孟津县渔业办2017年度部门决算公开.pdf

孟津县渔业开发 办公室部门决算 目 录 第一部分 渔业办概况 ................................................................ 1 一、部门职责 ................................................................................ 2 二、机构设置 ................................................................................ 3 第二部分 2017 年度部门决算表 .............................................. 4 一、收入支出决算总表 .............................................................. 5 二、收入决算表 .......................................................................... 6 三、支出决算表 .......................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................. 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......................... 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... . ......11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..................... 12 九、国有资本经营预算支出情况表............................................ 13 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 ................................ 14 一、收入支出决算总体情况说明 ............................................. 15 二、收入决算情况说明 .............................................................. 15 三、支出决算情况说明 .............................................................. 15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................. 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................... 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............. 16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16 八、其他重要事项情况说明...................................................... 16 第四部分 名词解释.................................................................... 17 第一部分 渔业办概况 1 一、部门职责 （一）主管全县范围内渔业法律法规政策的宣传和落实； （二）负责全县渔业资源、渔业水域生态环境管理和保 护； （三）协调处理渔事纠纷； （四）主管全县水生野生动物保护工作； （五）负责水生动物的防疫工作，对水产品质量标准的执 行情况进行监督检查； （六）管理渔港和渔港航标设置； （七）渔业船舶安全生产事故； （八）依法检验渔业船舶及船用品，实施渔船登记、发证 和船员培训； （九）代表县政府行使渔政、渔港和渔船检验监督管理 权。 2 二、机构设置 从决算单位构成看，孟津县渔业开发办公室部门决算包 括：渔业办开发办公室本级决算、孟津县渔政执法大队决算。 孟津县渔业开发办公室部 门决算 部 孟津县渔业开发办公室本 级决算 孟津县渔政执法大队决算 3 第二部分 2017 年度部门决算表 4 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 支出 项目 栏次 315.48 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 906.30 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 1,221.77 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 258.49 年末结转和结余 26 总计 27 1,480.26 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 941.86 0.00 538.40 1,480.26 5 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 1,221.77 210 医疗卫生与计划生育支出 1.52 21011 行政事业单位医疗 1.52 2101102 事业单位医疗 1.52 213 农林水支出 1,217.67 21301 农业 1,216.67 2130104 事业运行 99.27 2130109 农产品质量安全 14.00 2130121 农业结构调整补贴 30.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 48.40 2130199 其他农业支出 1,025.00 21305 扶贫 1.00 2130599 其他扶贫支出 1.00 221 住房保障支出 2.58 22102 住房改革支出 2.58 2210201 住房公积金 2.58 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款 收入 2 315.48 1.52 1.52 1.52 311.37 310.37 92.97 14.00 30.00 48.40 125.00 1.00 1.00 2.58 2.58 2.58 附属单 上级补 事业收 经营 位上缴 助收入 入 收入 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 906.30 0.00 0.00 0.00 906.30 906.30 6.30 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 栏次 1 合计 941.86 213 农林水支出 940.93 21301 农业 940.22 2130104 事业运行 90.31 2130106 科技转化与推广服务 17.36 2130109 农产品质量安全 1.04 2130110 执法监管 0.55 2130121 农业结构调整补贴 0.08 2130199 其他农业支出 830.89 21305 扶贫 0.70 2130599 其他扶贫支出 0.70 221 住房保障支出 0.93 22102 住房改革支出 0.93 2210201 住房公积金 0.93 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 基本支出 项目支出 2 91.24 90.31 90.31 90.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.93 3 850.62 850.62 849.91 0.00 17.36 1.04 0.55 0.08 830.89 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 上缴上级 经营 支出 支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 收 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 入 行次 1 2 支 金额 项目 1 栏次 315.48 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 出 行次 合计 2 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 28 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 186.56 186.56 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.93 0.93 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 315.48 本年支出合计 49 187.49 187.49 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 250.86 年末财政拨款结转和结余 50 378.84 378.84 0.00 一般公共预算财政拨款 24 250.86 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 566.33 总计 54 566.33 566.33 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 187.49 84.21 213 农林水支出 186.56 83.28 21301 农业 185.86 83.28 2130104 事业运行 83.28 83.28 2130106 科技转化与推广服务 17.36 0.00 2130109 农产品质量安全 1.04 0.00 2130110 执法监管 0.55 0.00 2130121 农业结构调整补贴 0.08 0.00 2130199 其他农业支出 83.55 0.00 21305 扶贫 0.70 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.70 0.00 221 住房保障支出 0.93 0.93 22102 住房改革支出 0.93 0.93 2210201 住房公积金 0.93 0.