附件2：中共息烽县委党校2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

中共息烽县委党校2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 400.62 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 400.62 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 61.05 收入总计 461.67 支出总计 出 委党校2022年部门收支总表 单位：万元 支 出 预算数 379.12 21.50 400.62 400.62 中共息烽县委党校2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 205 08 208 05 208 05 210 11 221 02 201 03 02 05 06 01 01 99 本年收入 科目名称 收入总计 干部教育 367.21 机关事业单位养老保险缴费支出 23.47 机关事业单位职业年金缴费支出 17.26 行政单位医疗 12.67 住房公积金 32.12 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.94 合计 461.67 上年结转 52.11 8.94 61.05 小计 315.10 23.47 17.26 12.67 32.12 0.00 400.62 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 315.10 23.47 17.26 12.67 32.12 400.62 0.00 0.00 0.00 党校2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 中共息烽县委党校2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 205 205 205 201 201 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 08 08 99 99 02 99 05 05 05 05 06 11 11 01 02 02 01 本年支出 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 干部教育 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 支出总计 0.00 0.00 315.10 0.00 0.00 0.00 0.00 23.47 17.26 0.00 0.00 12.67 0.00 0.00 32.12 0.00 400.62 小计 0.00 0.00 315.10 0.00 0.00 0.00 0.00 23.47 17.26 0.00 0.00 12.67 0.00 0.00 32.12 0.00 400.62 基本支出 项目支出 293.60 21.50 上缴上级支 出 23.47 17.26 12.67 32.12 379.12 21.50 0.00 委党校2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 中共息烽县委党校2022年财政拨款收支总表 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 预算数 项目 400.62 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 400.62 本年支出合计 支出 合计 315.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73 12.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.62 一般公共预算 315.10 40.73 12.67 32.12 400.62 61.05 结转下年 收入总计 461.67 支出总计 400.62 400.62 县委党校2022年财政拨款收支总表 单位：万元 支出 政府性基金预算 0.00 0.00 备注 中共息烽县委党校2022年一般公共预算支出表 序号 1 2 3 4 6 类 205 208 208 210 221 科目编码 款 项 08 05 05 11 02 02 05 06 01 01 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 科目名称 干部教育 机关事业单位养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金 合计 合计 315.10 23.47 17.26 12.67 32.12 400.62 基本支出 293.60 23.47 17.26 12.67 32.12 379.12 委党校2022年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 21.50 21.50 中共息烽县委党校2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 类 301 款 01 02 03 07 08 09 10 13 99 302 02 05 06 07 11 28 39 16 17 31 303 01 02 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 其他交通费用 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 合计 277.56 87.75 68.37 7.31 14.06 23.47 17.26 12.67 32.12 14.55 22.90 1.00 0.40 1.60 0.40 0.50 3.00 14.40 0.30 0.30 1.00 78.66 4.30 74.36 379.12 基本支出 人员经费 公用经费 277.56 87.75 68.37 7.31 14.06 23.47 17.26 12.67 32.12 14.55 14.40 8.50 1 0.4 1.6 0.4 0.5 3 14.40 0.3 0.3 1 78.66 4.3 74.36 370.62 8.50 中共息烽县委党校2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 