附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

息烽县信访局2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 支出性质分类 出 预算数 301.87 一、基本支出 278.87 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 23.00 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 一、一般公共预算财政拨款收入 七、其他收入 301.87 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 301.87 27.51 结转下年 27.51 收入总计 329.38 支出总计 329.38 息烽县信访局2022年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 03 01 行政运行 84.80 0 84.80 84.8 03 02 一般行政管理事务 7.50 7.5 0.00 0 03 08 信访事务 29.97 16.47 13.50 13.5 03 50 事业运行 131.84 0 131.84 131.84 03 99 其他机关事务 3.54 3.54 0.00 05 05 机关事业单位职业年金 20.51 0 20.51 20.51 05 06 机关事业单位职业年金 10.26 0 10.26 10.26 11 01 行政单位医疗 3.54 0 3.54 3.54 11 02 事业单位医疗 7.17 0 7.17 7.17 02 01 住房公积金 30.25 30.25 30.25 201 201 201 201 201 208 208 210 210 221 合计 收入总计 329.38 上年结转 27.51 小计 301.87 政府性基金 一般公共预 上级补助 附属单位 预算拨款收 事业收入 经营收入 算拨款收入 收入 上缴收入 入 301.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县信访局2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 本年收入 科目名称 收入总计 上年结转 小计 政府性基金 一般公共预 上级补助 附属单位 预算拨款收 事业收入 经营收入 算拨款收入 收入 上缴收入 入 局2022年部门收入总表 单位：万元 本年收入 用事业基金弥 其他收入 补收支差额 0.00 0.00 单位：万元 用事业基金弥 其他收入 补收支差额 息烽县信访局2022年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 201 03 01 行政运行 84.80 84.80 201 03 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 201 03 08 信访事务 13.50 13.50 201 03 50 事业运行 131.84 131.84 201 03 99 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位职业年金 20.51 20.51 20.51 208 05 06 机关事业单位职业年金 10.26 10.26 10.26 210 11 01 行政单位医疗 3.54 3.54 3.54 210 11 02 事业单位医疗 7.17 7.17 7.17 221 02 01 住房公积金 30.25 30.25 30.25 其他机关事务 合计 支出总计 301.87 小计 301.87 基本支出 项目支出 75.30 9.50 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 13.50 131.84 278.87 23.00 局2022年部门支出总表 单位：万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县信访局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 301.87 本年支出合计 支出 合计 230.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.77 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.87 上年结转 27.51 结转下年 27.51 27.51 329.38 329.38 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 收入总计 预算数 301.87 329.38 支出总计 一般公共预算 230.14 政府性基金预算 30.77 10.71 30.25 301.87 0.00 0.00 局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 备注 息烽县信访局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 201 03 01 行政运行 84.80 75.30 2 201 03 02 一般行政管理事务 0.00 0 3 201 03 08 信访事务 13.50 4 201 03 50 事业运行 131.84 5 201 03 99 6 208 05 05 机关事业单位职业年金 20.51 20.51 7 208 05 06 机关事业单位职业年金 10.26 10.26 8 210 11 01 行政单位医疗 3.54 3.54 9 210 11 02 事业单位医疗 7.17 7.17 10 221 02 01 住房公积金 30.25 30.25 合计 301.87 278.87 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 13.50 131.84 0.00 其他机关事务 11 9.50 23.00 息烽县信访局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 类 301 款 1 2 3 6 7 8 9 10 13 99 302 1 5 6 7 11 17 31 39 99 303 2 5 99 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 公务接待费 公务车运行与维护费 其他交通费 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助费 其他对个人家庭补助 合计 254.87 78.55 57.71 1.91 3 35.53 20.51 10.26 10.71 30.25 4.58 28.5 8.9 0.2 2.2 3.2 7 1 3.8 0.5 基本支出 人员经费 公用经费 254.87 78.55 57.71 1.91 3 35.53 20.51 10.26 10.71 30.25 4.