【1】政法委2021年公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区 委员会政法委员会 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 586.07 一、基本支出 282.02 282.02 282.02 586.07 1、工资福利支出 224.33 224.33 224.33 2、商品和服务支出 17.59 17.59 17.59 专项收入 3、对个人和家庭的补助 40.10 40.10 40.10 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 304.05 304.05 304.05 政府住房基金收入 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 1、一般性项目 243.55 243.55 243.55 政府性基金预算 2、专项项目 60.50 60.50 60.50 国有资本经营预算 3、人员类项目 586.07 586.0700 586.07 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 586.07 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 586.07 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 一般公共预算 总计 项 小计 财政拨款 合计 586.07 586.07 586.07 586.07 586.07 586.07 233.38 233.38 233.38 304.05 304.05 304.05 17.83 17.83 17.83 201 31 01 120001 201 31 99 120001 208 05 05 120001 210 11 01 120001 中国共产党洛阳市瀍 河回族区委员会政法 行政运行（党委办 委员会 公厅（室）及相关机 其他党委办公厅（ 构事务） 室）及相关机构事务 机关事业单位基本 支出 养老保险缴费支出 行政单位医疗 9.06 9.06 9.06 210 11 03 120001 公务员医疗补助 7.25 7.25 7.25 221 02 01 120001 住房公积金 14.50 14.50 14.50 120001 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 专项项目 合计 586.07 282.02 224.33 40.10 17.59 304.05 243.55 60.50 586.07 282.02 224.33 40.10 17.59 304.05 243.55 60.50 233.38 233.38 175.69 40.10 17.59 304.05 243.55 60.50 17.83 17.83 17.83 9.06 9.06 9.06 7.25 7.25 7.25 14.50 14.50 14.50 201 31 01 120001 201 31 99 120001 208 05 05 120001 210 11 01 120001 中国共产党洛阳 市瀍河回族区委 行政运行（党 员会政法委员会 委办公厅（室） 其他党委办公 及相关机构事务 厅（室）及相关 ） 机关事业单位 机构事务支出 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 210 11 03 120001 公务员医疗补 221 02 01 120001 120001 项目支出 总计 助 住房公积金 304.05 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 586.07 一、一般公共服务 财政拨款 586.07 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 537.43 537.43 537.43 17.83 17.83 17.83 16.31 16.31 16.31 14.50 14.50 14.50 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 586.07 586.07 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 586.07 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 586.07 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 31 01 201 31 99 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 120001 中国共 产党洛 行政 120001 阳市瀍 运行（ 河回族 其他 区委员 120001 党委办 党委办 公厅（ 会政法 机关 室）及 委员会 120001 公厅（ 事业单 室）及 相关机 行政 相关机 构事务 120001 