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 3 103.28 103.28 102.58 0.00 17.36 1.04 0.55 0.08 83.55 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 人员经费 经济分 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 公开06表 金额单位：万元 公用经费 经济分 经济分 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 编码 编码 71.54 302 商品和服务支出 3.19 310 其他资本性支出 44.49 30201 办公费 0.19 31001 房屋建筑物购建 22.23 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 3.07 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.75 30206 电费 0.00 31007 1.01 30207 邮电费 0.02 31008 物资储备 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30209 物业管理费 0.13 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 9.49 30211 差旅费 0.02 31011 因公出国（境）费用 0.00 30212 0.00 31012 拆迁补偿 2.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 4.26 30226 劳务费 0.00 30499 1.93 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30228 工会经费 0.01 30701 国内债务付息 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 公务用车运行维护费 1.30 30231 1.54 399 其他支出 0.00 30239 其他交通费用 0.62 39906 赠与 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 30299 0.66 人员经费合计 81.02 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 因公出国 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车购 公务用车 公务接待费 （境）费 待费 （境）费 小计 小计 购置费 运行费 置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.88 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00 1.88 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 国有资本经营预算支出情况表 部门：河南省洛阳市孟津县渔业开发办公室 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 社会保障和就业支出 20804 补充全国社会保障基金 2080451 国有资本经营预算补充社保基金支出 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 其他国有资本经营预算支出(款) 2239901 其他国有资本经营预算支出(项) 预算数 调整预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公开09表 单位：万元 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 第三部分 2017 年度决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 1480.26 万元。与 2016 年相比收支 总计各增加 354.36 万元。主要是增加清理小浪底水库网箱补 偿费用。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 1221.77 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 315.48 万元，占 25.8%；其他收入 906.3 万元，占 74.2%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 941.86 万元，其中：基本支出 91.24 万 元，占 9.7%；项目支出 850.62 万元，占 90.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 566.33 万元。与 2016 年 相比，财政拨款收、支各减少 550.53 万元，主要是孟津县 100 吨、50 吨级渔政执法船舶建造项目资金的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017 年度财政拨款支出 187.49 万元，占本年支出合计的 19.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 540.52 万元，主 要是孟津县 100 吨、50 吨级渔政执法船舶建造项目资金的减 少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017 年度财政拨款支出 187.49 万元，主要用于以下方 面：农业支出 185.86 万元，占 99.1%；扶贫支出 0.7 万元， 占 0.4%；住房保障支出 0.93 万元，占 0.5%。 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 84.21 万元，其中：人员经 费 81.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障 缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和 家庭的补助、退休费、生产补贴、住房公积金、采暖补贴的支 出；公用经费 3.19 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管 理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 2017 年度“三公”经费支出决算数为 1.88 万元。 1、2017 年度无因公出国（境）费用和公务接待支出。 2、公务用车购置及运行维护费决算 1.88 万元，其中，公 务用车购置为 0 元，全部为公务用车维护运行支出，主要用于 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 3、公务接待费用 0 元。 八、其他重要事项情况说明 1、国有资产的占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。 16 第四部分 名词解释 17 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部 门实际收入情况举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的 各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育（类）：医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管 （款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和 信息产业监管方面的支出。 18 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业 服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。 10 、 金 融 支 出 （ 类 ） 金 融 部 门 行 政 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 19 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及 办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 20