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.5 8.9 0.2 2.2 3.2 7 1 3.8 0.5 2 0 2 18.5 14.5 4 14.44 14.44 4 0.06 4 0.06 0 26 合计 301.87 269.37 32.5 息烽县信访局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 类 301 款 1 2 3 6 7 8 9 10 13 99 302 1 5 6 7 11 17 31 39 99 303 2 5 99 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 公务接待费 公务车运行与维护费 其他交通费 其他商品服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助费 其他对个人家庭补助 合计 合计 254.87 78.55 57.71 1.91 3 35.53 20.51 10.26 10.71 30.25 4.58 28.5 8.9 0.2 2.2 3.2 7 1 3.8 0.5 2 18.5 14.44 4 0.06 301.87 基本支出 人员经费 254.87 78.55 57.71 1.91 3 35.53 20.51 10.26 10.71 30.25 4.58 0 0 0 0 0 0 14.5 14.44 0.06 269.37 细表 单位：万元 本支出 公用经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.5 8.9 0.2 2.2 3.2 7 1 3.8 0.5 2 4 4 0 32.5 息烽县信访局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数（万元） 行数（万元） 2022年“三公经费” 一般公共预算数（万 元） 与上年预算数相比增减变 化比率（%） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 1.5 0.26 1 33% 1、公务车运行维护费 5 1.66 3.8 24% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 6.5 1.92 4.8 26.15 与上年预算数相比增加变化 原因 三、公务用车购置及运行维护费 合计 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重（%） 备注 0.00% 0.50% 1.26% 0.00% 1.59% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县信访局2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 若无内容请填“无相关预算支出”。 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 部门（单位） 总体资金情况( 万元)： 息烽县信访局 填报日期：2022年1月10日 资金总额： 301.867484 基本支出 278.867484 项目支出 23 其他 0 贯彻落实中央及省、市、县有关群众（信访）工作的政策和要求;负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能部门直接调处化解群众（信访）事 委、县政府交办的群众（信访）事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮中的投诉和求决事项;负责群众（信访）事 部门职能概述 作，对办理情况进行审理和督办，回访群众，反馈办理情况;负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务，对确属生活困难、权益受到侵害的群众提供 使用信访救助专项资金;负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据;受理并办理社会治理大数据平台共派 ；受理并办理网络舆情共受理案件；完成上级交办的其他工作。 1、严格按照国家、省、市、县信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好信访接待、“百日攻坚”“五个攻坚”信访案件办理、初信初访办理 绕“控增量、减存量”为目标，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则推进全县的信访工作。2、着力抓好矛盾纠纷排查化解，引导群 部门绩效目标 ，以创建县域信访管理新模式为契机，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 3、受理并办 据平台共派遣市民投诉案件。4、受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件 众直通车案件）。5、组织办信人员相关业务培训。6、负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务。7、负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报 县委、县政府提供决策依据。8、完成上级交办的其他工作。 目标1：认真抓好上级交办以及本县排查的各类信访案件的办理； 目标2：抓好矛盾纠纷排查化解，引导群众依法逐级走访； 部门绩效分目标 目标3：受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件； 目标4：受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车 目标5：负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务； 目标6：完成上级交办的其他工作； 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 （1）月至（3）月：按年初计划组织召开信访联席会议1次，组织办信人员培训100人次以上，印发相关宣传资料 ，各类案件的及时受理率和按时办理率均为100%。 （1）月至（6）月：：按年初计划组织召开信访联席会议2次，下乡镇督查信访工作10次，各类案件的及时受理率 理率均为100%。 （1）月至（9）月：：按年初计划组织召开信访联席会议3次，下乡镇督查信访工作17次，组织办信人员培训100 相关宣传资料1800份以上，各类案件的及时受理率和按时办理率均为100%。 （1）月至（12）月：月按年初计划组织召开信访联席会议4次，下乡镇督查信访工作25次，各类案件的及时受理 理率均为100%。 