位基本 单位医 养老保 构事务 ） 公务 疗 支出 120001 险缴费 员医疗 支出 住房 120001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 17.59 304.05 243.55 60.50 40.10 17.59 304.05 243.55 60.50 40.10 17.59 304.05 243.55 60.50 小计 工资福利支出 586.07 282.02 224.33 40.10 586.07 282.02 224.33 233.38 233.38 175.69 304.05 17.83 17.83 17.83 9.06 9.06 9.06 7.25 7.25 7.25 14.50 14.50 14.50 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法 委员会 单位：万 元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 310 310 310 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 99 01 01 02 02 03 07 11 11 13 14 16 17 17 26 27 28 29 31 39 99 99 02 02 02 02 06 02 03 07 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 邮电费 差旅费 差旅费 维修(护)费 租赁费 培训费 公务接待费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 救济费 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件 购置更新 类 120001 501 501 501 501 501 501 501 505 501 509 505 501 505 505 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 501 502 502 501 509 509 509 509 503 503 503 款 科目名称 合计 中国共产党洛阳 市瀍河回族区委 01 工资奖金津补贴 员会政法委员会 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 99 其他工资福利支出 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 01 工资福利支出 01 工资奖金津补贴 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 05 委托业务费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 09 维修（护）费 01 办公经费 03 培训费 06 公务接待费 06 公务接待费 05 委托业务费 05 委托业务费 01 办公经费 01 办公经费 08 公务用车运行维护费 01 工资奖金津补贴 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 99 其他工资福利支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 01 社会福利和救助 06 设备购置503 06 设备购置503 06 设备购置503 586.07 586.07 53.48 1.25 15.74 11.17 2.45 7.45 9.36 3.21 33.02 8.37 3.21 8.35 7.98 16.84 17.83 9.06 7.25 0.23 0.25 14.50 1.70 1.80 6.93 4.30 1.00 19.50 0.50 0.10 0.50 13.60 24.70 1.50 0.74 0.30 200.00 3.48 2.20 2.73 1.20 6.34 1.80 1.42 9.36 8.37 2.70 11.30 5.00 1.70 18.21 2.09 小计 财政拨款 586.07 586.07 53.48 1.25 15.74 11.17 2.45 7.45 9.36 3.21 33.02 8.37 3.21 8.35 7.98 16.84 17.83 9.06 7.25 0.23 0.25 14.50 1.70 1.80 6.93 4.30 1.00 19.50 0.50 0.10 0.50 13.60 24.70 1.50 0.74 0.30 200.00 3.48 2.20 2.73 1.20 6.34 1.80 1.42 9.36 8.37 2.70 11.30 5.00 1.70 18.21 2.09 586.07 586.07 53.48 1.25 15.74 11.17 2.45 7.45 9.36 3.21 33.02 8.37 3.21 8.35 7.98 16.84 17.83 9.06 7.25 0.23 0.25 14.50 1.70 1.80 6.93 4.30 1.00 19.50 