决算_昭阳区人民政府网.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 8,609,662.12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 8,609,662.12 8,609,662.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 8,234,546.11 九、卫生健康支出 39 375,116.01 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 8,609,662.12 8,609,662.12 。 收 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 8,609,662.12 208 社会保障和就业支出 8,234,546.11 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,362,214.82 2080109 社会保险经办机构 7,362,214.82 20805 行政事业单位养老支出 813,862.40 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 813,862.40 58,468.89 58,468.89 210 卫生健康支出 375,116.01 21011 行政事业单位医疗 375,116.01 2101102 事业单位医疗 375,116.01 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 8,609,662.12 8,234,546.11 7,362,214.82 7,362,214.82 813,862.40 813,862.40 58,468.89 58,468.89 375,116.01 375,116.01 375,116.01 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 8,609,662.12 208 社会保障和就业支出 8,234,546.11 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,362,214.82 2080109 社会保险经办机构 7,362,214.82 20805 行政事业单位养老支出 813,862.40 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 813,862.40 58,468.89 58,468.89 210 卫生健康支出 375,116.01 21011 行政事业单位医疗 375,116.01 2101102 事业单位医疗 375,116.01 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 8,609,662.12 8,234,546.11 7,362,214.82 7,362,214.82 813,862.40 813,862.40 58,468.89 58,468.89 375,116.01 375,116.01 375,116.01 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 8,609,662.12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 8,609,662.12 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 8,609,662.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 8,234,546.11 8,234,546.11 九、卫生健康支出 41 375,116.01 375,116.01 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 8,609,662.12 8,609,662.12 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 8,609,662.12 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 8,609,662.12 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 8,609,662.12 8,609,662.12 8,609,662.12 8,609,662.12 8,234,546.11 8,234,546.11 8,234,546.11 8,234,546.11 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 7,362,214.82 813,862.40 813,862.40 813,862.40 813,862.40 813,862.40 813,862.40 813,862.40 813,862.40 58,468.89 58,468.89 58,468.89 58,468.89 58,468.89 58,468.89 58,468.89 58,468.89 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 375,116.01 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 8,076,290.30 533,371.82 7,701,174.29 533,371.82 6,828,843.00 533,371.82 6,828,843.00 533,371.82 813,862.40 813,862.40 58,468.89 58,468.89 375,116.01 375,116.01 375,116.01 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 8,076,290.30 302 30101 基本工资 2,135,659.00 30201 30102 津贴补贴 1,210,903.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 164,744.00 30203 30204 3,317,537.00 30205 813,862.40 30206 30207 375,116.01 30208 30209 58,468.89 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 8,076,290.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 533,371.82 310 办公费 247,492.89 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 66,878.93 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 39,000.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 168,000.00 31299 福利费 12,000.00 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 533,371.82 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 我单位无此项资金，此表为空 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 我单位无此项资金，此表为空 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 3000 0 3000 0 — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 昭阳区城乡居民社会养老保险局主要负责全区城乡居民 基本养老保险参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金 管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关 系转移、档案管理、制发宣传手册、统计管理、受理咨 询、查询和举报等工作、并对乡镇办社保中心的业务经 办情况进行指导和监督考核。 1、在职人员控制率不超标。2、“三公”经费支出不超 过上一年度。3、支付进度达到目标。4、支出符合部门 预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 昭阳区城乡居民社会养老保险局部门2021年度收入合计 860.97万元，其中：财政拨款收入860.97万元，占总收 入的100%；部门2021年度支出合计860.97万元。 制度健全有效、资金使用合规、预决算信息按规定公开 三公支出为零 根据评价结果我们将改正在下一步的工作中将继续严格 按照国家、省、市、区的要求，加强领导，改进措施， 狠抓落实，以更扎实的工作作风努力把城乡居民养老保 险工作做好。 根据相关文件要求，积极做好绩效自评前期准备工作， 明确了分管领导、牵头科室和具体负责人，组织、协调 绩效项目的评价工作，具体拟定部门项目支出绩效评价 方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体 系、出具绩效评价工作报告等 按照绩效评价通知要求，严格按照实施方案组织实施绩 效自评工作，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料 信息，按照规定格式撰写预算支出绩效评价报告。 单位高度重视绩效自评工作，专门制定了绩效自评实施 方案及相应的监督、检查、验收措施，对照“部门整体 支出绩效自评表”已对资金的使用及预算执行管理进行 了认真分析，各项指标整体情况较好. 2021年未发现存在问题。 根据要求，绩效评价结果拟在相关信息平台向社会公开 ，让群众知晓资金的去向和项目建设内容及效益受益情 况。 1．加强组织领导，采取有效措施，确保完成各项任务 ； 2．认真落 实勤政廉政责任，确保资金安全。 无 2021年度部门整体支出绩 编制单位：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 部门名称 昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 内容 部门总体目标 部门职责 昭阳区城乡居民社会养老保险局主要负责城乡居民社会基本养老保险 总体绩效目标 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇， 一、部门年度目标 财年 目标 2021 2022 对2021年运转经费进行合理预算与使用，严格按照国家财经法规和本单位 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行收支。 对2022年运转经费进行合理预算与使用。 2023 对2023年运转经费进行合理预算与使用。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 单位正常运转经费（基本 支出） 批复金额（万元） 项目级次 主要内容 区级 人员工资、人员经费 、公用经费、职工保 险及住房公积金等 826.38 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 公用经费保障人数 = 质量指标 覆盖职工比率 = 时效指标 按时支付比率 = 成本指标 按职工总数测算 = 总额 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 经济效益 保障全区城乡养老保 指标 险业务正常开展，维 社会效益 贯彻执行国家和省有 护社会和谐稳定，促 指标 关城乡养老保险政策 进经济发展 生态效益 、法律、法规、文件 促进生态效益 指标 ，维护社会和谐稳定 可持续影响 可持续发展 指标 服务对象满意度 单位人员满意度 指标等 无 ≧ ≧ = = ≧ 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 局主要负责城乡居民社会基本养老保险参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付 障，按规定落实干部职工各项待遇，按规定收支各项经费，支持部门正常履职。 实际完成情况 按照国家财经法规和本单位 的规定进行收支。 合理分配运转经费使用，有效保障单位正常运转。 ----- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 826.38 实际支出金额 （万元） 860.97 预算执行率 104.18% 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 70 人 70 无 100% % 100% 无 100% % 100% 无 70 人 70 无 0.95 % 0.95 无 0.95 % 0.95 无 促进 促进 促进 无 可持续 可持续 可持续 无 0.95 % ≥95% 无 级指标根据项目实际情况设置。 支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 际完成情况 常运转。 ----- 预算执行偏低原因及改进措施 2021年年初调整改革性补贴增加及 每年调整单位职工五险增加 偏差原因分析及改进措施 无 无 无 无 无 无 无 无 无 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市昭阳区城乡居民社会养老保险局 项目名称 2021年无项目资金（此表无内容） 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）