46 120.46 7.32 7.32 302 302 01 114103 办公费 第 14 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 02 114103 印刷费 .92 .92 302 05 114103 水费 1.58 1.58 302 06 114103 电费 3.13 3.13 302 07 114103 邮电费 .37 .37 302 08 114103 取暖费 16.28 16.28 302 11 114103 差旅费 4.39 4.39 302 16 114103 培训费 13.12 13.12 302 17 114103 公务接待费 2.32 2.32 302 28 114103 工会经费 30.54 30.54 302 29 114103 福利费 38.17 38.17 302 99 114103 其他商品和服务支出 2.32 2.32 114106 301 第一幼儿园 393.94 361.22 工资福利支出 361.22 361.22 301 01 114106 基本工资 165.32 165.32 301 02 114106 津贴补贴 142.16 142.16 301 03 114106 奖金 13.78 13.78 301 07 114106 绩效工资 39.96 39.96 商品和服务支出 32.72 302 第 15 页,共 46 页 32.72 32.72 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 01 114106 办公费 1.64 1.64 302 02 114106 印刷费 .21 .21 302 05 114106 水费 .41 .41 302 06 114106 电费 .76 .76 302 07 114106 邮电费 .08 .08 302 08 114106 取暖费 8.65 8.65 302 11 114106 差旅费 .98 .98 302 16 114106 培训费 2.48 2.48 302 17 114106 公务接待费 .63 .63 302 28 114106 工会经费 7.22 7.22 302 29 114106 福利费 9.03 9.03 302 99 114106 其他商品和服务支出 .63 .63 114107 301 第二幼儿园 400.31 364.32 工资福利支出 364.32 364.32 301 01 114107 基本工资 164.23 164.23 301 02 114107 津贴补贴 146.44 146.44 301 03 114107 奖金 13.69 13.69 301 07 114107 绩效工资 39.96 39.96 第 16 页,共 46 页 35.99 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 302 商品和服务支出 35.99 35.99 302 01 114107 办公费 1.72 1.72 302 02 114107 印刷费 .22 .22 302 05 114107 水费 .51 .51 302 06 114107 电费 .88 .88 302 07 114107 邮电费 .09 .09 302 08 114107 取暖费 11.24 11.24 302 11 114107 差旅费 1.03 1.03 302 16 114107 培训费 2.46 2.46 302 17 114107 公务接待费 .69 .69 302 28 114107 工会经费 7.32 7.32 302 29 114107 福利费 9.14 9.14 302 99 114107 其他商品和服务支出 .69 .69 114108 301 第一小学 756.33 698.72 工资福利支出 698.72 698.72 301 01 114108 基本工资 354.75 354.75 301 02 114108 津贴补贴 238.83 238.83 301 03 114108 奖金 29.56 29.56 第 17 页,共 46 页 57.61 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 301 07 114108 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 绩效工资 75.58 75.58 商品和服务支出 57.61 57.61 302 01 114108 办公费 3.08 3.08 302 02 114108 印刷费 .39 .39 302 05 114108 水费 .57 .57 302 06 114108 电费 1.22 1.22 302 07 114108 邮电费 .15 .15 302 08 114108 取暖费 11.37 11.37 302 11 114108 差旅费 1.85 1.85 302 16 114108 培训费 5.32 5.32 302 17 114108 公务接待费 1.11 1.11 302 28 114108 工会经费 13.97 13.97 302 29 114108 福利费 17.47 17.47 302 99 114108 其他商品和服务支出 1.11 1.11 114109 301 第二小学 407.27 376.43 工资福利支出 376.43 376.43 301 01 114109 基本工资 191.84 191.84 301 02 114109 津贴补贴 128.23 128.23 第 18 页,共 46 页 30.84 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 03 114109 奖金 15.99 15.99 301 07 114109 绩效工资 40.37 40.37 商品和服务支出 30.84 30.84 302 302 01 114109 办公费 1.64 1.64 302 02 114109 印刷费 .21 .21 