0.50 0.10 0.50 13.60 24.70 1.50 0.74 0.30 200.00 3.48 2.20 2.73 1.20 6.34 1.80 1.42 9.36 8.37 2.70 11.30 5.00 1.70 18.21 2.09 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 2.24 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.04 3、公务用车费 1.20 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍河回族区委政法委 杨举学 陈淑峰 贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策和法律法规，结合本地实际研究制定措施 安综合治理工作、平安建设、信访稳定、反邪教和法学会等工作。 任务名称 年度 主要 工作 内容 联系电话 联系电话 主要内容或用途 主要用于保障人员的各项经费和单位的正 任务1、基本支出 常运转经费。具体包括人员工资、补贴、 类 奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生 任务2、巡防队员 育保险、工伤保险、公用经费、福利费、 主要用于保障全区网格社工、巡防队员、 工会经费等。 、社工工资社保 监控中心以及特勤人员工资社保费等 费 任务5、严重精神 根据洛阳市综治办《关于实施以奖代补政 智障以奖代补经 策落实严重精神障碍患者监护责任的实施 费 意见》，我区对辖区严重精神障碍患者监 为深入贯彻党的十九届四中全会决定，认 任务6、平安建设 护人签订“有奖监护协议和包保责任书” ；用于支付监护人奖金支出。 真落实《中国共产党政法工作条例》，按 工作经费 照市委“党建引领、‘三治’并进、服务 “雪亮”工程是省、市安排部署的重点项 任务7“雪亮工程 进村”的工作部署，全面提升三级综治中 目，计划投资850万元，建设公安平台、 ”建设项目线路 心建设标准化、规范化、实体化建设水平 ，用于办公设备设施购置、办公用房装修 综治平台和大数据平台，新增500路视频 租赁费 等经费。 监控，联网500路以上，使瀍河区监控平 2020年8月，我区和河南鑫泰工程管理有 2020年度“雪亮 台新建联网1000路以上，此款是建设项目 工程”建设项目 限公司签订了《咨询及监理委托合同》， 线路租赁费。 委托河南鑫泰工程管理有限公司对我区 咨询及监理费 2020年度“雪亮工程”项目的安装施工及 省政法委2018年出资在全省各县区、乡镇 综治中心联通视 验收阶段的全过程咨询和监理，咨询及监 建设了综治视频系统，我区综治办和8个 频线路租赁费 理委托合同金额195000元。 乡办均已成视频系统。其中：区综治办视 频线路费用由市政法委承担，8个乡办视 维稳信息员工作 维护辖区社会治安和信访维稳、涉法涉诉 频线路费用由区政法委承担，费用为每年 经费 以及重点人群等人员工作经费。 24960元。 2020年智慧小区 技防数据专线合 同应付款 2018年市政府民 生实事老旧小区 充电桩质保金和 尾款以及老旧小 区技防建设费用 目标1、 2020年市政府民生实事中，按照市政府要 求，我区29个小区按照智慧小区建设标准 安装技防设施并通过数据专线同公安监控 平台联网。区委政法委同洛阳移动公司签 1、2018年市政府民生实事老旧小区充电 订了29条数据专线业务合同，每年支付数 桩设备质保金1.5万元；2、充电桩尾款（ 据专线费用41760元，合同期限：三年。 2020年市政府民生实事）7.35万元；3、 十里铺社区技防建设费用16.25万元；4、 老旧小区技防建设费用0.46万元。 保障在职退休人员工资按时按 年度 总体 目标2、 巡防队员、社工监控中心等人员工资社保费保障，有利于全区 众安全感满意度和执法满意 目标3、 对辖区严重精神障碍患者做好日常管控，使 目标4 加强完善县、乡、村三级综治中心建设和区、乡、社区三级矛 落实完成市里目标。 目标5 通过此项平台建设使用，有效提高公安办案工作效率，提 目标6 通过此项平台建设使用，有效提高公安办案工作效率，提 目标7 能够达到视频系统正常使用，保障平 目标8 此项工作经费保障了人员日常工作开支宣传、差旅 目标 目标9 1、提升辖区小区治安防范水平，降低偷盗发案率，较好保 目标10 1、确保老旧小区电动车充电安全，盗窃案件减少，电动车及电 感提升。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1实施绩效评价管理 数量指标 指标2完成预算单位各项财政报告 指标3工作目标完成 指标1符合工作考核要求, 质量目标 指标2政法条例工作规范性 指标3政法政策法律法规工作规范性 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1按照工作计划完成节点和年度工作目标 时效指标 指标2按照工作计划和目标及时完成 指标3按照合同计划和年度工作目标完成 年度 绩效 目标 指标1严格按照预算安排执行，合理支出，压缩经 成本指标 指标2避免浪费预算资金，压减经费支出，节约开 年度 绩效 目标 成本指标 指标3压减基本和项目支出，节约开支 经济效益 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 指标1财政资金使用合理，降低政府行政成本，节 指标1提高资源配置效率和资金透明度，强化绩效 政府工作效率 指标1树立绩效意识，成本意识和责任意识，加强 控，优化政务环境。 