孟津县科学技术协会2017年度部门决算公开.pdf

孟津县科协2017年度部门决算☞目录 目 录 第一部分 科协概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 科协 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分科协 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县科学技术 协会概况 孟津县科协2017年度部门决算☞孟津县科协概况 一、部门职责 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。 （二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学 方 法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育 活动， 提高全民族科学文化素质。 （三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工 作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、 法 规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 （五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学 技 术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术 职务 资格评审等任务。 （六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学 技 术团体和科学技术工作者的友好交往。 （七）开展继续教育和培训工作。 二、机构设置 孟津县科学技术协会是主管全县科普工作的县委直属参公 事业单位（财政全供），无下属机构。单位行政编制 4 名，其中 领导职数 3 名，现实有人数 3 人,其中退休人员 6 名。 第 二 部 分 2017 年度部门决算表 孟津县科协2017 年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 孟津县科协2017年度部门决算☞部门决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 孟津县科协2017年度部门决算☞情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入决算 146.86万元。与 2016 年167.30万元相 比，收入减少20.44万元，减少14%。2017年支出总计146.86万元， 2016年支出167.3万元，比上年减少14%。主要原因是人员减少。 二、关于收入决算情况说明 2017年财政拨款收入99.83万元，比2016年130.21万元减少 28%，财政拨款收入占总收入的100%；年初财政拨款预算101.55万 元，年内增加预算1.62万元，决算比年初预算数增加1%。 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计112.75万元，2016年支出121.99万元，其中： 基本支出110.83万元，占98.3 ；项目支出0万元，占0 ；经营支出 0万元，占0 ，住房保障支出1.92万元，占1.7 。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计145.14万元，支出总计145.14万元， 与2016年相比，收入增加14.93万元，支出减少23.14万元，收入增 加10%，支出减少15 。减少原因是有人员减少。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 孟津县科协2017年度部门决算☞情况说明 2017年一般公共预算财政拨款支出111.03万元，占支出 合计 的100 。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.18万 元，支出减少17 。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出111.03 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出109.11万元，占 98.3 .住房保障 支出1.92万元，占1.7%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.75元， 支出决算为 112.75 万元，完成年初预算的 100 。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 为 110.03 万元，支出决算为 110.03 万元，完成年初预算的 100 。 住房保障支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元， 完成年初预算的 100 。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.03 万元，其中： 人员经费万 40.99 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资等；公用经费 70.04 万元，主要包括： 主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等 支出等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支 出 决算为0.12万元，完成预算的12.2 ，其中：因公出国（境）费支 出决算为0万元，完成预算的0 ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算的0 ；公务接待费支出决算为0.12 万元，完成预 算的12.2 。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万 元，下降76.9 ，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万 元，下降0 ；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0 ；公 务接待费支出决算减少0万元，下降0 ，主要原因是落实中央八项规 定精神。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境） 费支出决算0万元，占0 ；公务用车购置及运行费支出决算0万元， 占0 ；公务接待费支出决算0.12万元，占100 。具体情况如下： 孟津县科协2017年度部门决算☞情况说明 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支 出为0万元。 公务用车运行支出0万元。2017年期末，科协无公务用车。 3.公务接待费支出0.12万元。科协2017年度共接待国内来访 团组6个、来访人员41人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 2017年度，根据预算绩效管理要求，孟津县科学技术协会对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了自评。孟津县科学技术协 会绩效项目预算为0万元，所有支出都是一般公共预算支出，用于 支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出 决算为0万元，完成年初预算的0 。其中0等项目年末结转和结余 资金数额较大。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度机关运行经费支出70.04万元，比2016年增加 16.54 万元，增长30.92 。 （二）政府采购支出情况 2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 ， 其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 。 （三）国有资产占用情况 2017年期末，科协共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名词解释 孟津县科协2017年度部门决算☞名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、 “ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置。 孟津县科协2017年度部门决算☞名词解释 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。