302 05 114109 水费 .30 .30 302 06 114109 电费 .65 .65 302 07 114109 邮电费 .08 .08 302 08 114109 取暖费 5.98 5.98 302 11 114109 差旅费 .98 .98 302 16 114109 培训费 2.88 2.88 302 17 114109 公务接待费 .59 .59 302 28 114109 工会经费 7.53 7.53 302 29 114109 福利费 9.41 9.41 302 99 114109 其他商品和服务支出 .59 .59 114110 301 301 01 114110 进修校 554.13 505.34 工资福利支出 505.34 505.34 基本工资 245.33 245.33 第 19 页,共 46 页 48.79 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 02 114110 津贴补贴 190.14 190.14 301 03 114110 奖金 20.45 20.45 301 07 114110 绩效工资 49.42 49.42 商品和服务支出 48.79 48.79 302 302 01 114110 办公费 2.12 2.12 302 02 114110 印刷费 .27 .27 302 05 114110 水费 .08 .08 302 06 114110 电费 .53 .53 302 07 114110 邮电费 .11 .11 302 08 114110 取暖费 1.65 1.65 302 11 114110 差旅费 16.17 16.17 302 16 114110 培训费 3.68 3.68 302 17 114110 公务接待费 .94 .94 302 28 114110 工会经费 9.91 9.91 302 29 114110 福利费 12.39 12.39 302 99 114110 其他商品和服务支出 .94 .94 114111 301 县中学 工资福利支出 第 20 页,共 46 页 1,647.87 1,539.72 1,539.72 1,539.72 108.15 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 114111 基本工资 718.92 718.92 301 02 114111 津贴补贴 580.77 580.77 301 03 114111 奖金 59.91 59.91 301 07 114111 绩效工资 180.12 180.12 商品和服务支出 108.15 108.15 302 302 01 114111 办公费 6.52 6.52 302 02 114111 印刷费 .82 .82 302 05 114111 水费 1.53 1.53 302 06 114111 电费 2.91 2.91 302 07 114111 邮电费 .33 .33 302 08 114111 取暖费 16.01 16.01 302 11 114111 差旅费 3.91 3.91 302 16 114111 培训费 10.78 10.78 302 17 114111 公务接待费 2.08 2.08 302 28 114111 工会经费 27.19 27.19 302 29 114111 福利费 33.99 33.99 302 99 114111 其他商品和服务支出 2.08 2.08 114112 大录乡中心校 270.60 第 21 页,共 46 页 252.97 17.63 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 252.97 252.97 301 01 114112 基本工资 93.48 93.48 301 02 114112 津贴补贴 127.84 127.84 301 03 114112 奖金 7.79 7.79 301 07 114112 绩效工资 23.86 23.86 商品和服务支出 17.63 17.63 302 302 01 114112 办公费 1.00 1.00 302 02 114112 印刷费 .13 .13 302 05 114112 水费 .12 .12 302 06 114112 电费 .34 .34 302 07 114112 邮电费 .05 .05 302 08 114112 取暖费 3.00 3.00 302 11 114112 差旅费 .60 .60 302 16 114112 培训费 1.40 1.40 302 17 114112 公务接待费 .34 .34 302 28 114112 工会经费 4.58 4.58 302 29 114112 福利费 5.73 5.73 302 99 114112 其他商品和服务支出 .34 .34 第 22 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 114113 301 玉瓦乡中心校 171.45 161.42 工资福利支出 161.42 161.42 10.03 301 01 114113 基本工资 65.03 65.03 301 02 114113 津贴补贴 74.72 74.72 301 03 114113 奖金 5.42 5.42 301 07 114113 绩效工资 16.25 16.25 商品和服务支出 10.03 10.03 302 302 01 114113 办公费 .64 .64 302 02 114113 印刷费 .08 .08 302 05 114113 水费 .05 .05 302 06 114113 电费 .18 .18 302 07 114113 邮电费 .03 .03 302 08 114113 取暖费 .78 .78 302 11 114113 差旅费 .38 .38 302 16 114113 培训费 .98 .98 302 17 114113 公务接待费 .19 .19 302 28 114113 工会经费 2.90 