社会效益 生态效益 可持续发展影 指标1加强社会监督，提高政府公信力。 响指标 指标1辖区群众安全感满意度公众感满意度不断提 满意度指标 服务对象满意 指标2辖区综合治理社会治安稳定 度指标 指标3群众安居乐业舒适环境工作和生活 部门整体绩效目标的设置是围绕部门工作内容以及预算安排来分项设置的，设置 作内容分项设定。 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 586.07 公共财政预算 专户资金 拨款 586.07 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 586.07 282.02 其中: 三公经费合计 固定资产合计 年度预算测算依据及说明 姓名 顾丙军 日常公用 264.43 公务接待费 3.74 人员支出 1.04 支出 17.59 公务用车 公务用车 购置费 运维费 1.20 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 出租固定资产 288.29 288.29 按照部门职能及具体工作内容分项设置预算 参与目标设置人员 单位及职务 副书记 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 63994804 65235219 编制人数 实有人数 120001 15 13 法规，结合本地实际研究制定措施，指导监督各部门工作。做好全区社会治 和法学会等工作。 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 282.02 282.02 2021年1-12月 200.00 200.00 2021年1-12月 5.00 5.00 2021年1-12月 26.20 26.20 2021年1-12月 19.70 19.70 2021年1-12月 19.50 19.50 2020年-2021年 5.00 5.00 2020年和2021 年 1.00 1.00 2020年1-12月 工作经费 2.09 2.09 2020年6-12月 25.56 25.56 2021年1-12月 保障在职退休人员工资按时按月发放到位 其他资金 人员工资社保费保障，有利于全区社会稳定和谐发展，服务社区工作，提高公 众安全感满意度和执法满意度提升。 重精神障碍患者做好日常管控，使精神病人不发生案件。 治中心建设和区、乡、社区三级矛调中心建设，化解辖区矛盾纠纷，按照要求 落实完成市里目标。 ，有效提高公安办案工作效率，提高执法办案水平，使人民满意度提高。 ，有效提高公安办案工作效率，提高执法办案水平，使人民满意度提高。 够达到视频系统正常使用，保障平台正常工作运行。 障了人员日常工作开支宣传、差旅费、办公费等支出经费使用。 范水平，降低偷盗发案率，较好保障了我区社会治安监控系统的正常运行。 安全，盗窃案件减少，电动车及电瓶丢失数量减少，2、使辖区人民群众安全 感提升。 三级指标 评价管理 单位各项财政报告 完成 考核要求, 工作规范性 指标值 绩效评价 98% 完成率100% 完成率 100% 合格率100%. 规范性100%. 法律法规工作规范性 规范性100%. 计划完成节点和年度工作目标 按时完成100% 计划和目标及时完成 及时率100%. 计划和年度工作目标完成 完成率100%. 支出率95% . 预算资金，压减经费支出，节约开支过紧日子 节约率100% 预算安排执行，合理支出，压缩经费支出 节约率100% 和项目支出，节约开支 使用合理，降低政府行政成本，节约财政资金 合理率100% 配置效率和资金透明度，强化绩效意识，提高 提高率100% 意识，成本意识和责任意识，加强廉政风险防 提高率100% 环境。 不断提高 监督，提高政府公信力。 满意率100% 安全感满意度公众感满意度不断提升 提升率100% 治理社会治安稳定 满意率100% 乐业舒适环境工作和生活 以及预算安排来分项设置的，设置内容按照行政经费进行设置，并根据具体工 作内容分项设定。 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 一般性项目支 出 60.50 243.55 专项项目支出 304.05 培训费 因公 出国费 会议费 1.50 ） 职能及具体工作内容分项设置预算经费 员 联系电话 63994837 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 项目实施时间 项目名称 主管部门 维 稳 信 息 维稳办 员经费 综 治 中 心 综治办 建 严设 重装 精修 神 综治办 费 障治 碍中 患心 者 综治办 综 以通 奖视 代频 补 联 老 旧小 区 综治 经费 线电 路桩 租质 赁 充 平 安建 设 综治办 费 保金 经费 2020 年 “ 综治办 雪 亮 工 2020 年 程 “ ” 监 理 雪里 亮铺 工费 程 综治办 十 社 用应付款 ”监理费 区 技中 防心 建 综治办 综 治 设费用 联 通亮 视工 频 综治办 “ 雪 线” 路项 租目 赁 程 2020 年智 费路 （租 结赁 转 综治办 线 慧 小 区 社工巡技 防 综治办 2020年） 费 防 数 据 专 工资社保 老 旧小区 线应付款 综治办 技电 防桩 建尾 设 综治办 充 经费 款 起： 止： 2021.1 2020.5.2 52021.1 2021.1.1 2018.8.1 2021.1 2020.8 2020.8. 