经济分类科目 类 款 501 基本支出 科目名称 合计 机关工资福利支出 277.56 01 工资奖金津补贴 177.49 02 社会保障缴费 53.4 03 住房公积金 32.12 99 其他工资福利支出 14.55 机关商品和服务支出 22.9 01 办公经费 21.3 03 培训费 0.3 06 公务接待费 0.3 08 公务用车运行维护费 1 对个人和家庭的补助 78.66 离退休费 78.66 502 509 05 合计 379.12 算基本支出明细表 目） 单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 277.56 177.49 53.4 32.12 14.55 14.4 8.5 12.8 8.5 0.3 0.3 1 78.66 78.66 370.62 8.50 中共息烽县委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 0.00% 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 0.8 0 0.30 -62.50% 三、公务用车购置及运行维护费 1.05 1.05 1.00 -4.76% 1、公务车运行维护费 1.05 1.05 1.00 -4.76% 本年公务接待费受疫情 影响有所减少 0.00% 2、公务车购置费 合计 与上年预算数相比增减变化 原因 1.85 1.05 1.30 -29.73% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.07% 0.25% 0.25% 0.00% 0.32% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 中共息烽县委党校2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党校2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 附件4： 部门整体支出绩效目标批 部门名称 中共息烽县委党校 资金总额： 部门（单位）总体资金情况( 万元)： 基本支出 项目支出 其他 1.贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，突出党校姓“党”，充分 ，充分发挥培训轮训党员干部的主渠道作用，使党校真正成为“阵地 2.培训轮训全县副科级领导干部和农村基层党员干部。培训轮训乡科 3.对全县基层单位的理论学习提供教学帮助，开展党的路线、方针、 围绕县委、县政府的中心工作，进行应用性科研工作，发挥思想库作 期间的日常管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考 6.切实加强队伍建设，逐步建立起一支政治强、业务精、作风正、结 7.完成县委安排的各项工作。 部门职能概述 1、加强党的建设，加强政治理论学习，认真贯彻落实《中国共产党 会精神及省市县全会精神。落实意识形态工作责任制，强化党风廉政 2、抓好教学培训，做优主体班，做强外培班，做实乡镇党校分校工 3、确保基地建成并投入使用，强力推进基地“硬件”建设，协同推 4、改进科研工作，力争机制有所突破，力争水平有所提升，力争成 5、提升管理水平，加强培训学员管理，加强教师管理，加强校园管 6、完成县委交办的其他工作。 部门绩效目标 目标1：完成全年主体班培训8期。完成省内外培训班60期。 目标2：确保基地建成并投入使用，强力推进基地“硬件”建设，协 目标3：加大对乡镇党校分校的工作联系和指导力度，完善班子成员 目标4：完成全年的新时代大讲堂准备、服务工作； 目标5：严格落实“基层调研”科研机制，明确调研课题和方向，完 目标6：完成单位财务工作确保其真实性、合理性、合法性。 部门绩效分目标 （ 1 ）月至（ 12 （ 1 ）月至（ 12 （ 1 ）月至（ 12 （ 1 ）月至（ 12 （ 1 ）月至（ 12 争获主要领导批示。 （ 1 ）月至（ 12 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 二级指标 数量 产出 ）：完成全年主体班培训8期。完成省内外培 ）：确保基地建成并投入使用，强力推进基地 ）：加大对乡镇党校分校的工作联系和指导力 ）：完成全年的新时代大讲堂准备、服务工作 ）：严格落实“基层调研”科研机制，明确调 ）：单位日常账务处理及年终决算、预算等工 数量 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 部门整体支出绩效目标批复表 中共息烽县委党校 填报日期：2022年1月11日 400.62 379.12 21.5 0 《中国共产党党校工作条例》，突出党校姓“党”，充分发挥党的思想理论阵地的重要作用，充分发挥培训轮训党员领导干部作为自己的首 培训轮训党员干部的主渠道作用，使党校真正成为“阵地”和“熔炉”。 全县副科级领导干部和农村基层党员干部。培训轮训乡科级后备干部，培养党的理论干部。 层单位的理论学习提供教学帮助，开展党的路线、方针、政策的宣传。 4.结合 县政府的中心工作，进行应用性科研工作，发挥思想库作用。 5.负责学员在党 管理，配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作。 队伍建设，逐步建立起一支政治强、业务精、作风正、结构合理、素质优良、能够满足培训轮训需要的干部队伍。 安排的各项工作。 建设，加强政治理论学习，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中 市县全会精神。落实意识形态工作责任制，强化党风廉政建设。 培训，做优主体班，做强外培班，做实乡镇党校分校工作； 建成并投入使用，强力推进基地“硬件”建设，协同推进基地“软件”建设，健全基地运行管理机制。 工作，力争机制有所突破，力争水平有所提升，力争成果实现转化。 水平，加强培训学员管理，加强教师管理，加强校园管理。 交办的其他工作。 全年主体班培训8期。完成省内外培训班60期。 基地建成并投入使用，强力推进基地“硬件”建设，协同推进基地“软件”建设，健全基地运行管理机制。 对乡镇党校分校的工作联系和指导力度，完善班子成员定点联系机制和乡镇党校分校工作联席会议制度。 全年的新时代大讲堂准备、服务工作； 落实“基层调研”科研机制，明确调研课题和方向，完成调研报告1－3篇，向县委、县政府提交1－2篇高质量的科研成果，力争获主要领 单位财务工作确保其真实性、合理性、合法性。 