2.90 302 29 114113 福利费 3.63 3.63 第 23 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 302 99 114113 114114 301 科目名称 合计 其他商品和服务支出 人员经费 公用经费 .19 黑河乡中心校 .19 216.52 204.18 工资福利支出 204.18 204.18 12.34 301 01 114114 基本工资 78.78 78.78 301 02 114114 津贴补贴 100.38 100.38 301 03 114114 奖金 6.57 6.57 301 07 114114 绩效工资 18.45 18.45 商品和服务支出 12.34 12.34 302 302 01 114114 办公费 .76 .76 302 02 114114 印刷费 .10 .10 302 05 114114 水费 .05 .05 302 06 114114 电费 .21 .21 302 07 114114 邮电费 .04 .04 302 08 114114 取暖费 .71 .71 302 11 114114 差旅费 .46 .46 302 16 114114 培训费 1.18 1.18 302 17 114114 公务接待费 .24 .24 302 28 114114 工会经费 3.71 3.71 第 24 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 29 114114 福利费 4.64 4.64 302 99 114114 其他商品和服务支出 .24 .24 114115 301 陵江乡中心校 176.77 165.80 工资福利支出 165.80 165.80 10.97 301 01 114115 基本工资 74.92 74.92 301 02 114115 津贴补贴 67.99 67.99 301 03 114115 奖金 6.24 6.24 301 07 114115 绩效工资 16.65 16.65 商品和服务支出 10.97 10.97 302 302 01 114115 办公费 .68 .68 302 02 114115 印刷费 .09 .09 302 05 114115 水费 .04 .04 302 06 114115 电费 .18 .18 302 07 114115 邮电费 .03 .03 302 08 114115 取暖费 .42 .42 302 11 114115 差旅费 .41 .41 302 16 114115 培训费 1.12 1.12 302 17 114115 公务接待费 .21 .21 第 25 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 28 114115 工会经费 3.37 3.37 302 29 114115 福利费 4.21 4.21 302 99 114115 其他商品和服务支出 .21 .21 114117 301 漳扎镇小学 489.55 459.25 工资福利支出 459.25 459.25 30.30 301 01 114117 基本工资 181.54 181.54 301 02 114117 津贴补贴 219.56 219.56 301 03 114117 奖金 15.13 15.13 301 07 114117 绩效工资 43.02 43.02 商品和服务支出 30.30 30.30 302 302 01 114117 办公费 1.64 1.64 302 02 114117 印刷费 .21 .21 302 05 114117 水费 .18 .18 302 06 114117 电费 .53 .53 302 07 114117 邮电费 .08 .08 302 08 114117 取暖费 4.07 4.07 302 11 114117 差旅费 .98 .98 302 16 114117 培训费 2.72 2.72 第 26 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 17 114117 公务接待费 .58 .58 302 28 114117 工会经费 8.32 8.32 302 29 114117 福利费 10.41 10.41 302 99 114117 其他商品和服务支出 .58 .58 114118 301 白河乡中心校 248.56 234.07 工资福利支出 234.07 234.07 14.49 301 01 114118 基本工资 107.45 107.45 301 02 114118 津贴补贴 96.70 96.70 301 03 114118 奖金 8.95 8.95 301 07 114118 绩效工资 20.97 20.97 商品和服务支出 14.49 14.49 302 302 01 114118 办公费 .84 .84 302 02 114118 印刷费 .11 .11 302 05 114118 水费 .06 .06 302 06 114118 电费 .24 .24 302 07 114118 邮电费 .04 .04 302 08 114118 取暖费 .94 .94 302 11 114118 差旅费 .50 .50 第 27 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 16 114118 培训费 1.61 1.61 302 17 114118 公务接待费 .28 .28 302 28 114118 工会经费 4.26 4.26 302 29 114118 福利费 5.33 5.33 302 99 114118 其他商品和服务支出 .28 .28 114119 301 第三小学 401.53 370.88 工资福利支出 370.88 370.88 30.65 301 01 114119 基本工资 180.16 180.16 301 02 114119 津贴补贴 133.55 133.55 301 