2019.10. 16 2020.1.1 2021.12 2020.12. 31 2021.12 2121.12. 31 2018.11. 30 2021.12 2023.12 2023.8 2019.12. 31 2020.12. 2020.10. 31 2023.10. 20 20 2020.6 2023.6 2021.1 2021.12 2019.1.1 2020.5.1 0 0 2019.1 2020.12 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 维稳办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 综治办 延续项目 延续项目 延续项目 延续项目 延续项目 延续项目 新增项目 新增项目 延续项目 延续项目 新增项目 新增项目 延续项目 延续项目 延续项目 海波 顾丙军 顾丙军 顾丙军 海波 顾丙军 顾丙军 顾丙军 海波 顾丙军 顾丙军 顾丙军 顾丙军 海波 海波 63994837 63994837 65235202 63994837 65235202 63994837 63994837 63994837 63994837 63994837 63994837 63994837 65235202 63994837 63994837 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 预算内 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 财政资金 维 稳 安 保 上级要求 维 稳 日 常 工作需要 辖区维稳 办公经费 日据 常市 工委 作 上级要求 政 府 支 持 政 信照 访上 稳级 定 根 府支持 按照审计 按 已完成 良求 好，成 社 经费 市 要 结 果支付 根政 据府 洛安 阳 洛综治办 工作需要 工作需要 做好精神 不发生案 不发完 生精 签订协议 100% 会投 和入 谐发 排 部 署 ， 款 市照 综市 治综 办 上级要求 件频会议 保障平台 并 病频 人会 管议 控 视 神频 病人正 案 ，审核资 按 视 视 正常使用 100% 展 系统 按 照 《 关 常使用 《办 关要 于求 实 工作 件 料，对协 治 需要 需要 正常使用 完成 正常使用 2018 年 市 政府支持 按 照 要 求 达 到 上 级 95 2018 年 市 上级要求 群众需要 5% 于 高 质 量 施以奖代 议情况审 辖区7办1 要求 政级 府部 民门 生 上级部门 政 府 民 生 推安 进建 三设 级 上级要求 上 平 完 成 上 级 按 照 标 准 壹完成 100% 补 核 无 误 ， 100% 乡政 综策 治落 中 实事 实 事 ： 老 综 治 中 心 工 作 经 下达指标 提 检查考核 检查考核 要求完成 实 精 发放资金 升公安 2020 年费 心严 网重 络 视8 瀍 政 法 旧 小 区 安 建 设 和 深 ， 用 于 日 任务 神 障 碍 患 。 监控平台 月 频， 专我 线 经8 [2020]53 瀍 政 法 2020 年区 装 电 动 车 入 开 展 “ 常 办 公 开 者 监 护 责 和 河 南 鑫 号 费， 由年 瀍， 河 [2020]53 月 我 区 充 电 桩 项 2020 年 8 1 、 政 府 后进社区 提升治安 提升群众 2019 95% 三 无 小 区 支 ， 网 格 任 的 实 施 泰 工 程 管 区 政 法 委 号 和 河 南 鑫 目 ， 市 政 防范水平 视 满意度 月完工 支 持 2 、 整治 十 里 铺 社 ”咨 排询 查有 整 上级要求 社 工 培 训 频平台 按 照 市 综 100% 意 见 》 ， 理 承担。 泰 府工 下 达 我 ， 降 低 发 正常使用 区 被 洛 阳 治安需要 的程 通管 知 瀍 发 改 ， 公 众 安 治 办 要 求 我 区 对 辖 限 公 司 签 此 租 赁 线 政府支持 提升雪亮 提升辖区 理 询 区 600 套 案率 市 定 为 “ 》咨 要 求有 ， [2020]62 全 感 满 意 辖区7办1 区 严 重 精 订 了 《 咨 路 主 要 用 稳 定 治 安 工 程 平 台 社 会 稳 定 限 公 司 签 瀍 政 法 市 政 府 民 按 照 合 同 2020 年 市 95% （使 2400 个 后 进 社 区 区 综 治河 指 度 宣 传 等 乡 用 综 神 障 碍 患 询 及 监 理 治安，提 于 ： 瀍 号 需要 建设 订 了 《 咨 [2020]48 生实事 要 求 实 施 政 府 民 生 充 电 插 座 ” ， 为 进 辖区巡逻 辖区巡逻 按季度上 全部发放 用 于 全 区 维护辖区 挥族 中区 心综 已 上级要求 经 费 开 支 治 视 频 网 者 监 护 人 委 托 合 同 回 升公安平 询 及 监 理 完成 实 中 ） ， 根 据 一 步 提 升 需要 需要 稳低 定发 和案 谐 到位 网事 格年 社， 工 号 装 修 完 毕 。 