至（ 12 至（ 12 至（ 12 至（ 12 至（ 12 导批示。 至（ 12 ）：完成全年主体班培训8期。完成省内外培训班50期。 ）：确保基地建成并投入使用，强力推进基地“硬件”建设，协同推进基地“软件”建设，健全基地运行管理机制。 ）：加大对乡镇党校分校的工作联系和指导力度，完善班子成员定点联系机制和乡镇党校分校工作联席会议制度。 ）：完成全年的新时代大讲堂准备、服务工作； ）：严格落实“基层调研”科研机制，明确调研课题和方向，完成调研报告1－3篇，向县委、县政府提交1－2篇高质量的科研成 ）：单位日常账务处理及年终决算、预算等工作。 三级指标 指标值 主体班培训 宣讲工作完成率 中共贵阳市委党校息烽现场教学基地建设 工作 完成调研报告 提交高质量科研成果 收发文件完成率 日常办公室工作完成率 ≥8期 100% 按进度推进 ≥3篇 ≥2篇 100% 100% 宣讲工作覆盖率 ≥90% 主体班培训工作优良率 ≥90% 课题调研工作批示率 ≥80% 报告评审通过率 100% 培训工作完成及时率 100% 部门预算控制 控制在预算范围内 强化党风廉政建设 促进调研成果转换 丰富藏书内容 提供优质党建服务 有效 有效 有效 有效 落实意识形态工作责任制 可持续 健全基地运行管理机制 可持续 学员满意度 ≥95% 部门人员满意度 ≥95% 无 报日期：2022年1月11日 论阵地的重要作用，充分发挥培训轮训党员领导干部作为自己的首要任务 养党的理论干部。 4.结合县情， 5.负责学员在党校学习 良、能够满足培训轮训需要的干部队伍。 ，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全 设，健全基地运行管理机制。 件”建设，健全基地运行管理机制。 乡镇党校分校工作联席会议制度。 篇，向县委、县政府提交1－2篇高质量的科研成果，力争获主要领导批示。 协同推进基地“软件”建设，健全基地运行管理机制。 员定点联系机制和乡镇党校分校工作联席会议制度。 完成调研报告1－3篇，向县委、县政府提交1－2篇高质量的科研成果，力 说明 宣讲工作全县11个乡镇（社区）全覆盖，县直部门90%覆盖。 培训学员以无记名打分方式进行综合测评 课题调研工作主要领导重要批示情况 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 中共息烽县委党校/901011421001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 8.5 财政资金 8.5 其中：本级安排 8.5 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 部门综合考核工作完成率 质量指标 考核级次 时效指标 考核时间 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 规范部门履职 项目支出绩效目标表批复表 部门综合绩效考核 实施单位 中共息烽县委党校 年度资金情况 8.5 8.5 8.5 0 测评办法》要求完成2021年绩效考核工作。 绩效考核工作 三级指标 指标值 部门综合考核工作完成率 100% 考核级次 ≥80分 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 说明 附件4： 项目支出绩效目标表批复 项目名称 新时代大讲堂运行维护经费 主管部门及代码 中共息烽县委党校/901011421001 资金来源 年度资金情况 资金总额（万元） 3 财政资金 3 其中：本级安排 3 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 分目标 阶段性目标 一级 指标 目标概述：提高全县干部的理论素养、政治素质和专业能力。增强“四个意识”、做到“两个维 中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，推动各项制度贯彻落实。 目标1：提高全县干部的理论素养、政治素质和专业能力。增强“四个意识”、做到“两个维护” 有党、心中有民、心中有责、心中有戒，推动各项制度贯彻落实。 （ 1 ）月至（ 12 ）月：提高全县干部的理论素养、政治素质和专业能力。增强“四个意识”、 战斗力。做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，推动各项制度贯彻落实。 二级指标 三级指标 用电量 桶装水数量 自来水数量 数量指标 培训学员期次 培训学员人次 物资采购完成率 设备正常使用率 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 费用足额支付率 时效指标 项目完成时间 设备维护费 电费成本 桶装水 成本指标 自来水 劳务费 成本指标 其他商品和服务支出 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 保障大讲堂正常运行 生态效益指标 可持续影响指标 满足各单位部门大讲堂学习需求 服务对象满意度指标 学习人员满意度 项目支出绩效目标表批复表 新时代大讲堂运行维护经费 实施单位 中共息烽县委党校 年度资金情况 3 3 3 0 和专业能力。增强“四个意识”、做到“两个维护”“两个确立”，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。做到心 各项制度贯彻落实。 专业能力。增强“四个意识”、做到“两个维护”“两个确立”，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，做到心中 项制度贯彻落实。 素养、政治素质和专业能力。增强“四个意识”、做到“两个维护”“两个确立”，提高党组织的创造力、凝聚力和 心中有戒，推动各项制度贯彻落实。 三级指标 指标值 说明 用电量 15000度/年 根据2021年数据预测填写 桶装水数量 150桶/年 根据2021年数据预测填写 自来水数量 400吨/年 根据2021年数据预测填写 培训学员期次 45期/年 根据2021年数据预测填写 培训学员人次 2000人次/年 根据2021年数据预测填写 物资采购完成率 100% 设备正常使用率 100% 费用足额支付率 100% 项目完成时间 2022年12月前 设备维护费 ≦1万元 电费成本 ≦0.7元/度 桶装水 ≦10元/桶 自来水 ≦4元/吨 劳务费 ≤0.5万元/年 其他商品和服务支出 ≤0.5万元/年 保障大讲堂正常运行 有效 满足各单位部门大讲堂学习需求 可持续 学习人员满意度 ≥95% 如购买大讲堂教室使用的消毒液、口罩、 测温枪等