03 114119 奖金 15.01 15.01 301 07 114119 绩效工资 42.16 42.16 商品和服务支出 30.65 30.65 302 302 01 114119 办公费 1.76 1.76 302 02 114119 印刷费 .22 .22 302 05 114119 水费 .30 .30 302 06 114119 电费 .68 .68 302 07 114119 邮电费 .09 .09 302 08 114119 取暖费 5.97 5.97 第 28 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 11 114119 差旅费 1.06 1.06 302 16 114119 培训费 2.70 2.70 302 17 114119 公务接待费 .59 .59 302 28 114119 工会经费 7.42 7.42 302 29 114119 福利费 9.27 9.27 302 99 114119 其他商品和服务支出 .59 .59 114120 301 第四小学 854.39 786.68 工资福利支出 786.68 786.68 67.71 301 01 114120 基本工资 396.77 396.77 301 02 114120 津贴补贴 271.03 271.03 301 03 114120 奖金 33.06 33.06 301 07 114120 绩效工资 85.82 85.82 商品和服务支出 67.71 67.71 302 302 01 114120 办公费 3.52 3.52 302 02 114120 印刷费 .44 .44 302 05 114120 水费 .74 .74 302 06 114120 电费 1.49 1.49 302 07 114120 邮电费 .18 .18 第 29 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 08 114120 取暖费 15.28 15.28 302 11 114120 差旅费 2.11 2.11 302 16 114120 培训费 5.95 5.95 302 17 114120 公务接待费 1.30 1.30 302 28 114120 工会经费 15.73 15.73 302 29 114120 福利费 19.67 19.67 302 99 114120 其他商品和服务支出 1.30 1.30 114121 301 永和乡中心校 191.63 178.93 工资福利支出 178.93 178.93 12.70 301 01 114121 基本工资 77.99 77.99 301 02 114121 津贴补贴 75.83 75.83 301 03 114121 奖金 6.50 6.50 301 07 114121 绩效工资 18.61 18.61 商品和服务支出 12.70 12.70 302 302 01 114121 办公费 .76 .76 302 02 114121 印刷费 .10 .10 302 05 114121 水费 .07 .07 302 06 114121 电费 .23 .23 第 30 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 07 114121 邮电费 .04 .04 302 08 114121 取暖费 1.16 1.16 302 11 114121 差旅费 .46 .46 302 16 114121 培训费 1.17 1.17 302 17 114121 公务接待费 .24 .24 302 28 114121 工会经费 3.66 3.66 302 29 114121 福利费 4.57 4.57 302 99 114121 其他商品和服务支出 .24 .24 114122 301 保华乡中心校 184.16 172.72 工资福利支出 172.72 172.72 11.44 301 01 114122 基本工资 80.65 80.65 301 02 114122 津贴补贴 67.56 67.56 301 03 114122 奖金 6.72 6.72 301 07 114122 绩效工资 17.79 17.79 商品和服务支出 11.44 11.44 302 302 01 114122 办公费 .72 .72 302 02 114122 印刷费 .09 .09 302 05 114122 水费 .04 .04 第 31 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 06 114122 电费 .19 .19 302 07 114122 邮电费 .04 .04 302 08 114122 取暖费 .43 .43 302 11 114122 差旅费 .43 .43 302 16 114122 培训费 1.21 1.21 302 17 114122 公务接待费 .22 .22 302 28 114122 工会经费 3.49 3.49 302 29 114122 福利费 4.36 4.36 302 99 114122 其他商品和服务支出 .22 .22 114123 301 双河乡中心校 176.47 165.55 工资福利支出 165.55 165.55 10.92 301 01 114123 基本工资 75.71 75.71 301 02 114123 津贴补贴 64.98 64.98 301 03 114123 奖金 6.31 6.31 301 07 114123 绩效工资 18.55 18.55 商品和服务支出 10.92 10.92 302 302 01 114123 办公费 .72 .72 302 02 114123 印刷费 .09 .09 第 32 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 05 114123 水费 .04 .04 302 06 114123 电费 .19 .19 302 07 114123 邮电费 .04 .04 302 08 114123 取暖费 .36 .36 302 11 114123 差旅费 .43 .43 302 16 114123 培训费 1.14 1.14 302 17 114123 公务接待费 .21 .21 302 28 114123 工会经费 3.33 3.33 302 29 114123 福利费 4.16 4.16 302 99 114123 其他商品和服务支出 .21 .21 114124 301 罗依乡中心校 138.80 130.09 工资福利支出 130.09 130.09 8.71 301 01 114124 基本工资 55.24 55.24 301 02 114124 津贴补贴 56.02 56.02 301 03 114124 奖金 4.60 4.60 301 07 114124 绩效工资 14.23 14.23 商品和服务支出 8.71 8.71 .60 .60 302 302 01 114124 办公费 第 33 页,共 46 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 02 114124 印刷费 .08 .08 302 05 114124 水费 .03 .03 302 06 114124 电费 .16 .16 302 07 114124 邮电费 .03 .03 302 08 114124 取暖费 .32 .32 302 11 114124 差旅费 .36 .36 302 16 114124 培训费 .83 .83 302 17 114124 公务接待费 .17 .17 302 28 114124 工会经费 2.65 2.65 302 29 114124 福利费 3.31 3.31 302 99 114124 其他商品和服务支出 .17 .17 114125 301 勿角乡中心校 180.73 169.70 工资福利支出 169.70 169.70 301 01 114125 基本工资 76.71 76.71 301 02 114125 津贴补贴 69.19 69.19 301 03 114125 奖金 6.39 6.39 301 07 114125 绩效工资 17.41 17.41 商品和服务支出 11.03 302 第 34 页,共 46 页 11.03 11.03 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 01 114125 办公费 .72 .72 302 02 114125 印刷费 .09 .09 302 05 114125 水费 .03 .03 302 06 114125 电费 .19 .19 302 07 114125 邮电费 .04 .04 302 08 114125 取暖费 .20 .20 302 11 114125 差旅费 .43 .43 302 16 114125 培训费 1.15 1.15 302 17 114125 公务接待费 .21 .21 302 28 114125 工会经费 3.45 3.45 302 29 114125 福利费 4.31 4.31 302 99 114125 其他商品和服务支出 .21 .21 114126 301 马家乡中心校 124.01 116.30 工资福利支出 116.30 116.30 301 01 114126 基本工资 50.46 50.46 301 02 114126 津贴补贴 49.14 49.14 301 03 114126 奖金 4.20 4.20 301 07 114126 绩效工资 12.50 12.50 第 35 页,共 46 页 7.71 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 302 商品和服务支出 7.71 7.71 302 01 114126 办公费 .52 .52 302 02 114126 印刷费 .07 .07 302 05 114126 水费 .03 .03 302 06 114126 电费 .14 .14 302 07 114126 邮电费 .03 .03 302 08 114126 取暖费 .22 .22 302 11 114126 差旅费 .31 .31 302 16 114126 培训费 .76 .76 302 17 114126 公务接待费 .15 .15 302 28 114126 工会经费 2.37 2.37 302 29 114126 福利费 2.96 2.96 302 99 114126 其他商品和服务支出 .15 .15 114127 301 郭元乡中心校 190.75 179.06 工资福利支出 179.06 179.06 301 01 114127 基本工资 81.16 81.16 301 02 114127 津贴补贴 72.70 72.70 301 03 114127 奖金 6.76 6.76 第 36 页,共 46 页 11.69 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 301 07 114127 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 绩效工资 18.44 18.44 商品和服务支出 11.69 11.69 302 01 114127 办公费 .76 .76 302 02 114127 印刷费 .10 .10 302 05 114127 水费 .04 .04 302 06 114127 电费 .20 .20 302 07 114127 邮电费 .04 .04 302 08 114127 取暖费 .24 .24 302 11 114127 差旅费 .46 .46 302 16 114127 培训费 1.22 1.22 302 17 114127 公务接待费 .22 .22 302 28 114127 工会经费 3.64 3.64 302 29 114127 福利费 4.55 4.55 302 99 114127 其他商品和服务支出 .22 .22 