络 线 路 费 降 低发案 降 低发案 2019 10 市综治委 降 2019 年 询 报 100% 签 订 “ 有 》 ， 委 托 治 指 挥 中 台建设。 委 托 合 同 按 照 市 政 要 求 ， 充 “ 后 进 社 促 进 良 好 、 巡 防 队 。光 用 由年 瀍市 河 2018 [2018]14 率府支持 ， 率治安需 确保老旧 建 率成 ，投 群入 众 2018.8 签 2018.11 月 ， 根 据 价 ， 确 定 95% 奖 监 护 协 河 南 鑫 泰 心 纤 、 2018 年市 政 95% 》 ， 委 托 府 要 求 ， 电 设 备 由 区 ” 整 治 发展 员 区 政 法 委 供应商， 号府民生 满意 市 委 政 法 议、 和监 包控 保 政 工 程 管 理 公 安 局 共 政 府 民 生 ，群众需 要 小区电动 使 用 ， 做 订合同 月底完成 河 南 鑫 泰 我 区 29 个 市 政 法 委 效 果 ， 提 中 承担。 施工，完 委 、 市 公 责心 任中工 书资 ” 实事 咨 询 有 限 享 心 车充电安 好维护工 实事 要 工 程 管 理 小 区 按 照 负 责 统 一 升 群 众 满 及 社 保 费 工验收 安 局 要 求 。慧 现线 申区 请 公 司 对 我 VPN 路 全 作。 咨 询 有 限 智 小 招 标 各 意 度 ， 经 等。 ， 区 委 政 工设 作 经准 费 区 2020 年 、 前 端 线 公 司 对 我 建 标 根 据 使 区 主 要 领 法 委 给 5万 元 ， 度 “ 雪东 亮 路 专 线 租 区 2020 年 安 装 技 防 用 数 量 结 导 批 准 ， 关 用 于 支 付 工办 程事 ”处 项 赁。 度 “ 雪 亮 设 施 并 通 算 。 中 标 由 区 政 法 蔬 监 护 人 的 目 的 安 装 工菜 程公 ”司 项 过 数 据 专 结 果 是 ： 委 牵 头 为 家 属 院 增 奖金。 施 工 及 验 目 安 装115 施 线 同 公 安 插技 座防 十 里 铺 社 加 设 收 阶 段 的 工 及 验 收 监 元控 ／平 个台 ， 区 安 装 技 施。 全 过 程 咨 阶 段 的 全 联网。 桩监 体控 55 系 元 防 询程 和咨 监询 理 过 ／个 立 统 ，， 2020 。监理， 和 柱建 基成 础并 31 年 咨 询 及 元／个. 验 收合监 格 理 委 托 合 。 同总金额 195000 元 。 1.00 6.20 5.00 2.50 1.50 20.00 3.90 3.90 16.25 2.50 19.70 2.09 200.00 0.46 7.35 1.00 6.20 5.00 2.50 1.50 20.00 3.90 3.90 16.25 2.50 19.70 2.09 200.00 0.46 7.35 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 财 政 授 权 正常 指 标 1 、 实施预算 指标1、 合 格 率 指标2、 规 范 性 指标1、 及 时 率 100% 支付 绩效评价 绩 效成管 率 理 指标3、 100%格 率 政 法 条 例 100% 符合 合合 工同 作 合 按照 照合 工同 作 100% 财 政 直 接 已使用 符 按 照合同 完 按 指标1、 逐渐完成 指 标 1 、 ，有效评 工作目标 计求 划完 完成 成 考核要求 95% 工作规范 支付 要 求 包 工 95% 标准 要 按 照 工 作 财政直接 资金已足 辖 区 乡 办 12人 按照上级 审 核 率 在规定时 大于等于 按照工作 价。 节点和年 性 包料完成 交付使用 计划完成 计划完成 支付 以 奖 代 补 3120 元 每 完 成 率 要合 求上 审级 核 98% 间 内年 发全 放 95% 财 政直接 额发放到 2021 符 8条 度工作目 节点和年 节点和年 位 人数 发放 到位 要 求，光 支付 年 600 套 （ 条 2018 年 11 正常使用 达到国标 度工作目 度工作目 纤正常使 2400 充 完 成 率 完成预算 绩效报告 指 月底 成 及 时 率 指 标个 3、 标1、 指标2、 指标3、 指 标完 1、 正在实施 用。 电桩） 。 