二级指标 数量 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 三级指标 开展信访联席会 组织全县办信人员培训 开展信访案件下乡督查 印刷和宣传信访条例 信访案件办理完成率 指标值 4次 ≥100人次 ≥25次 ≥1800份 100% 案件受理率 100% 调解案件完成率 培训参与率 案件办结率 案件调节率 信访案件及时受理率 100% 100% 100% 100% 100% 维护信访秩序 提高办信人员业务素质 有效 有效 推进信访体系建设 有效 促进社会长期和谐稳定 有效 有效 ≥95% ≥95% 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象 满意度 促进信访工作常态化建 设 群众满意度 部门工作人员满意度 其他说明的问题 整体支出绩效目标批复表 填报日期：2022年1月10日 301.867484 278.867484 23 0 群众（信访）工作的政策和要求;负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能部门直接调处化解群众（信访）事项;承办上级、县 事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮中的投诉和求决事项;负责群众（信访）事项转送、交办工 ，回访群众，反馈办理情况;负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务，对确属生活困难、权益受到侵害的群众提供帮扶救助，管理 取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据;受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件 件；完成上级交办的其他工作。 信访工作会议精神及县领导的安排部署，认真抓好信访接待、“百日攻坚”“五个攻坚”信访案件办理、初信初访办理等工作。紧紧围 按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则推进全县的信访工作。2、着力抓好矛盾纠纷排查化解，引导群众依法逐级走访 契机，实现“小事不出村、大事不出乡、难事不出县、矛盾不上交”，促进我县经济社会大局和谐稳定。 3、受理并办理社会治理大数 、受理并办理网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群 人员相关业务培训。6、负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务。7、负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为 、完成上级交办的其他工作。 本县排查的各类信访案件的办理； ，引导群众依法逐级走访； 数据平台共派遣市民投诉案件； 受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱案件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车案件）； 导、法律援助等服务； 作； 年初计划组织召开信访联席会议1次，组织办信人员培训100人次以上，印发相关宣传资料900份以上 率和按时办理率均为100%。 按年初计划组织召开信访联席会议2次，下乡镇督查信访工作10次，各类案件的及时受理率和按时办 按年初计划组织召开信访联席会议3次，下乡镇督查信访工作17次，组织办信人员培训100以上，印发 上，各类案件的及时受理率和按时办理率均为100%。 按年初计划组织召开信访联席会议4次，下乡镇督查信访工作25次，各类案件的及时受理率和按时办 说明 每季度召开一次信访联席会 当年省市系统交办案件及网络 交办案件。 推进阳光信访、责任信访、法 治信访建设。 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 信访工作管理 主管部门及代码 息烽县信访局（901011190001） 资金来源 实施单位 息烽县信访局 年度资金情况 资金总额（万元） 13.5 财政资金 13.5 其中：本级安排 13.5 其他资金 0 总目标 目标概述：牢记为民解难、为党分忧的政治责任，恪守为民情怀，以巩固提升信访“三无”创建工作成效为抓手，加强信访办信人 的培训，确保当年100%受理省市系统交办案件及网络案件，进一步提市省市系统交办案件及网络案件及时办理率，推进阳光信访、 任信访、法治信访建设，以信访工作示范化建设助推信访工作“示范县”创建，突出抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工 和领导包案督办信访案件工作，通过集中攻坚信访“积案”，依法维护群众合法权益，维护社会和谐稳定，全县信访工作“示范县 创建有力推动，信访工作规范化建设取得明显成效。 分目标 目标1、受理并办理社会治理大数据平台共派遣市民投诉案件和网络舆情共受理案件（包括百姓—书记市长交流台案件，县长信箱 件，市长信箱案件，书记人民网件件，书记省长—群众直通车案件）。 目标2、组织办信人员培训相关业务。 目标3、负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务。 目标4、负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，为县委、县政府提供决策依据。 年度绩效目 标 阶段性目标 一级 指标 （ 1 ）月至（ 6）月：培训办信人员至少80人。 （ 1 ）月至（12）月：保障完成省市交办案件100%及时受理，推进阳光信访、责任信访、法治信访建设。 二级指标 三级指标 指标值 信访办信人员培训 ≥80人次 案件受理率 100% 培训参与率 100% 案件办结率 100% 时效指标 案件受理及时率 100% 成本指标 项目费用 ≤13.5万元 推进信访体系建设 有效 提高办信人员业务素质 有效 可持续影响指标 促进社会长期和谐稳定 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 质量指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 满意度指标 息烽县信访局 建工作成效为抓手，加强信访办信人员 络案件及时办理率，推进阳光信访、责 治理重复信访、化解信访积案专项工作 会和谐稳定，全县信访工作“示范县” —书记市长交流台案件，县长信箱案 据。 治信访建设。 说明 当年省市系统交办案 件及网络 当年省市系统交办案 件及网络案件处理及 时程度 推进阳光信访、责任 信访、法治信访建设 。 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 绩效管理 主管部门及代码 息烽县信访局（901011190001） 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 9.5 财政资金 9.5 其中：本级安排 9.5 其他资金 年度绩效目标 息烽县信访局 0 总目标 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2021年绩效考核 作。 分目标 目标1：完成2022年部门综合绩效考核工作。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 次年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 表 息烽县信访局 理测评办法》要求完成2021年绩效考核工 工作。 指标值 100% ≥80分 次年3月31日前 有效 说明