林业和草原生态旅游发展中心2022年部门预算公开表.xlsx

财政拨款收支总表 部门/单位： 收 项 目 入 预算数 一、本年收入 363.58 一般公共预算资金 363.58 政府性基金预算资金 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 363.58 财政拨款收支总表 支 项 目 一、本年支出 出 合计 一般公共预算 363.58 363.58 54.55 54.55 5.30 5.30 268.56 268.56 35.17 35.17 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 支出总计 363.58 363.58 金额单位：万元 政府性基金预算 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 合 208 计 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 03 213 公务员医疗补助 农林水支出 02 林业和草原 04 221 事业机构 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 预算支出表 金额单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 363.58 363.58 54.55 54.55 54.55 54.55 36.37 36.37 18.18 18.18 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 268.56 268.56 268.56 268.56 268.56 268.56 35.17 35.17 35.17 35.17 35.17 35.17 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 合 301 计 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 07 邮电费 11 差旅费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 算基本支出表 金额单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 363.58 340.52 340.52 340.52 97.84 97.84 40.22 40.22 8.15 8.15 81.10 81.10 36.37 36.37 18.18 18.18 15.91 15.91 5.30 5.30 2.27 2.27 35.17 35.17 23.06 23.06 23.06 2.60 2.60 0.13 0.13 1.49 1.49 3.51 3.51 1.47 1.47 0.54 0.54 4.19 4.19 5.23 5.23 3.90 3.90 一 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年预 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 因公出国 （境）费用 合计 0.54 金额单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0.54 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 金预算支出表 金额单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 政 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2022年预 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 金额单位：万元 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 363.58 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 363.58 上年结转 收入总计 363.58 部门收支总表 金额单位：万元 支 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 54.55 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 268.56 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 35.17 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 363.58 结转下年 支出总计 363.58 部门（单位） 代码 部门（单位） 名称 小计 合 计 363.58 501 林业和草原生态旅游发展中心部门 363.58 501001 林业和草原生态旅游发展中心 363.58 部门收入总表 上年结转 一般公共预算拨款收入 363.58 363.58 363.58 政府性基金预算拨款收入 部门收入总表 资金性质 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 金额单位：万元 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 合 208 计 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 03 213 公务员医疗补助 农林水支出 02 林业和草原 04 221 事业机构 住房保障支出 02 住房改革支出 01 住房公积金 部门支出总表 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 363.58 340.52 23.06 54.55 54.55 54.55 54.55 36.37 36.37 18.18 18.18 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 268.56 245.50 23.06 268.56 245.50 23.06 268.56 245.50 23.06 35.17 35.17 35.17 35.17 35.17 35.17 单位名称 501001-林业和草原生态旅游发展中心 项目支 项目名称 预算执行率权重（%） 51000021R000000019951-工资性支出 10.00 51000021R000000019953-单位缴费 10.00 51322521Y000000033227-工会经费和福利费 10.00 51322521Y000000033228-邮电费 10.00 51322521Y000000033229-会议和培训费 10.00 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 10.00 51322521Y000000046648-差旅费 10.00 51322521Y000000048702-其他交通费用 10.00 51322522T000000401387-2022年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金 10.00 项目支出绩效信息表 预算数 绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 227.31 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 112.86 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 9.42 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 1.49 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 1.47 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 3.27 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 3.51 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 3.90 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 165.00 本着“合理开发，永续利用、保护与开发并重”的原则，园区内保护设施建设、基础设施建 效益指标 社会效益指标 三级指标 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5 运转保障率 % 22.5 ＝ 100 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 运转保障率 22.5 ＝ 100 % “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 基础设施建设效益、培训效益 ≥ 100 % 90 金额单位：万元 指标方向性 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标