照 工 作 100% 工 作 标 实 位财 预政 决 完 政法 策 规范性10 指 100% 不断提高 符合 作 合格率10 政法条例 指 按 财 政 直 接 正常 指 标目 1、 施 预 算 2单、 成预算 指 标工 1、 标政 3、 标1、 及 时 率 计照 划工 完作 成 100% 算申报、 单位预决 符 工作规范 政 法法 律政 法策 规 0% 考 核 要 求 完 成 率 合 工 作 支付 绩效评价 绩效管理 报告 按 0% 财政直接 节划 点完 和成 年 政府综合 算申报、 考核要求 性 工律 作法 规规 范 法 计 支付 财 政直接 数 量 监 控 36个点位 财 务 报 告 按 照 合 同 98% 2019 年 12 完成时间 度工作目 性作规范 政府综合 工 节 点和年 支付 点位 要求标准 月 财 政 直 接 正常使用 每 条 3120 、 资 产 报 财 务 报 告 按 照市政 国标要求 性 8条线路 全年 度工作目 时 效 率 告、债务 、资产报 按 支付 元 法委要求 95% 95%完 成 交 财 政 直 接 正常 2020 年 12 已 照 国 标 100% 1 、 球 机 验收完毕 报告、政 告、债务 支付 月完成 付使用 166 条 个 ， ， 95% 指 标 1 、 财 政 直 接 正常使用 29 合 格 率 及 时 率 指 标 1 、 府采购报 报告、政 枪 机 300 符 合 工 作 支付 20M， 100% 100% 按 照 工 作 财 政 直 接 在岗 使 用 劳 务 238人 工资发放 按月发放 洛 阳 市 最 2731.43 告、绩效 府采购报 个，交换 计 划 完 成 实 际 需 要 支付 时间 缴社保费 低生活标 元每人每 财 政 授 权 正常使用 派遣人数 2 个 监 控 海 康 威 视 报告等 2020.5.1 按照要求 告 、 绩 效 要求 机200个 节点和年 月 （ 含 四 准发放 支付 点位 已照 安合 装同 完 95% 0 标1、 及 时 率 摄标 像 2机、 2 指标3、 完 报告等。 财 政 直 接 正常使用 成 率 按 指 指 标1、 指 度工作目 险一金） 毕求 交达 付到 使 台 ，套 硬（ 盘 工 作 目 标 98% 支付 要 按 照 工 作 100% 绩 效 评 价 600 用。 录 像个 机充 1 完 成 率 2400 国标标准 计划完成 台，其他 电桩） 节点和年 部件和材 度工作目 料。 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 指 标 1 、 合理支出 财 政 资 金 逐步提高 指 标 2 、 执行有效 辖 区 安 定 不断提升 人民群众 管控上访 指 标 1 、 逐步提高 有所改变 指 标 1 、 不断提升 降 低 上 访 不断加强 使用效益 辖区群众 次数稳定 满意 人护 数辖 ，区 管 严工 格包 按料 照 成本率完 和谐有序 降低政府 财政资金 及 时 率 包 群 众满意 维 降 低 政 府 逐 步 提 高 指 标 2 、 执行有效 更 有 效 的 不断强化 强 化 绩 效 有所提高 加 强 廉 政 有所改变 指 标 3 、 有效改善 指 标 1 、 不断提升 指 标 2 、 中长期 行政成本 安全感满 重点人群 控重点人 预算执行 发展 使 用 效 益 98% 以 及 全 区 成90% 行 政 成 本 开 展 工 作 风 险 防 控 辖 区 群 众 度提升 降 低 政 府 意 识 ， 提 维 护 辖 区 提 高 服 务 人 均 代 补 一年2000完 善 严 重 不断完善 政 策 知 晓 稳定 工作满意 指 标 1 、 不断提高 指 标 3 、 逐步提升 指 标 1 、 95% 指 标 2 、 95% ，节约财 意度提升 管控 群集访 行政成本 高 治 保洁一次 ，节约财 为 ，优化政 安 意识，完 标准 4000元 科辖 学区 管群 理 提政 高府 财决 政 率95% 精治 神平 病台 人 大于90% 辖全 区感 群满 众 维安 护稳 辖定 区 单 位 正 常 度90% 每 条 3120 综 视 频 会 议 政资金 ， 节 约 财 策 能 力 和 经 济 社 会 政资金 众 服 务 ， 务环境 意度提升 善 社 会 公 资金使用 监护责任 治安稳定 安全感满 财政资金 办众 公满 视意 频 效率知晓 建设 需要 插 座 115 元 老 旧 小 区 逐步提高 群 政资金 提高安全 工作效率 共服务体 和谐发展 效益，强 经济社会 意度提升 指标2、 会议使用 度提高 充电安全 度提高 元每 ， 结 算 率 感满 度 系， 化 有效提升 、 维 护 辖 中长期 指 标 2 、 85% 指标2、 标优 3、 指 标 1 、 逐步提高 指 标 2 、 执行有效 指 标意 1、 指 标个 1、 指 标 1 、 不断提升 指 标 3 、 有所改变 加社 强会 社监 会 逐步提高 指 标 1 、 有所改变 指 安 全感满 满意度达 90% 化 和谐发展 提 高 资 源 95% 桩格 体按 55 照 元 98% 和区 公 众 感 科学 政务环境 降低政府 提高财政 维护辖区 财政 金 逐步提高 指 辖 民 高服务 严 科学管理 降低 府 执行有效 指 监， 督 ， 提 有所提高 指 树立 效 有所改变 提 区治 稳 不断提升 意区 度人 和民 公 辖 到98% 督 高 指 标提 4、 指 标1、 指 标资 1、 标政 2、 标人 1、 标绩 1、 辖 区发案 指 标安 1、 的配 置 效 每算 个执 ，行 立 合理支出 满意度。 行低 政政 成府 本 定区 经群 济众 社 资金使用 行政成本 治安稳定 意识，完 使用效益 群众满意 高 政 府 公 意立 识绩 ，效 成 众 感 满 意 率降低 预 财政资金 政 府 工 作 强 化 绩 效 严 格按 照 财 政资金 科 学 管 理 树 降 辖 群众满意 率和资金 柱 基 础 31 ，政 节成 约本 财 会全 和感 谐满 发 ，节约财 效益，强 经济社会 善社会公 信力。 