114128 301 草地乡中心校 160.03 149.81 工资福利支出 149.81 149.81 301 01 114128 基本工资 60.38 60.38 301 02 114128 津贴补贴 67.52 67.52 第 37 页,共 46 页 10.22 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 03 114128 奖金 5.03 5.03 301 07 114128 绩效工资 16.88 16.88 商品和服务支出 10.22 10.22 302 302 01 114128 办公费 .72 .72 302 02 114128 印刷费 .09 .09 302 05 114128 水费 .04 .04 302 06 114128 电费 .20 .20 302 07 114128 邮电费 .04 .04 302 08 114128 取暖费 .50 .50 302 11 114128 差旅费 .43 .43 302 16 114128 培训费 .91 .91 302 17 114128 公务接待费 .20 .20 302 28 114128 工会经费 3.06 3.06 302 29 114128 福利费 3.83 3.83 302 99 114128 其他商品和服务支出 .20 .20 第 38 页,共 46 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 114101 合计 924.87 教育局 924.87 205 02 99 114101 包吃包住包学习资金（学校保运转经费） 66.00 205 02 99 114101 包学习-教学质量检测费 20.00 205 02 04 114101 高中免学费、免教材费县级配套及循环教材费 183.00 205 02 99 114101 寄宿制学生生活补助 135.00 205 03 05 114101 建档立卡中职、本专科学生省特别资助县级配套资金 32.00 205 02 99 114101 九寨沟县贫困家庭资助金 60.00 205 02 01 114101 民族地区幼儿园保教费县级配套资金 118.00 205 02 04 114101 普通高中学生资助县级配套经费 25.00 205 99 99 114101 义务教育阶段实施营养餐改善计划县级配套专用材料经费 75.00 205 02 99 114101 营养餐膳食地方试点学校县级配套资金 8.50 205 02 01 114101 幼儿园午餐补助县级配套费 176.00 205 02 99 114101 政府购买服务管理费 26.37 第 39 页,共 46 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 21.47 7.00 7.00 14.47 114101 教育局 7.76 7.00 7.00 .76 114103 南坪中学 2.32 2.32 114106 第一幼儿园 .63 .63 114107 第二幼儿园 .69 .69 114108 第一小学 1.11 1.11 114109 第二小学 .59 .59 114110 进修校 .94 .94 114111 县中学 2.08 2.08 114112 大录乡中心校 .34 .34 114113 玉瓦乡中心校 .19 .19 114114 黑河乡中心校 .24 .24 114115 陵江乡中心校 .21 .21 114117 漳扎镇小学 .58 .58 114118 白河乡中心校 .28 .28 114119 第三小学 .59 .59 114120 第四小学 1.30 1.30 114121 永和乡中心校 .24 .24 第 40 页,共 46 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 114122 保华乡中心校 .22 .22 114123 双河乡中心校 .21 .21 114124 罗依乡中心校 .17 .17 114125 勿角乡中心校 .21 .21 114126 马家乡中心校 .15 .15 114127 郭元乡中心校 .22 .22 114128 草地乡中心校 .20 .20 第 41 页,共 46 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 42 页,共 46 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 此表无数据 第 43 页,共 46 页 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 44 页,共 46 页 合计 基本支出 项目支出 绩效指标 总体目标 绩效指标 完成指标 数量指标 数量指标1； 数量指标2； 数量指标3； 质量指标 质量指标1； 质量指标2； 质量指标3； 时效指标 时效指标1； 时效指标2； 时效指标3； 成本指标 成本指标1； 成本指标2； 成本指标3； 效益指标 经济效益指标 经济指标1； 经济指标2； 经济指标3； 社会效益指标 社会指标1； 社会指标2； 社会指标3； 生态效益指标 生态指标1； 生态指标2； 生态指标3； 可持续影响指标 持续指标1； 持续指标2； 持续指标3； 满意度指标 满意度指标 满意度指标1； 满意度指标2； 满意度指标3； 指标名称 指标值 让九寨教育飞越发展，提高教师社会地位，全面促进十五年免费教育，积极落实各项政策。 96% 享受学生总人数 10086人 从往年完成情况来看，各项项目均有依有据，符合相关政策规定，保质保量完成 100% 项目按期完成率 100% 营养餐生均补助标准（元/学年） 寄宿制生均补助标准（元/学年） 学前、小学、初中公用经费生均补助标准（元/学年） 760元 1700元 866.67元 受益学生人数 社会满意度 10086人 1 促进教育的发展，可持续性 100% 学生和家长满意度 教师满意度 满意度指标3； 100% 100%