本识 意， 识成 和 度提高 效识 率，提 促 意 意 行 安 预 算 使 财 政资金 透明度 元每个。 36 路执 高行 清 16.25 万 群众满意 辖区治安 指用 标效 1益 、 逐步提高 政资金 指标2、 指 标 1 、 不 断 提 升 指 标 2 、 中长期 共服务体 展 化社会监 责 意任识 和 意 政 资 金 和谐发展 进政 市府 场决 经 高 本 ， 节 约 财 执行有效 意 度 提 升 视频点位 元断降低 度提升 稳定 财政 金 逐步提高 指 降低 府 执行有效 强 化 绩 效 有所提高 加 辖区 众 不断提升 指 维护 区 中长期 系高 ，服 优务 化 有效提高 指 识强 ，任廉 节意 约 有所改变 提 督，提高 全 年 不 视 频平台 强 社 会 加 政 标群 1、 指 标资 1、 标政 2、 标辖 2、 济能 良力 好和 发 逐步提高 责 策 政 治护 安辖 稳区 定 行低 政资政 成金 本 安区 全群 感众 满 使政 用资 效金 益 政务环境 为， 先节 ，约 减 政府工作 监作 督效 ，率 提 风 险 防 控 24960元 成本成 率 正案 常率 使提 用 意区 识人 ，民 提 满 意 度 工 意 识，完 辖 财 降 府 维 展 。 指 标 识 按 照合同 完 辖 群众满意 提 升 治 安 中长期 打 击 黑 恶 不断提升 破 经安 济稳 社定 会 ，政 节成 约本 财 意全 度感 提满 升 少浪费 效率，促 高 政府公 ， 优 化政 行 治 满意 高 政 府 决 95% 善社会公 安 4、 化 使用 益 为 先 减 有所改变 提 。 支付条 ， 120 95% 元 每 群众满意 度提升 防范水平 势力，提 高 ，满 执意 法 29 群众满意 达 到 提 高强 财政 指 标效 1、 标 2、 标2、 标， 1、 高服务 指标1、 维 护 辖 区 中长期 逐步提高 指 有所改变 指 和谐发展 政节 资约 金 执行有效 指 进市场经 策 能 力 和 有所提高 信力。 务环境 共 服 务 体 有所提高 意 度 提 升 不断提升 经 ， 财 济社会 绩金 效使 意用 识 ，提升执 升破案效 水平提升 少 立浪绩 效 费 治 安 稳 定 20M宽带 月 资 度提高 率95% 财 政 资 金 降 低 政 府 提 高 资 源 树 意 识 ， 完 辖 区 群 众 社 会 稳 定 不断提升 济 良 好 发 维 护 辖 区 中长期 不 断 提 升 中长期 指 标 1 、 不断提升 指 标 2 、 长期 指 标效 1、 区 社 会 不断提升 系 ， 优 化 95% 工作 率 科学使用 强 政资金 和谐发展 ，化 提绩 高效 政 有所提高 辖 法效率 率。 。 行 政 成 本 的 配 置 效 经 济 社 会 效 益 ， 强 意 识 ， 成 善 社 会 公 安 全 感 满 使 用 效 益 ，人民群 社会治安 辖区 众 ，人民群 人民群众 降低发案 治安管理 维护 区 科 理 95% 意 提 展。 。学 政务环境 指 标， 3、 指 标管 1、 指 标群 1、 指 标辖 2、 府识 决 策 能 95% ，节约财 率 和 资 金 共 服 务 体 和谐发展 化 社 会 监 本 意 识 和 意 度 提 升 安 全 感 满 众满意。 稳定 好 有 利 于 众满意 治 安 稳 定 高 政 府 决 财学 政 资 金 科学 提 高 财 政 辖区 众 不断提升 指 满意度提 群 率众满意 效率知晓 维护 区 中长期 科 理 力， 和 工 作 有所改变 责 指 标提 3高 、 插 座 115 提， 高优 服化 务 有效 指 标群 1、 指 标 1 、 逐 步 提 高 政资金 指 标 2 、 执 行 有 效 透明度 指 标管 1、 标辖 2、 、树立意 绩 有所改变 系 督 投 资任环 境 意度提升 策 能 经 资 金力 使和 用 安区 全群 感众 满 升 治济 安社 稳会 定 效率。 财学 政管 资理 金 度 大 于 率 大 于 提 高 财 政 元每个， 降低政府 意 识，完 辖 财政资金 科 效 维 护 辖 区 识意 ，识 节， 约 政务环境 政 府效 工率 作 工 改善。 和 效 益 ， 强 意度提升 经谐 济发 社展 会 指作 标使 5用 、 资 金 治 安 稳 定 90% 90% 桩 体 55 元 行政成本 善社会公 安 全感满 成 使用效益 财政资金 为本 先意 ，识 减 效 率 ， 促 。 化 社 会 监 加益 强， 社强 会 和济 谐社 发会 展 每个，立 共服务体 经 效 ，节约财 和 责任意 意度提升 进 市 场 经 少浪费 督 ， 提 高 监良 督好 ，发 提 柱 基 础 31 系，优化 和谐发展 化 社 会 监 识，节约 政 资 金 济 政 府 工 作 高， 政提 府高 公 元每个。 政务环境 督 为先，减 展 效 率 ， 促 信力。 政府工作 少浪费 进 效市 率场 ，经 促 济 进良 市好 场发 经 展。 济 良好发 展。 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 4.20 30201 办公费 1.80 30202 印刷费 1.00 30207 邮电费 0.50 30211 差旅费 0.10 30217 公务接待费 0.30 30299 其他商品和服务支出 0.50